Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70227
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70227
  • Číslo zmluvy
    198/2018
  • Popis plnenia
    elektrina-02-2019-VO Hlavná
  • Cena
    535,85 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    21.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    6.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web