Obsah

Detail faktúryč.: 71070/18
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    71070/18
  • Číslo zmluvy
    33/2015
  • Popis plnenia
    rozvoz obedov za 09/2018
  • Cena
    182,09 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2018
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    29.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Goldo,s.r.o., M.Dullu 4925/34 Martin
  • IČO
    47551062
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web