| Číslo | Dátum zverejnenia | Meno | Popis | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70004/2017 | 9. 1. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 01/2017 | 2 938,50 € | detail |
| 71139/2016 | 9. 1. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby - mobilný internet | 5,68 € | detail |
| výmer 581/2016 | 9. 1. 2017 | Združenie miest a obcí Slovenska | členský príspevok na r.2017 | 774,84 € | detail |
| výmer- ZORVC | 9. 1. 2017 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | členský príspevok na r.2017 | 333,25 € | detail |
| 70002/2017 | 9. 1. 2017 | Aqua Pro,s.r.o. | prenájom dávkovača vody 01/2017 | 18,00 € | detail |
| 71138/2016 | 9. 1. 2017 | EVOSERVIS, s.r.o. | licencia vlastného subsystému el.nástroja verej.obstarávania | 540.00ľíč2 | detail |
| výmer 50716 | 9. 1. 2017 | Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR | členský príspevok na r.2017 | 188,76 € | detail |
| výmer Združenie miest a obcí - región Turiec | 11. 1. 2017 | Združenie miest a obcí -región Turiec | členský príspevok na r.2017 | 802,40 € | detail |
| 70888/2016 | 11. 1. 2017 | Mgr.Milan Somík-súdny exekútor | odmena a trovy exekútora | 55,00 € | detail |
| 71146/2016 | 11. 1. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť- klapky | 179,76 € | detail |
| 71147/2016 | 11. 1. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-OcÚ | 155,29 € | detail |
| 71148/2016 | 11. 1. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-internet-námestie-www.sucany.sk | 24,39 € | detail |
| 71141/2016 | 11. 1. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce | 36,96 € | detail |
| 71149/2016 | 11. 1. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 11/2016 | 900,00 € | detail |
| 71150/2016 | 11. 1. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 12/2016 | 900,00 € | detail |
| 71144/2016 | 11. 1. 2017 | Ulvet, s.r.o. | tlačiareň Canon i-Sensys MF244DW, toner čierny kompatibilný 283-HP CF283X, externý HDD 2,5 Maxtor M3, 1TB | 362,42 € | detail |
| 70005/2017 | 11. 1. 2017 | Geodetická kancelária-Ing.Eva Jadroňová | geodetický posudok, p.č.452/42 k určeniu vlastníckych práv | 217,00 € | detail |
| 70006/2017 | 11. 1. 2017 | Igneus, s.r.o. | rudla G21,200kg, plné kolesá, katalóg.číslo:PNT0032-1ks+dobierka | 41,99 € | detail |
| 70007/2017 | 11. 1. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 72,22 € | detail |
| 71145/2016 | 13. 1. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina 12/2016-tenis.klub | 2,40 € | detail |
| 71153/2016 | 13. 1. 2017 | Petit press, a.s. | inzercia-MY Turč.noviny-Novoročné prianie | 36,00 € | detail |
| 71151/2016 | 16. 1. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 116,21 € | detail |
| 71142/2016 | 17. 1. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 12/2016 | 100,00 € | detail |
| 71155/2016 | 17. 1. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov VKK | 7 049,44 € | detail |
| 71136/2016 | 17. 1. 2017 | Aqua Pro,s.r.o. | pramenitá voda do dávkovača | 18,00 € | detail |
| 70001/2017 | 17. 1. 2017 | Energie2, a.s. | elektrina- Pri Váhu 477/7 | 83,00 € | detail |
| 70003/2017 | 17. 1. 2017 | Aqua Pro,s.r.o. | prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 70008/2017 | 17. 1. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | prenájom zariadenia 01/2017 | 37,08 € | detail |
| 70009/2017 | 17. 1. 2017 | Aura trade, s.r.o. | batéria do defibrilátora LP500 | 274,80 € | detail |
| 70010/2017 | 17. 1. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 185,65 € | detail |
| 70011/2017 | 17. 1. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 19,56 € | detail |
| 70012/2017 | 17. 1. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 226,93 € | detail |
| 70013/2017 | 17. 1. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 185,47 € | detail |
| 71156/2016 | 18. 1. 2017 | SPP,a.s. | preplatok elektrina za obdobie 12.7.-31.12.2016-odberné miesto: Sučany 2100/81 | -35,64 € | detail |
| 71130/2016 | 18. 1. 2017 | Roman Valanec-EZRA | režijné náklady za služby v stavebnej činnosti podľa príkaznej zmluvy-rekonštrukcia domu Pri Váhu č.7 | 5 000,00 € | detail |
| 71128/2016 | 18. 1. 2017 | Petit press, a.s. | predplatné MY Turč.noviny | 30,00 € | detail |
| 71129/2016 | 18. 1. 2017 | Martin Kráľ | dodávka a montáž PVC krytín-dom Pri Váhu č.7 | 314,40 € | detail |
| 71171/2016 | 1. 2. 2017 | SC ŽSK, závod Turiec | 10t posypová soľ. 2t chem.posyp.materiál | 390,68 € | detail |
| 70031/2017 | 1. 2. 2017 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | poplatok za poskytnutie informácií k auditu | 72,00 € | detail |
| 70032/2017 | 1. 2. 2017 | Slovak Media Trade, s.r.o. | uverejnenie oznamu " Ples obce Sučany" r.2017, s reprízou uverejnenia v obecnej e-pošte; dni zverejnenia 16.1. a 17.1.2017. | 18,00 € | detail |
| 71170/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | preplatok-elektrina-vyúčtovanie za r.2016 | -1 358,80 € | detail |
| 70016/2017 | 1. 2. 2017 | Ing.Ján Buchanec- BB Trade | rozbrusovačka D28141, vŕtačka aku.skrutkovač GSR 18-2-Li plus-VPP | 349,00 € | detail |
| 70017/2017 | 1. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | oprava tlačiarne HP LJ M 2727nf-oddelenie daní a poplatkov-1x; toner čierny kompatibilný-U Print 7000S | 74,20 € | detail |
| 70021/2017 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 01/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70022/2017 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- par.č.2100/81 Sučany | 91,00 € | detail |
| 71158/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina, MŠ Sučany | 1 503,11 € | detail |
| 71160/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016-Krivánska AC1 | 347,56 € | detail |
| 71159/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina, 12/2016- Hlavná 21 | 304,10 € | detail |
| 71161/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina, 12/2016-Dukelských hrdinov 1 | 214,81 € | detail |
| 71162/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016-Halvná 22 | 110,95 € | detail |
| 71163/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016- Sládkovičova, verejn.osvetlenie 1 | 604,21 € | detail |
| 71164/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elekktrina 12/2016-Halvná verejn.osvetlenie 1 | 940,31 € | detail |
| 71165/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016-Halvná Vo kruhová 1 | 112,67 € | detail |
| 71152/2016 | 1. 2. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce 12/2016 | 61,49 € | detail |
| 71168/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn r.2016-vyúčtovacia faktúra | 2 380,38 € | detail |
| 71167/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016-Hradiská 1 | 207,34 € | detail |
| 71166/2016 | 1. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 12/2016-Námestie SNP 141 | 189,90 € | detail |
| 70024/2017 | 1. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | tonery: 283-HP CF 283A čierny-5 ks; 283-HP CF 283X čierny U print 2200S-1ks | 116,90 € | detail |
| 70034/2017 | 2. 2. 2017 | BV Elektronik-Boris Vanko | PAr-64-1000W-halogén.žiarovka-4ks | 100,00 € | detail |
| 71172/2016 | 2. 2. 2017 | Energie2, a.s. | vyúčtovanie elektriny za obdobie 6.1.2016-31.12.2016 | 26,04 € | detail |
