Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/70547
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/70547
  • Popis plnenia
    SOU-kancelárske potreby
  • Cena
    278,08 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2021
  • Dátum splatnosti
    16.5.2021
  • Dátum úhrady
    7.5.2021
  • Dátum vystavenia
    6.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    2.8.2021
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web