Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/70121
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/70121
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva za 01/25
  • Cena
    107,42 EUR
  • Dátum doručenia
    10.2.2025
  • Dátum splatnosti
    13.2.2025
  • Dátum úhrady
    11.2.2025
  • Dátum vystavenia
    3.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    16.4.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web