Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70215
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70215
  • Číslo objednávky
    39/2019
  • Popis plnenia
    mimozáručná oprava KS-kolkáreň,ihrisko
  • Cena
    96,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    21.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    7.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Igor Holík - inter.system, Vajanského námes. 2, 03601 Martin
  • IČO
    14189364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web