Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70179
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70179
  • Číslo objednávky
    42/2019
  • Popis plnenia
    pracovné pomôcky
  • Cena
    100,09 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2019
  • Dátum splatnosti
    13.3.2019
  • Dátum úhrady
    6.3.2019
  • Dátum vystavenia
    27.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TREBOR s.r.o., Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    36406767
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web