Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70199
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70199
  • Číslo zmluvy
    112/2018
  • Popis plnenia
    telefóny-pevné linky-02/2019
  • Cena
    387,73 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2019
  • Dátum splatnosti
    18.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    1.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web