Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70020
  • Popis plnenia
    kominárske práce-objekt pri Váhu
  • Cena
    494,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2024
  • Dátum splatnosti
    17.1.2024
  • Dátum úhrady
    17.1.2024
  • Dátum vystavenia
    10.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Karak Jozef Kominárske služby, Novomeského 8/35, 036 01 Martin
  • IČO
    45985987
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web