| 71169/2016 | 2. 2. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 12/2016 | 126,68 € | detail |
| 70026/2017 | 2. 2. 2017 | SPP,a.s. | zálohová platba - elektrina 01/2017 | 2 635,00 € | detail |
| 70027/2017 | 2. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 122,22 € | detail |
| 70028/2017 | 2. 2. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 85,25 € | detail |
| 70029/2017 | 2. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 148,26 € | detail |
| 70038/2017 | 2. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 36,24 € | detail |
| 70019/2017 | 3. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 104,54 € | detail |
| 70014/2017 | 3. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 200,57 € | detail |
| 70015/2017 | 3. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 62,20 € | detail |
| 70020/217 | 3. 2. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 114,12 € | detail |
| 70061/2017 | 3. 2. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | pomocné práce pri odhŕňaní snehu -33,5 hod. | 525,00 € | detail |
| 70018/2017 | 3. 2. 2017 | Ascalon Media House,s.r.o.-www.iPark.sk | kniha: Daňový poriadok s komentárom, r.2015, C.H.Beck, autor Soňa Kubicová, 750strán. doprava zadarmo | 55,52 € | detail |
| 70023/2017 | 3. 2. 2017 | Roman Nahálka-stolárstvo | výroba a montáž prahov-60ks/ á 7,00€ , montáž madiel schodísk-8 ks-200 €, montáž krytov 2ks odpad.rúr-MŠ Sučany | 700,00 € | detail |
| 70036/2017 | 3. 2. 2017 | Deltastav, s.r.o. | izolácia dvierok veľká hrubá, zakurovacia klapka do DC 100, šnúra 18mm veľké dvierka-oprava pece DHZO | 60,60 € | detail |
| 70049/2017 | 3. 2. 2017 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | neobmedzený hosting k doméne sucany.sk za obdobie 17.2.2017-16.2.2018 | 71,04 € | detail |
| 70048/2017 | 3. 2. 2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | aktualizácia programu ASPI na r.2017 podľa zmluvy | 604,80 € | detail |
| 70060/2017 | 8. 2. 2017 | MADA Slovakia,s.r.o. | akordeón 72-bas.34 klav.; obal na akordeón 72b. | 600,00 € | detail |
| 70039/2017 | 8. 2. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis výťahov 01/17-MŠ | 28,80 € | detail |
| 70062/2017 | 8. 2. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 01/2017 | 100,00 € | detail |
| 70033/2017 | 8. 2. 2017 | DF Družstvo, s.r.o. | zber biolog.rozložiteľného kuchynského odpadu -MŠ | 57,00 € | detail |
| 70066/2017 | 8. 2. 2017 | OMS-Metalax, s.r.o. | oprava stožiara svetelnej signalizácie po dopravnej nehode | 1 463,52 € | detail |
| 70043/2017 | 8. 2. 2017 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | váhy triedy presnosti III. a IV. do20 kg + overenie-1ks-MŠ Sučany | 27,00 € | detail |
| 70041/2017 | 8. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 120,73 € | detail |
| 70040/2017 | 8. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 130,25 € | detail |
| 70037/2017 | 9. 2. 2017 | Multicarteam-Iveta Csizmaziová | kľučka dverí vnútorná s krytom | 21,54 € | detail |
| 70049/2017 | 9. 2. 2017 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | neobmedzený hosting k doméne sucany.sk za obdobie 17.2.2017-16.2.2018 | 71,04 € | detail |
| 70047/2017 | 9. 2. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | 4,71 € | detail | |
| 70044/2017 | 9. 2. 2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | poplatok za poskytnutie informácií k auditu | 78,00 € | detail |
| 70050/2017 | 9. 2. 2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | poskytnutie infomrácií k auditu za r.2016 | 60,00 € | detail |
| 70045/2017 | 9. 2. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | demontáž krytov, spínacia skrinka | 52,80 € | detail |
| 70030/2017 | 9. 2. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | palivové filtre-2 ks + servisná práca | 150,90 € | detail |
| 70046/2017 | 9. 2. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | výmena pravých dverí a oprava elektr.závady-Farmall 85A | 741,48 € | detail |
| 70025/2017 | 9. 2. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | 6,00 € | detail | |
| 70042/2017 | 9. 2. 2017 | Europower, s.r.o. | Balakryl Uni lesk 0,7kg, štetec štandard S22 3", štetec S22 3,5"; štetec zárohový, zakrývacia fólia 4x5m modrá, krepová maskovacia páska, páska na fasádu, valec-set žltozelený, brúsny papier 23x28 Spoka, nôž s púzdrom, Balakryl uni mat 2,5kg- natieranie pódium RKD | 83,30 € | detail |
| 70055/2017 | 9. 2. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 02/2017 | 2 709,00 € | detail |
| 70059/2017 | 9. 2. 2017 | Ing.arch.Beáta Mikušová | vypracovanie žiadosti o dotáciu na ÚPN O. Sučany | 50,00 € | detail |
| 70053/2017 | 14. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 1x PC zostava- kancelária učtáreň | 912,35 € | detail |
| 70054/2017 | 14. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 2 x myš genius + USB rozbočovač + kábel USB 3 micro 1m | 912,35 € | detail |
| 70052/20174 | 14. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 1x PC zostava- kancelária sekretriát OcÚ | 912,35 € | detail |
| 70073/2017 | 14. 2. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce | 40,59 € | detail |
| 70074/2016 | 14. 2. 2017 | SOZA | hudobná produkcia s použitím pop., zmiešanej a inej hudby-Ples obce Sučany za obdobie od 11.22017 do 12.2.2017 | 108,00 € | detail |
| 70075/2017 | 14. 2. 2017 | Miroslav Kuka K+K | výroba a dodanie skrine na lôžkoviny do MŠ Sučany | 1 560,00 € | detail |
| 70077/2017 | 14. 2. 2017 | Ille papier service Sk, s.r.o. | hyg. a čistiace potreby | 149,45 € | detail |
| 70082/2017 | 14. 2. 2017 | Kreativa Sever, s.r.o. | fotorámiky AP 741153-bez potlače-50ks- doprava+balenie- reprezentácia obce a kultúrne podujatia obce | 110,40 € | detail |
| 70078/2017 | 14. 2. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby pevnej siete-internet prístup www.sucany.sk | 24,92 € | detail |
| 70080/2017 | 14. 2. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby pevnej siete-klapky OcÚ | 184,12 € | detail |
| 70079/2017 | 14. 2. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby pevnej siete-OcÚ | 161,22 € | detail |
| 70072/2017 | 14. 2. 2017 | Prefa invest,a.s. | kamenivo 8/16 + doprava-výstavba nájomné byty Pri Váhu 7 | 276,01 € | detail |
| 70076/2017 | 14. 2. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 02/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70084/2017 | 14. 2. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina 1/2017-tenis.kurty | 2,40 € | detail |
| 70087/2017 | 14. 2. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | pravidelná platba za 02/2017-prenájom tlačiarenskeho zariadenia | 37,08 € | detail |
| 70083/2017 | 14. 2. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné + stočné -byty Tehelná 5,7,9,11, Nám.SNP 31 a 127, Pri Váhu 41 | 960,78 € | detail |
| 70085/2017 | 15. 2. 2017 | ESMA electric, s.r.o. | elektromateriál: krabica 85x85x50 s vývodom, ventilátor Auto 100GL-6ks, CYKY-J 3x1,5-15m, odpad.rúra 100 vonkajšia, | 489,44 € | detail |
| 70069/2017 | 17. 2. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 174,18 € | detail |
| 70070/2017 | 17. 2. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 60,00 € | detail |
| 70068/2017 | 17. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 125,95 € | detail |
