Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70258
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70258
  • Číslo objednávky
    71/2019
  • Popis plnenia
    oprava PC-dane
  • Cena
    108,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.3.2019
  • Dátum splatnosti
    26.3.2019
  • Dátum úhrady
    26.3.2019
  • Dátum vystavenia
    19.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec Servis s.r.o, M.R. Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424099
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web