Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70100
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70100
  • Popis plnenia
    upratovacie práce na BD Hradiská, 01/2023
  • Cena
    304,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2023
  • Dátum splatnosti
    18.2.2023
  • Dátum úhrady
    14.2.2023
  • Dátum vystavenia
    4.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Jana Froľová, 038 53 Turany
  • IČO
    40302393
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web