Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71187
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71187
  • Popis plnenia
    telefony-pevné linky za 11/2023
  • Cena
    466,97 EUR
  • Dátum doručenia
    6.12.2023
  • Dátum splatnosti
    18.12.2023
  • Dátum úhrady
    15.12.2023
  • Dátum vystavenia
    1.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web