Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70172
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70172
  • Číslo zmluvy
    79/2011
  • Popis plnenia
    potraviny MŠ
  • Cena
    63,56 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2019
  • Dátum splatnosti
    28.2.2019
  • Dátum úhrady
    4.3.2019
  • Dátum vystavenia
    21.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Turpek s.r.o, Na Bystričku 2521/34, 036 01 Martin
  • IČO
    45964661
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web