Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70519
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70519
  • Popis plnenia
    panvica,riady-školská jedáleň
  • Cena
    528,73 EUR
  • Dátum doručenia
    29.5.2024
  • Dátum splatnosti
    5.6.2024
  • Dátum úhrady
    3.6.2024
  • Dátum vystavenia
    29.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Igor Lamoš, Pastovník 156 Lipovec
  • IČO
    46304908
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web