Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70087
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70087
  • Číslo zmluvy
    180/2015
  • Popis plnenia
    hygienické potreby
  • Cena
    155,45 EUR
  • Dátum doručenia
    6.2.2019
  • Dátum splatnosti
    19.2.2019
  • Dátum úhrady
    12.2.2019
  • Dátum vystavenia
    5.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE - Papier- Service SK spo. s.r.o, Lichardova 16, 90901 Skalica
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web