Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70251
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70251
  • Číslo objednávky
    62/2019
  • Popis plnenia
    elektroinštalácie,rozvody-Fučíkova 14
  • Cena
    2 443,56 EUR
  • Dátum doručenia
    18.3.2019
  • Dátum splatnosti
    26.3.2019
  • Dátum úhrady
    20.3.2019
  • Dátum vystavenia
    16.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Esma electric s.r.o., Nálepkova 305/2 Krpeľany
  • IČO
    47524642
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web