Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71237
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71237
  • Popis plnenia
    vyúčtovanie-elektrina-nedoplatok 11/2023
  • Cena
    271,22 EUR
  • Dátum doručenia
    14.12.2023
  • Dátum splatnosti
    28.12.2023
  • Dátum úhrady
    19.12.2023
  • Dátum vystavenia
    14.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 01 Bratislava
  • IČO
    45860637
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web