Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/70124
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/70124
  • Popis plnenia
    servisné práce na KS-hasiči
  • Cena
    30,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.2.2025
  • Dátum splatnosti
    18.2.2025
  • Dátum úhrady
    18.2.2025
  • Dátum vystavenia
    11.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    16.4.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web