Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70135
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70135
  • Popis plnenia
    potraviny MŠ
  • Cena
    351,90 EUR
  • Dátum doručenia
    17.2.2023
  • Dátum splatnosti
    2.3.2023
  • Dátum úhrady
    23.2.2023
  • Dátum vystavenia
    16.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ASTERA, s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín
  • IČO
    36238091
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web