Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/71319
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/71319
  • Číslo zmluvy
    188/2017
  • Popis plnenia
    elektrina-VO Pod Brezinou
  • Cena
    182,22 EUR
  • Dátum doručenia
    17.12.2018
  • Dátum splatnosti
    27.12.2018
  • Dátum úhrady
    19.12.2018
  • Dátum vystavenia
    12.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    30.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web