Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70201
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70201
  • Číslo zmluvy
    41/2017
  • Popis plnenia
    servisná zmluva za 02/2019
  • Cena
    209,15 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2019
  • Dátum splatnosti
    15.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    1.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web