Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70180
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70180
  • Popis plnenia
    toner-1ks
  • Cena
    122,16 EUR
  • Dátum doručenia
    1.3.2024
  • Dátum splatnosti
    14.3.2024
  • Dátum úhrady
    12.3.2024
  • Dátum vystavenia
    29.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web