| 70067/2017 | 17. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 146,82 € | detail |
| 70107/2017 | 20. 2. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | 10 ks kniha Ján Januš: Turiec / prechádzka v čase /- 80,00 €/á bez DPH | 770,00 € | detail |
| 70105/2017 | 20. 2. 2017 | Slovenský pozemkový fond | splátka za nájom k 1.3.2017 podľa zml.č.PNZ-P40284/11.00 | 40,14 € | detail |
| 70108/2017 | 20. 2. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné + stočné Ď.Langsfelda 20 a 24 | 197,47 € | detail |
| 70077/2017 | 20. 2. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 1/2017 | 900,00 € | detail |
| 70097/2017 | 20. 2. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce | 56,11 € | detail |
| 70089/2017 | 20. 2. 2017 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 59,48 € | detail |
| 70100/2017 | 20. 2. 2017 | Michal Podhorský | občerstvenie a strava na VIII.Ples obce Sučany-165ks, 10€/osoba | 1 650,00 € | detail |
| 70089/2017 | 20. 2. 2017 | Lyreco CE, SE | kacelárske potreby a papier | 59,48 € | detail |
| 70090/2017 | 20. 2. 2017 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby a papier-45 ks | 287,80 € | detail |
| 70112/2017 | 20. 2. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov VKK | 7 578,12 € | detail |
| 70099/2017 | 20. 2. 2017 | Energie2, a.s. | elektrina- Pri Váhu 477/7 | 16,00 € | detail |
| 70092/2017 | 20. 2. 2017 | Miroslav Kuka K+K | výroba šufl.kontejnera 430x500x600 pre MŠ | 130,00 € | detail |
| 70094/2017 | 20. 2. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné + stočné -Partizánska 24, Hlavná 22, Partizánska 4, Hurbanova 10, Kollárova 1212 | 301,79 € | detail |
| 70095/2017 | 20. 2. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné + stočné- Námestie SNp 26 | 22,36 € | detail |
| 70096/2017 | 20. 2. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné - 29.Augusta 71/101 | 43,51 € | detail |
| 70093/2017 | 20. 2. 2017 | MAPA Slovakia Digital. s.r.o. | alikvótna časť ročného aktualizačného poplatku podľa zmluvy | 304,40 € | detail |
| 70088/2017 | 20. 2. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 62,24 € | detail |
| 70103/2017 | 20. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 134,89 € | detail |
| 70102/2017 | 20. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 129,07 € | detail |
| 70101/2017 | 20. 2. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 68,38 € | detail |
| 70091/2017 | 22. 2. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/1/2017-7/2/2017 | 533,72 € | detail |
| 70098/2017 | 22. 2. 2017 | ŠEVT, a.s. | list evidencie súpisných čísel stavieb-20 ks | 9,13 € | detail |
| 70081/2017 | 24. 2. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia a vývoz VKK-2 ks | 60,00 € | detail |
| 70111/2017 | 24. 2. 2017 | RB-Plast, s.r.o. | výroba,demontáž a montáž okien na budove kolkárne | 2 273,76 € | detail |
| 70106/2017 | 24. 2. 2017 | Miroslav Sobek-Dopravné automobil.služby | doprava na lyžiarsky kurz pre MŠ Sučany vo Valči, od 06.02.2017-10.02.2017. | 300,00 € | detail |
| 70118/2017 | 24. 2. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | oprava Farmall 85A: oprava pedálov, vymontovanie tachometra, výmena zlomenej pružiny spojkového pedálu, montáž krytov volantu a pedálov-DHZO | 32,72 € | detail |
| 70104/2017 | 24. 2. 2017 | TENAOIL-Tomáš Teniak | 1x Dexoll PP-GL-4-90W-1ks, Dexoll M6AD 60l-1ks, Dexoll OTHP32-60 l-1ks, mazivo Grand X-9kg-1ks- DHZO | 315,48 € | detail |
| 70109/2017 | 24. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | HDD 2,5" MAxtor M3 1TB externý disk, USb Axago-4port; 2m, 3m, 5m kábel UTP na RJ45 | 85,60 € | detail |
| 70110/2017 | 24. 2. 2017 | Ulvet, s.r.o. | tonery pre potreby MŠ: OKI C321/44973536-2ks, C321/44973533 žltý-2ks, C321/44973534-červený-2ks, C321/44973535-modrý-2ks | 334,40 € | detail |
| 70146/2017 | 27. 2. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | 40 ks kniha: Sučianske spevy | 819,50 € | detail |
| 70063/2017 | 27. 2. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 135,44 € | detail |
| 70065/2017 | 27. 2. 2017 | Prefa invest,a.s. | kamenivo 4/8-23 ton + doprava | 380,16 € | detail |
| 70131/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017-Hlavná VO-kruhová | 128,41 € | detail |
| 70130/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Sučany 2100/81 | 31,00 € | detail |
| 70140/2017 | 27. 2. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 01/2017 | 137,05 € | detail |
| 70141/2017 | 27. 2. 2017 | Práčovňa-Manglovňa-Holboj Jaroslav | pranie bielizne-MŠ | 82,80 € | detail |
| 70132/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Nám.SNP 141 | 178,76 € | detail |
| 70129/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Hlavná 21 | 837,26 € | detail |
| 70128/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Dukelských hrdinov 1 | 228,50 € | detail |
| 70126/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Hurbanova 10-MŠ | 2 297,76 € | detail |
| 70127/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Pod Brezinou VO-na TS1 | 228,48 € | detail |
| 70125/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Hlavná 22 | 316,30 € | detail |
| 70124/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Krivánska AC1 | 348,30 € | detail |
| 70123/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Sládkovičova -verejné osvetlenie 1 | 573,79 € | detail |
| 70122/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Hlavná -verejné osvetlenie 1 | 925,74 € | detail |
| 70120/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 1/2017- Hradiská 1 | 216,38 € | detail |
| 70121/2017 | 27. 2. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-záloha-1/2017-odberné miesta-20x | 1 916,00 € | detail |
| 70149/2017 | 27. 2. 2017 | Mercelová Miroslava | činnosť technika BOZP, školenie zamestnancov MŠ-BOZP, OPP, kontrolná a poradenská činnosť | 166,00 € | detail |
| 70113/2017 | 28. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 20,82 € | detail |
| 70114/2017 | 28. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 94,81 € | detail |
| 70143/2017 | 28. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 124,75 € | detail |
| 70144/2017 | 28. 2. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 4,22 € | detail |
| 70115/2017 | 28. 2. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 31,68 € | detail |
| 70142/2017 | 28. 2. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 39,52 € | detail |
| 70145/2017 | 28. 2. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 73,58 € | detail |
| 70116/2017 | 28. 2. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 70,79 € | detail |
| 70151/2017 | 3. 3. 2017 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky a mlieko-MŠ | 28,00 € | detail |
| 70152/2017 | 3. 3. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 195,73 € | detail |
| 70153/2017 | 3. 3. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 45,96 € | detail |
| 70154/2017 | 3. 3. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 75,25 € | detail |
| 70155/2017 | 3. 3. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 79,45 € | detail |
| 70150/2017 | 6. 3. 2017 | Ing.Anton Kurnota | prenájom výzdoby na VIII.Ples Obce Sučany | 300,00 € | detail |
| 70173/2017 | 6. 3. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifunkčného ihriska 2/2017 | 100,00 € | detail |
