Obsah

Detail faktúryč.: DF2020/70813
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/70813
  • Popis plnenia
    materiál na opravu autobusovej zastávky
  • Cena
    497,34 EUR
  • Dátum doručenia
    6.8.2020
  • Dátum splatnosti
    12.8.2020
  • Dátum úhrady
    13.8.2020
  • Dátum vystavenia
    5.8.2020
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2020
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SAAP Slovakia, spol. s.r.o, Kollárova 85A, 036 01 Martin
  • IČO
    46355529
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web