Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70129
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70129
  • Popis plnenia
    kontajnery plastové-20ks a 10ks
  • Cena
    1 058,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2023
  • Dátum splatnosti
    24.2.2023
  • Dátum úhrady
    20.2.2023
  • Dátum vystavenia
    10.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ferex s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
  • IČO
    17682258
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web