| 70172/2017 | 6. 3. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | oprava verjného osvetlenia a pílenie stromov | 199,50 € | detail |
| 70171/2017 | 6. 3. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | zimná údržba chodníkov a ciest 02/2017 | 202,50 € | detail |
| 70160/2017 | 6. 3. 2017 | DanMat, s.r.o. | ochranné rukavice Ralatex-2balenia, pracovné rukavice Percy-12 párov, pracovná obuv-poltopánky protišmykové-1pár, pracovná zateplená reflexná vesta-1ks | 62,58 € | detail |
| 70147/2017 | 6. 3. 2017 | BePoRez, s.r.o. | zhotovenie oceľ.schodiska a montáž-obytné kontajnery | 1 992,00 € | detail |
| 70148/2017 | 6. 3. 2017 | Združenie obecných lesov SR | členský príspevok na r.2017 | 5,00 € | detail |
| 70138/2017 | 6. 3. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis výťahov 02/17-MŠ | 28,80 € | detail |
| 70135/2017 | 7. 3. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | reťaz 18", reťaz 14", reťaz 14"; pilník 4,8mm; sviečka RC12YC; reťaz 16" 947,952 a 956; olej mogul Alfa 2T-1l - údržba verejnej zelene | 125,60 € | detail |
| 70136/2017 | 7. 3. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | reťaz 16" 947, 952 a 956 | 34,80 € | detail |
| 70137/2017 | 7. 3. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | olej mogul alfa 2T-1l | 6,50 € | detail |
| 70117/2017 | 7. 3. 2017 | Papera, s.r.o. | otočný regál na zoraďovače-2 poschodový modul-1ks, katalóg.číslo 1254750 | 234,36 € | detail |
| 70139/2017 | 7. 3. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 77,76 € | detail |
| 70156/2017 | 7. 3. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | krovinorez OM 746 T / 1D3022- 1 ks- pre VPP práce | 549,00 € | detail |
| 70159/2017 | 7. 3. 2017 | RB-Plast, s.r.o. | výroba a montáž plast.okien-Klub dôchodcov | 3 158,34 € | detail |
| 70158/2017 | 7. 3. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvná platba + vyúčtovanie výstupov zo zariadenia | 161,95 € | detail |
| 70161/2017 | 7. 3. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | výmena poškodeného vodomeru -Pri Váhu č.41, Sučany | 33,17 € | detail |
| 70157/2017 | 7. 3. 2017 | National Pen | 50x LHV pero-red paragon-modré-s gumou/ stylus; 25x lhv pero-stylus-0,00€;, poštovné a balné 4,99 € | 59,49 € | detail |
| 70162/2017 | 7. 3. 2017 | Road Service, s.r.o. | oprava defektov-traktor Case: opravný hríbik-2ks; hustenie vzduchom-2x, vyzutie a obutie na disk-2x, montáž kolesa na nápravu-2x | 79,00 € | detail |
| 70182/2017 | 10. 3. 2017 | Anton Jančo, AJ-DDD-LR | deratizácia v obecných objektoch : RKD, obecný archív, stavebný úrad | 195,00 € | detail |
| 70193/2017 | 10. 3. 2017 | LS Promotion | známky pre psov | 17,88 € | detail |
| 70134/2017 | 10. 3. 2017 | Jozef Sládek-Brunar | ostrenie nožov pre potreby kuchyne v MŠ | 4,00 € | detail |
| 70166/2017 | 10. 3. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet v mobile | 4,71 € | detail |
| 70168/2017 | 10. 3. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 03/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70167/2017 | 10. 3. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce 2/2017 | 35,97 € | detail |
| 70163/2017 | 10. 3. 2017 | Elena Zemanová-Preventíva | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci-1.q.2017 | 300,00 € | detail |
| 70169/2017 | 10. 3. 2017 | RB Plast s.r.o. | výmena okien a dverí-stavebný úrad | 4 488,74 € | detail |
| 70208/2017 | 23. 3. 2017 | Anton Jančo, AJ-DDD-LR | deratizácia-jar 2017-proti myš.hlodavcom v objektoch MŠ-kuchyňa, prípravok Garden top, Hubex L, lep.vložka | 40,00 € | detail |
| 70192/2017 | 24. 3. 2017 | Ulvet, s.r.o. | ESET Endpoint Security-nová licencia na 30 PC staníc-na 2 roky,platnosť do 7.3.2019 | 1 260,00 € | detail |
| 70191/2017 | 24. 3. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 6 ks toner 283-HP CF283A čierny,renovovaný | 114,00 € | detail |
| 70189/2017 | 24. 3. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-prístup internet občan | 24,92 € | detail |
| 70188/2017 | 24. 3. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-klapky OcÚ | 186,24 € | detail |
| 70187/2017 | 24. 3. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-OcÚ | 153,89 € | detail |
| 70184/2017 | 24. 3. 2017 | Fortuna Libri | knihy a cd pre predškolákov | 376,55 € | detail |
| 70183/2017 | 24. 3. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | pravidelná platba za 03/2017-prenájom tlačiarenskeho zariadenia | 37,08 € | detail |
| 70119/2017 | 24. 3. 2017 | Generali Poisťovňa, a.s. | poistenie malých a stredných podnikateľov-1.1.2017-31.12.2017 | 2 558,00 € | detail |
| 70181/2017 | 24. 3. 2017 | forplast.cz- FORPLAST Systems s.r.o. | 2ks-vývesná vitrína-hrúbka 60mm, rozmer 27xA4/B1000x2000mm; farba rámu-strieborný elox, farba pozadia biela, bez stĺpikov, bez osvetlenia, bez nápisu | 964,36 € | detail |
| 70174/2017 | 24. 3. 2017 | Lyreco CE, SE | 938,62 € | detail | |
| 70170/2017 | 24. 3. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | kosačka MTF 4820-1ks-VPP práce | 499,50 € | detail |
| 70250/2017 | 27. 3. 2017 | EKONO-PRINT s.r.o. | 30 ks USB pero, model 307, 16GB | 417,60 € | detail |
| 70200/2017 | 27. 3. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 03/2017 | 4 968,00 € | detail |
| 70194/2017 | 27. 3. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov VKK | 7 211,00 € | detail |
| 71157/2016 | 17. 1. 2017 | Poradca podnikateľa, a.s. | finančný spravodajca, r.2016 | 13,67 € | detail |
| 70180/2017 | 27. 3. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina-tenis.kurty | 2,40 € | detail |
| 70175/2017 | 27. 3. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 02/2017 | 100,00 € | detail |
| 70185/2017 | 27. 3. 2017 | SOZA | hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom obec.rozhlasu za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 | 20,40 € | detail |
| 70190/2017 | 27. 3. 2017 | Joma Travel, s.r.o. | inzercia v Cestovnom informátorovi | 350,00 € | detail |
| 70186/2017 | 27. 3. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | skladačka Sučany-história, pamiatky a mapa-1000 ks; pozvánky-80 ks-oslavy E-Lazišťan | 436,80 € | detail |
| 70195/2017 | 27. 3. 2017 | Benlux SK s.r.o. | GP 23A do alarmov-12V-2ks; S-3508 svietidlo-2 ks; zásuvka 16A a 32A; vidlica spoj.230V gumená; ETIMAT 6B, CYSY-3G x 1,5; CYKY 3-J x 1,5-50ks; žiarovka 240V-E27-60W-50 ks | 211,76 € | detail |
| 70233/2017 | 27. 3. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | výmena poškodeného vodomeru-Pri Váhu 842/9 | 33,17 € | detail |
| 70232/2017 | 27. 3. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | výmena domového ventilu Pri Váhu 41 | 43,91 € | detail |
| 70231/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina -Hurbanova 10 | 1 328,02 € | detail |
| 70230/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Sládkovičova VO 1 | 484,18 € | detail |
| 70229/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Halvná VO 1 | 736,45 € | detail |
| 70227/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-Krivánska AC1 | 274,46 € | detail |
| 70226/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-Pod Brezinou-VO | 181,69 € | detail |
| 70225/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Hradiská 1 | 166,04 € | detail |
