Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70239
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70239
  • Číslo zmluvy
    174/2015
  • Popis plnenia
    potraviny MŠ
  • Cena
    91,38 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum úhrady
    20.3.2019
  • Dátum vystavenia
    8.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NORDFOOD s.r.o., Štiavnická cesta 5427 Ružomberok
  • IČO
    45702861
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web