Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70119
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70119
  • Popis plnenia
    elektrina-tenisové kurty 1/23
  • Cena
    2,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2023
  • Dátum splatnosti
    28.2.2023
  • Dátum úhrady
    24.2.2023
  • Dátum vystavenia
    14.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Pribinova 40, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
  • IČO
    44553412
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web