Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70005
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70005
  • Číslo objednávky
    04/2019
  • Popis plnenia
    OASB dosky, LDTD biela doska
  • Cena
    998,63 EUR
  • Dátum doručenia
    10.1.2019
  • Dátum splatnosti
    24.1.2019
  • Dátum úhrady
    11.1.2019
  • Dátum vystavenia
    10.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 01 Žilina
  • IČO
    633194
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web