| 70223/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Hlavná VO-kruhová | 77,48 € | detail |
| 70224/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Nám.SNp 141 | 227,18 € | detail |
| 70222/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - Hlavná 21, 2/2017 | 146,87 € | detail |
| 70221/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- Dukelských hrdinov 1, 2/2017 | 174,58 € | detail |
| 70228/2017 | 27. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- Hlavná 22- 2/2017 | 487,88 € | detail |
| 70241/2017 | 27. 3. 2017 | Profi-hygiena, s.r.o. | čistiace koncentráty Unicleaner-MŠ | 93,60 € | detail |
| 70241/2017 | 27. 3. 2017 | Papera, s.r.o. | 60 ks-dosky na spisy | 168,48 € | detail |
| 70256/2017 | 27. 3. 2017 | Telco systems, s.r.o. | pevné prenosné linky: Gigaset A120 duo-1 ks-55,80 €, Gigaset A120 -4 ks-15,99 € + doprava | 96,78 € | detail |
| 70237/2017 | 27. 3. 2017 | Martin Kráľ | laminátová podlaha-stavebý úrad II.-podľa cen.ponuky zo dňa 6.3.2017, materiál+montáž+odstránenie pôvod.soklových líšt | 317,11 € | detail |
| 70235/2017 | 27. 3. 2017 | Elektroprojekty Martin, s.r.o. | projektová dokumentácia | 1 300,00 € | detail |
| 70240/2017 | 27. 3. 2017 | ELTLAKO-Revízie VTZ, s.r.o. | revízie nízkotlak.kotolní-bolk A, B-opakované vonk.prehliadky tlak.zariadení; revízie plyn.zariadení, vyškolenie a preskúšanie obsluhy kotolne | 1 162,60 € | detail |
| 70238/2017 | 27. 3. 2017 | OMS Metalax, s.r.o. | oprava cestnej svetelnej signalizácie poškodenej následkom dopravnej nehody | 1 932,72 € | detail |
| 70213/2017 | 27. 3. 2017 | Petr Mrázek-bio enzym | biologické ošetrenie odpadov v priestoroch MŠ, BIO-P2 + P3 + odtok-25 litrov | 150,00 € | detail |
| 70176/2017 | 27. 3. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 722,11 € | detail |
| 70196/2017 | 31. 3. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce | 76,61 € | detail |
| 70197/2017 | 31. 3. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | príspevok na stravu obyvateľom obce 2/2017 | 136,73 € | detail |
| 70212/2017 | 31. 3. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné-Pri Váhu 41 | 13,14 € | detail |
| 70203/2017 | 31. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-3/2017 | 1 894,00 € | detail |
| 70220/2017 | 31. 3. 2017 | Mercelová Miroslava | vypracovanie dokumentácie OPP, evak.plány, požiarne poplach.smernice | 60,00 € | detail |
| 70202/2017 | 31. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina -02/2017 | 1 894,00 € | detail |
| 70205/2017 | 31. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- Sučany 2100/81, 3/2017 | 24,00 € | detail |
| 70204/2017 | 31. 3. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- Sučany 2100/81, 2/2017 | 24,00 € | detail |
| 70209/2017 | 31. 3. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 2/2017 | 900,00 € | detail |
| 70179/2017 | 5. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 82,75 € | detail |
| 70177/2017 | 5. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 165,97 € | detail |
| 70178/2017 | 5. 4. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 69,38 € | detail |
| 70164/2017 | 5. 4. 2017 | Stankoviansky Jozef | mäso -MŠ | 264,39 € | detail |
| 70165/2017 | 5. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 62,76 € | detail |
| 70249/2017 | 5. 4. 2017 | ŠEVT, a.s. | osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania | 18,50 € | detail |
| 70262/2017 | 5. 4. 2017 | Radomír Štípala | revízie detsk.ihrísk a ich oprava | 170,00 € | detail |
| 70259/2017 | 5. 4. 2017 | Hakom, s.r.o. | dopravné značky + montáž | 2 495,40 € | detail |
| 70267/2017 | 5. 4. 2017 | Jozef Karak, s.r.o. | kominárske práce na obec.objektoch, Tehelná č.5,7,9,11, na obecnom úrade, RKD, stavebný úrad. DHZO, obytné kontajnery-za účelom kontroly čistenia komínov a napojenia na komín.telesa v plyn.kotolniach v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. a z.č.314/2002 | 799,04 € | detail |
| 70305/2017 | 10. 4. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | oprava verejného osvetlenia, pílenie stromov, prekladanie káblov | 427,50 € | detail |
| 70304/2017 | 10. 4. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifunkčného ihriska 3/2017 | 100,00 € | detail |
| 70309/2047 | 10. 4. 2017 | DEK, s.r.o. | nízkoexpanzná pištoľ.pena; Bosch rez.kotúč-8ks; Weber grobputz-40 kg-20 bal.; Dekwool 120mm-59,04m2; upínací pás račňový s hákmi-6m-2ks-rekonštrukcia Pri Váhu 9 | 42,60 € | detail |
| 70310/2017 | 10. 4. 2017 | DEK, s.r.o. | nízkoexpanzná pištoľ.pena; Bosch rez.kotúč-8ks; Weber grobputz-40 kg-20 bal.; Dekwool 120mm-59,04m2; upínací pás račňový s hákmi-6m-2ks-rekonštrukcia Pri Váhu 9 | 218,94 € | detail |
| 70320/2017 | 10. 4. 2017 | DEK, s.r.o. | pás upínací račňový | 32,02 € | detail |
| 70321/2017 | 10. 4. 2017 | DEK, s.r.o. | spádová miešačka BWA-110/230V; 1,1kW-1ks | 573,76 € | detail |
| 70236/2017 | 10. 4. 2017 | Ingrid Slobodníková-PMP Truck | prevoz nakladača-Sučany-Martin-ul.Pri Váhu | 240,00 € | detail |
| 70312/2017 | 10. 4. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia VKK-2ks | 70,00 € | detail |
| 70311/2017 | 10. 4. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia a vývoz VKK-16 ks | 560,00 € | detail |
| 70207/2017 | 10. 4. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia VKK-6 ks | 180,00 € | detail |
| 70210/2017 | 10. 4. 2017 | Obtulowicz, s.r.o. | svetlo-2 ks + doprava | 40,80 € | detail |
| 70314/2017 | 10. 4. 2017 | Obtulowicz, s.r.o. | disk-1 ks+doprava | 100,08 € | detail |
| 70278/2017 | 10. 4. 2017 | Spomart, s.r.o. | kontrola a revízia hasiacich prístrojov a oprava hadíc | 1 001,40 € | detail |
| 70277/2017 | 10. 4. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis výťahov 03/17-MŠ | 28,80 € | detail |
| 70265/2017 | 10. 4. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné- Pri Váhu 9 | 0,88 € | detail |
| 70268/2017 | 10. 4. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 03/2017 | 4 590,00 € | detail |
| 70281/2017 | 10. 4. 2017 | Enviro ways, s.r.o. | zber biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu-MŠ | 57,00 € | detail |
| 70302/2017 | 10. 4. 2017 | MB Sferins Kinas-organizačná zložka | vystúpenie sférické kino na Andersenovu nov v MŠ Sučany na deň 31.03.2017 | 151,80 € | detail |
| 70298/2017 | 10. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 4/17- Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70296/2017 | 10. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 4/17-Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70301/2017 | 10. 4. 2017 | Martin Kráľ | laminátová podlaha-staveb.úrad-II.miestnosť-26m2-demontáž a montáž líšt a podlahy, dodanie materiálu a skrutiek, hmoždinky a L profily-20x10mm, lepidlo a doprava | 592,00 € | detail |
| 70297/2017 | 10. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-zálohové platby-4/2017 | 1 894,00 € | detail |
| 70284/2017 | 10. 4. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | prepojenie rozvodov- kamier + materiál: kábel FTP zemný-50m, doprava + režijný materiál-podľa cenovej ponuky | 315,60 € | detail |
| 70279/2017 | 10. 4. 2017 | Road Service, s.r.o. | oprava defektu-vlečka | 14,78 € | detail |
