Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70031
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70031
  • Popis plnenia
    tonery-5ks
  • Cena
    512,40 EUR
  • Dátum doručenia
    28.1.2022
  • Dátum splatnosti
    10.2.2022
  • Dátum úhrady
    8.2.2022
  • Dátum vystavenia
    27.1.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web