Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70133
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70133
  • Číslo zmluvy
    198/2018
  • Popis plnenia
    elektrina-Krivánska-01/2019
  • Cena
    219,84 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2019
  • Dátum splatnosti
    27.2.2019
  • Dátum úhrady
    21.2.2019
  • Dátum vystavenia
    12.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web