Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70960
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70960
  • Popis plnenia
    oprava videovrátnika-OHZ
  • Cena
    50,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.9.2024
  • Dátum splatnosti
    1.10.2024
  • Dátum úhrady
    30.9.2024
  • Dátum vystavenia
    24.9.2024
  • Dátum zverejnenia
    4.11.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web