Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70214
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70214
  • Číslo objednávky
    57/2019
  • Popis plnenia
    lano navijak
  • Cena
    100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum úhrady
    11.3.2019
  • Dátum vystavenia
    8.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    REMA servis s.r.o, Lehota pod Vtáčnikom 2097, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
  • IČO
    51716186
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web