| 70275/2017 | 11. 4. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | graf.úprava a tlač časopisu Nové Suč.zvesti č.1/2017 s prílohou-1700 ks | 803,04 € | detail |
| 70247/2017 | 11. 4. 2017 | Ulvet, s.r.o. | reproduktor Logitech, oprava počítač.zásuviek C5,C6 a C16 v rozvodovej skrini, patch kábel 7,5m na RJ45, 1m na RJ45, oprava tlačiarne HPLj-1536-výmena kábla, dátový kábel, KB Logitech MK260 | 120,45 € | detail |
| 70303/2017 | 11. 4. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | inštalácia, nastavenie tlačiarne konica Minolta Bizhub 227, ovládací panel k tlačiarni Bizhub 211, papier Konica Minolta 42bal. | 250,80 € | detail |
| 70280/2017 | 18. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 123,14 € | detail |
| 70299/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 108,34 € | detail |
| 70300/2017 | 18. 4. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 91,67 € | detail |
| 70273/2017 | 18. 4. 2017 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky a mlieko-MŠ | 47,20 € | detail |
| 70274/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 82,76 € | detail |
| 70253/2017 | 18. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 66,36 € | detail |
| 70255/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 65,64 € | detail |
| 70254/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 166,51 € | detail |
| 70245/2017 | 18. 4. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 112,09 € | detail |
| 70246/2017 | 18. 4. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 144,83 € | detail |
| 70242/2017 | 18. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 72,88 € | detail |
| 70243/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 66,61 € | detail |
| 70244/2017 | 18. 4. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 55,06 € | detail |
| 70216/2017 | 18. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 131,78 € | detail |
| 70219/2017 | 18. 4. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 52,20 € | detail |
| 70218/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 61,16 € | detail |
| 70217/2017 | 18. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 47,02 € | detail |
| 70198/2017 | 18. 4. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 33,12 € | detail |
| 70319/2017 | 18. 4. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 176,53 € | detail |
| 70318/2017 | 18. 4. 2017 | Stankoviansky Jozef | mäso -MŠ | 380,90 € | detail |
| 70270/2017 | 18. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet v mobile | 4,71 € | detail |
| 70276/2017 | 18. 4. 2017 | GASTRo-GALAXY, Branislav Dvoriščák | hrniec nízky-40cm+pokrievka-31,4 l-94,19 €; panvica 32cm s tefl.povlakom-42 €; nôž na zeleninu, nôž kuchynský-22cm-žltý,červený,hnedý,zelený; škrabka na zeleninu; otvarak na konzervy, pohár Casablanka-200ml-24,00 €, poštovné + balné | 255,12 € | detail |
| 70269/2017 | 18. 4. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 1 ks toner: 125A-HP-toner CB 541,542,543-cyan,yellow,magenta-originál | 196,00 € | detail |
| 70251/2017 | 18. 4. 2017 | DLJ Trans, s.r.o. | odvoz zeminy vozidlom Mercedes MT 401 BV-Sučany-skládka dňa 17.03.2017 | 216,00 € | detail |
| 70323/2017 | 19. 4. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvná platba | 37,08 € | detail |
| 70325/2017 | 19. 4. 2017 | TOUP, s.r.o. | nerezová vložka a frézovanie komína | 1 400,00 € | detail |
| 70315/2017 | 19. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet- prístup obec | 24,92 € | detail |
| 70316/2017 | 19. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka-OcÚ-03/2017 | 152,04 € | detail |
| 70324/2017 | 19. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-klapky-3/2017 | 191,21 € | detail |
| 70307/2017 | 19. 4. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 04/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70271/2017 | 19. 4. 2017 | Ille papier service SK, s.r.o. | hyg.potreby a materiál | 149,45 € | detail |
| 70308/2017 | 19. 4. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | oprava kanalizačných poklopov na ul.29.augusta v počte 2ks-nad svetlenou križovatkou a pred domom č.74/101 | 919,38 € | detail |
| 70306/2017 | 19. 4. 2017 | EVOSERVIS, s.r.o. | služby vo verejnom obstarávaní | 124,80 € | detail |
| 70283/2017 | 19. 4. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava rozhlasu:roh ul.Štúrova a Ď.Langsfelda-výmena Aku 12V/9Ah, oprava domového rozhlasu | 96,00 € | detail |
| 70234/2017 | 19. 4. 2017 | OMS Metalax, s.r.o. | oprava cestnej svetelnej signalizácie: materiál Blok ETM-1x, blok KNZ-2ks, 2x žiarovka, 1x LUN 24V+ práca | 336,48 € | detail |
| 70334/2017 | 20. 4. 2017 | 4 Home, s.r.o., Bratislava | odpadové koše na triedenie odpadu-6ks-MŠ | 250,44 € | detail |
| 70340/2017 | 20. 4. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 51,45 € | detail |
| 70339/2017 | 20. 4. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 115,13 € | detail |
| 70338/2017 | 20. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 28,31 € | detail |
| 70337/2017 | 20. 4. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 176,15 € | detail |
| 70322/2017 | 20. 4. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 03/2017 | 100,00 € | detail |
| 70327/2017 | 20. 4. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce 3/2017 | 53,79 € | detail |
| 70313/2017 | 20. 4. 2017 | EZRA-Roman Valanec | stavebná činnosť-Pri Váhu 9 | 1 600,00 € | detail |
| 70326/2017 | 20. 4. 2017 | Anton Jančo, AJ-DDD-LR | dezinsekcia-jedáleň a kuchyňa MŠ | 80,00 € | detail |
| 70329/2017 | 20. 4. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 5 ks toner čierny renovovaný-283-HP CF 283X | 134,50 € | detail |
| 70341/2017 | 20. 4. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov | 267,30 € | detail |
| 70342/2017 | 20. 4. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov VKK | 10 227,05 € | detail |
| 70330/2017 | 20. 4. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 3 620,52 € | detail |
| 70332/2017 | 20. 4. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 1 326,94 € | detail |
| 70333/2017 | 20. 4. 2017 | Benlux SK s.r.o. | elektromateriál k oprave verejeného osvetlenia podľa aktuálnej potreby-osobný odber, materiál k prekládke vedenia Nám.SNP a Dukelských hrdinov | 941,60 € | detail |
| 70336/2017 | 20. 4. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 1 ks tlačiareň Canon i-Sensys mf 244 dw-218,00 e-kancelária mzdy; 2x cart.renovovaný 283-HP CF 283X, 1 x 283-HP CF 283A-premium BK renovovaný, 2x 283-HP CF 283A-čierny renovovaný | 328,80 € | detail |
| 70335/2017 | 20. 4. 2017 | AGRA, s.r.o. | 1x brzdová kvapalina, 1x uvoľňovač kor.spojov, oprava a servis-Zetor Proxima | 105,18 € | detail |
| 70328/2017 | 20. 4. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | viazanie 10 ks Zbierka zákonov | 180,00 € | detail |
| 70282/2017 | 21. 4. 2017 | GEMA, s.r.o. | ohňostroj pre MŠ-predškoláci | 118,68 € | detail |
| 70356/2017 | 21. 4. 2017 | Dunajnet, .s.r.o. | Fiskars nožnice Power gear, HS92 + doprava a dobierka | 57,20 € | detail |
| 70353/2017 | 21. 4. 2017 | Arbet, s.r.o. | betón.žumpa-14m3, poklop, doprava.Miesto dodania-Pri Váhu č.9 | 1 386,00 € | detail |
| 70331/2017 | 21. 4. 2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | aktualizácia-stavebný zákon s vysvetlivkami | 46,20 € | detail |
