Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70264
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70264
  • Popis plnenia
    toner-1ks
  • Cena
    106,33 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2024
  • Dátum splatnosti
    3.4.2024
  • Dátum úhrady
    25.3.2024
  • Dátum vystavenia
    20.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web