Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70197
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70197
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 2/2024
  • Cena
    196,78 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2024
  • Dátum splatnosti
    15.3.2024
  • Dátum úhrady
    12.3.2024
  • Dátum vystavenia
    5.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web