| 70354/2017 | 21. 4. 2017 | AIT, s.r.o. | 2 ks LED verejné osvetlenie: Katrina 16 C57-1400-L1, cena vrátane dopravy | 672,00 € | detail |
| 70252/2017 | 21. 4. 2017 | Miroslav Kuka K+K | šatňové skrinky a skrinky na kontajnery | 800,00 € | detail |
| 70266/2017 | 21. 4. 2017 | VOSKO, s.r.o. | účasť na odbornom seminári: Zákonné povinnosti zverejňovania, dňa 28.3.2017 v Banskej Bystrici | 66,00 € | detail |
| 70239/2017 | 21. 4. 2017 | DANNYSTAV, s.r.o. | zemné práce-očistenie parcely-Pri Váhu, 1hod.-30,00 bez DPH, 1hod. vozidlo-40,00 € bez DPH | 1 270,00 € | detail |
| 70272/2017 | 21. 4. 2017 | ArtEdu, s.r.o. | odborný seminár, 23.03.2017 v Lipt.Mikuláši: "Základné postupy pri výbere potravinových komodít z pohľadu kvality a bezpečnosti potravín a ich aplikácia v zariadeniach školského stravovania" | 22,00 € | detail |
| 70257/2017 | 21. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | 2 x Apple iPhone SE 64 | 217,99 € | detail |
| 70317/2017 | 21. 4. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/2/2017-7/3/2017 | 568,09 € | detail |
| 70258/2017 | 21. 4. 2017 | Kúzelník Wolf-Mgr.Daniel Karpinský | vystúpenie "Kúzelnícka show" a "Mini disco" na deň 22.03.2017 o 11.00hod-pre žiakov II.stupeň ZŠ Sučany | 320,00 € | detail |
| 70264/2017 | 21. 4. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | opravná faktúra, preplatok, vodné: Nám.SNP 158/53 | -50,82 € | detail |
| 70263/2017 | 21. 4. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | opravná faktúra, vodné, Nám.SNP 53-obdobie 24.2.2016-22.11.2016 | 15,77 € | detail |
| 70260/2017 | 21. 4. 2017 | Slovgram | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obraz.záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia: rok 2017- prevádzka verejný rozhlas | 38,50 € | detail |
| 70206/2017 | 15. 4. 2017 | Europower, s.r.o. | štetec štandard, štetec zárohový, valec plyš, sadra biela, primalex plus 40kg-1x | 59,52 € | detail |
| 70248/2017 | 21. 4. 2017 | Europower, s.r.o. | Primalex Plus 40kg-1ks, Synta 10kg, murársky špagát 50m, maskovacia páska, štetec štandard-2 ks, zakrývacia fólia, riedidlo 4l elastik, perlátor-5 ks | 117,95 € | detail |
| 70199/2017 | 13. 4. 2017 | Kňezek, s.r.o. | rukavice pre technické zásahy Granqvists tech grip-11párov-DHZO, poštovné + balné | 370,09 € | detail |
| 70201/2017 | 13. 4. 2017 | Torbia, s.r.o. | sitko pisoár gélové s tabletou ružové-6ks, sitko pisoár gél.s tabl.oranžové-4ks | 35,60 € | detail |
| 70214/2017 | 17. 4. 2017 | Marián Bodorík-MB Servis | ročná prehliadka plynových kotlov Protherm 24KTV-3 ks a 24 KTO-3ks v MŠ Sučany | 225,60 € | detail |
| 70377/2017 | 24. 4. 2017 | ŠEVT, a.s. | tlačivá: dovolenka-10ks, priepustka z budovy-10ks, registratúrny denník-rozšírený-4ks | 43,07 € | detail |
| 70346/2017 | 25. 4. 2017 | Energie2, a.s. | elektrina 04/17-Pri Váhu 477/7 | 11,00 € | detail |
| 70344/2017 | 25. 4. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina 03/17-tenis.kurty | 2,40 € | detail |
| 70355/2017 | 25. 4. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 3/2017 | 900,00 € | detail |
| 70343/2017 | 25. 4. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce 3/2017 | 74,26 € | detail |
| 70358/2017 | 25. 4. 2017 | Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. | spracovanie projekt.zámeru " Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany" | 500,00 € | detail |
| 70352/2017 | 25. 4. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné- Ď.Langsfelda 179 a 183 | 1,19 € | detail |
| 70345/2017 | 25. 4. 2017 | DHD, s.r.o. | strecha-výstavba nájomné byty - Pri Váhu 9 | 7 482,66 € | detail |
| 70347/2017 | 25. 4. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | oprava a servis po 2 rokoch-Farmall 85-stroje a zariadenia | 979,70 € | detail |
| 70360/2017 | 25. 4. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | záloha Zalmo19 | 72,99 € | detail |
| 70361/2017 | 25. 4. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | obklad Sandra-svetlá a tmavá tehlová-42 m2; Sandra dlažba-10,6 m2; 2 ks CE40 škárovacia hmota 5kg-jasmine; multi-vaň.sifón odpad; tesniaca páska, záloha na tovar Zalmo 19-72,99 €- výstavba Pri Váhu č.9 | 435,30 € | detail |
| 70359/2017 | 25. 4. 2017 | RIPLAST, s.r.o. | 2 ks plast.okno, 2 ks kľučka okenná, 2 ks vnút.parapet, 16x montážny kotviaci plech | 206,28 € | detail |
| 70357/2017 | 26. 4. 2017 | Martin Kráľ | 527,60 € | detail | |
| 70378/2017 | 26. 4. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 03/2017 | 154,87 € | detail |
| 70372/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 3/17- Krivánska AC 1 | 266,21 € | detail |
| 70371/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17-Hurbanova 10 | 1 176,89 € | detail |
| 70370/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Pod Brezinou VO 1 | 174,84 € | detail |
| 70369/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Sládkovičova VO 1 | 479,33 € | detail |
| 70368/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Hlavná 22 | 351,56 € | detail |
| 70367/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Hlavná 21 | 151,86 € | detail |
| 70366/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Hradiská 1 | 161,64 € | detail |
| 70365/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Dukelských hrdinov 1 | 171,47 € | detail |
| 70364/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Nám.SNP 141 | 182,63 € | detail |
| 70363/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Hlavná VO kruhová 1 | 77,06 € | detail |
| 70362/2017 | 26. 4. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 3/17- Hlavná VO 1 | 727,06 € | detail |
| 70399/2017 | 5. 5. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifunkčného ihriska 4/2017 | 100,00 € | detail |
| 70400/2017 | 5. 5. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | oprava na multifunkčnom ihrisku, oprava VO, výmena poškodených zástav v ZŠ, rozoberanie na strechy na ul.Fučíkova | 380,00 € | detail |
| 70390/2017 | 5. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/3/2017-7/4/2017 | 525,83 € | detail |
| 70407/2017 | 5. 5. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 37,78 € | detail |
| 70401/2017 | 5. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 48,13 € | detail |
| 70406/2017 | 5. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 106,89 € | detail |
| 70393/2017 | 5. 5. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 132,28 € | detail |
| 70392/2017 | 5. 5. 2017 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky a mlieko-MŠ | 43,60 € | detail |
| 70391/2017 | 5. 5. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 118,20 € | detail |
| 70385/2017 | 5. 5. 2017 | Arbet, s.r.o. | betón.žumpa-14m3, poklop, doprava.Miesto dodania-Pri Váhu č.9 | 1 386,00 € | detail |
| 70386/2017 | 9. 5. 2017 | Europower, s.r.o. | penetrácia hlbková, štetec štandard, sťahovacia lata SL2, Caparol | 80,20 € | detail |
| 70387/2017 | 9. 5. 2017 | Europower, s.r.o. | Primalex plus 15+3kg, štetec zárohový, zakrývacia fólia, páska na fasádu | 31,50 € | detail |
| 70384/2017 | 9. 5. 2017 | Miroslav Kuka K+K | výroba a montáž skriniek do šatní-2.trieda-1 ks | 440,00 € | detail |
| 70389/2017 | 10. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby-internet v mobile | 2,82 € | detail |
