Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70216
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70216
  • Číslo objednávky
    51/2019
  • Popis plnenia
    revízie pos.brány,javisk.ťahu,el.spotr.,kompresora
  • Cena
    1 778,94 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    18.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    4.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Dana Glejteková-Revimont, Bystrička 111, 036 01 Bystrička
  • IČO
    33772291
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web