Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70253
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70253
  • Číslo zmluvy
    33/2015
  • Popis plnenia
    rozvoz obedov za 02/2019
  • Cena
    204,12 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2019
  • Dátum splatnosti
    25.3.2019
  • Dátum úhrady
    20.3.2019
  • Dátum vystavenia
    14.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Goldo,s.r.o., M.Dullu 4925/34 Martin
  • IČO
    47551062
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web