Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70113
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70113
  • Číslo zmluvy
    71/2018
  • Popis plnenia
    odvoz a zneškodnenie KO za 01/2019
  • Cena
    10 416,96 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2019
  • Dátum splatnosti
    4.3.2019
  • Dátum úhrady
    18.2.2019
  • Dátum vystavenia
    11.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin
  • IČO
    31578861
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web