| 70397/2017 | 10. 5. 2017 | Audit consults, s.r.o. | audit individuálnej účt.závierky 2016 | 1 368,48 € | detail |
| 70396/2017 | 10. 5. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis výťahov 04/17-MŠ | 28,80 € | detail |
| 70408/2017 | 10. 5. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 05/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70398/2017 | 10. 5. 2017 | Pavol Kvočkuliak | zemné práce-pokládka septika-Pri Váhu č.9 | 680,00 € | detail |
| 70409/2017 | 10. 5. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 5/17- Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70410/2017 | 10. 5. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 5/17 | 1 902,00 € | detail |
| 70405/2017 | 11. 5. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 05/2017 | 4 950,00 € | detail |
| 70394/2017 | 11. 5. 2017 | Stavmak-Ing.Juraj Kaličiak | vysprávka cesty -ul.Priemyselná-pri Martinská STK-EK-KO,s.r.o. | 740,50 € | detail |
| 70388/2017 | 11. 5. 2017 | Stavmak-Ing.Juraj Kaličiak | vysprávka cesty -ul.Priemyselná-pri Hranipex | 600,00 € | detail |
| 70403/2017 | 11. 5. 2017 | Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci | členský príspevok na r.2017 | 100,00 € | detail |
| 70402/2017 | 11. 5. 2017 | Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci | mimoriadny členský príspevok za rok 2016 | 3 164,00 € | detail |
| 70374/2017 | 11. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 82,76 € | detail |
| 70373/2017 | 11. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 70,64 € | detail |
| 70379/2017 | 11. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 97,78 € | detail |
| 70443/2017 | 16. 5. 2017 | RVA Zvolen n.o. | účasť na seminári: Štátny stavebný dohľad a prejednávanie staveb.priestupkov a správnych deliktov | 70,00 € | detail |
| 70417/2017 | 16. 5. 2017 | SSE-distribúcia, a.s. | pripojovací poplatok, Sučany 477 | 86,66 € | detail |
| 70416/2017 | 16. 5. 2017 | SSE-distribúcia, a.s. | pripojovací poplatok, Sučany 477 | 86,66 € | detail |
| 70375/2017 | 16. 5. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 118,74 € | detail |
| 70381/2017 | 16. 5. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 94,13 € | detail |
| 70376/2017 | 16. 5. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 35,10 € | detail |
| 70380/2017 | 16. 5. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 44,65 € | detail |
| 70458/2017 | 17. 5. 2017 | Proeko, s.r.o. | účastnícky poplatok za odborný seminár "Správa registratúry a správa dokumentov 2017 ", elektronické dokumenty v praxi, Žilina | 68,00 € | detail |
| 70444/2017 | 17. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/4/2017-7/5/2017 | 526,25 € | detail |
| 70411/2017 | 17. 5. 2017 | Ing.Eva Jadroňová | geometrický plán na oddelenie pozemku p.č.1905/74 + správne poplatky | 284,00 € | detail |
| 70382/2017 | 17. 5. 2017 | Prefa invest,a.s. | rekultivácia bansk.diela | 744,58 € | detail |
| 70412/2017 | 17. 5. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva, 4/2017 | 64,68 € | detail |
| 70404/2017 | 17. 5. 2017 | Ulvet, s.r.o. | tonery: HP 283 CF 283-X-čierny renovovaný-2ks, | 57,60 € | detail |
| 70383/2017 | 17. 5. 2017 | Road Service, s.r.o. | oprava vlečka, traktor MT192AB | 226,80 € | detail |
| 70435/2017 | 17. 5. 2017 | RB-Plast s.r.o. | práce v klube dôchodcov, obloženie drevených stĺpov a vysprávka spodného múru + dodanie materiálu | 1 137,60 € | detail |
| 70445/2017 | 17. 5. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 04/2017 | 120,53 € | detail |
| 70437/2017 | 17. 5. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce 4/2017 | 51,15 € | detail |
| 70439/2017 | 17. 5. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvná platba 5/2017 | 37,08 € | detail |
| 70438/2017 | 17. 5. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | papier Konica Minolta-40 bal. | 120,00 € | detail |
| 70429/2017 | 17. 5. 2017 | Práčovňa-Manglovňa-Holboj Jaroslav | pranie a čistenie -MŠ | 82,93 € | detail |
| 70422/2017 | 17. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka-OcÚ-04/2017 | 283,98 € | detail |
| 70423/2017 | 17. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka-klapky-04/2017 | 189,65 € | detail |
| 70421/2017 | 17. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet- prístup obec- 4/2017 | 24,92 € | detail |
| 70415/2017 | 17. 5. 2017 | Trebor, s.r.o. | prac.náradie-oceľ.lopata srdcovka-10 ks, násada na motyky- 5 ks, násada do krompáča- 5 ks, násada na lopatu zahnutá - 15 ks, násada na železné hrable - 10 ks, hrable Focus plastové, 2 ks fúrik, 36 párov ochranné rukavice kožené, 24 párov rukavice nylonové | 151,28 € | detail |
| 70428/2017 | 17. 5. 2017 | Martin Brxa | značky na skrinky -MŠ Sučany | 117,00 € | detail |
| 70413/2017 | 17. 5. 2017 | Ferex, s.r.o. | kontajnery | 835,20 € | detail |
| 70427/2017 | 17. 5. 2017 | Turimex, s.r.o. | výroba schodov do Robotníckeho domu | 543,36 € | detail |
| 70414/2017 | 17. 5. 2017 | Obnovstav, s.r.o. | výmena okien a dverí - Dom smútku | 17 815,32 € | detail |
| 70436/2017 | 17. 5. 2017 | RB-Plast s.r.o. | servis.práce s dodaním materiálu na opravách okien, balkónových a vchodových dverí na Tehelná 5,7,9,11 | 494,40 € | detail |
| 70395/2017 | 17. 5. 2017 | Road Service, s.r.o. | servis-Zetor proxima MT912AB | 40,51 € | detail |
| 70426/2017 | 17. 5. 2017 | Europower, s.r.o. | gumoasfalt 12-5kg-1 ks, lepidlo flexi Den Braven 25kg- 3 ks, Primalex plus 15+3 kg-2 ks- Dom smútku | 67,00 € | detail |
| 70430/2017 | 18. 5. 2017 | Kingtech, s.r.o. | samonavíjací bubon s elektr.káblom-20m-1ks, zdvihák 3T-nízkoprofilový | 280,01 € | detail |
| 70440/2017 | 18. 5. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | remeň klin. 13x2438 Li čier.96-1 ks, remeň ozubený TC102-1 ks, klin.remeň-17x1400 Li B-1 ks-stroje DHZO | 130,75 € | detail |
| 70285/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hlavná 22 | 33,43 € | detail |
| 70289/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hradiská 1 | 25,31 € | detail |
| 70290/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Pd Brezinou VO | 18,34 € | detail |
| 70288/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Nám.SNP 141 | 10,15 € | detail |
| 70293/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hurbanova 10 | 538,25 € | detail |
| 70292/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Sládkovičova 1-VO | 33,84 € | detail |
| 70295/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hlavná VO 1 | 62,38 € | detail |
| 70286/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hlavná 21 | 184,30 € | detail |
| 70291/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Dukelských hrdinov 1 | 25,61 € | detail |
| 70287/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Hlavná VO 1 | 28,44 € | detail |
| 70294/2017 | 3. 5. 2017 | SPP,a.s. | opravná faktúra-01/17-Krivánska AC1 | 28,46 € | detail |
| 70495/2017 | 25. 5. 2017 | Insgraf, s.r.o. | korková tabuľa 100x150 cm-1 ks, kork.tab. 60x90cm-1 ks, 60x120 cm- 1 ks, 90x120 cm- 1ks, 100x200 cm-8 ks, 100 x 150 cm-1 ks, 35 x 160cm-3 ks, 90x150 cm-4 ks-pre MŠ Sučany | 822,00 € | detail |
| 70486/2017 | 25. 5. 2017 | SPP,a.s. | storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny: Sučany 1707/1 | -64,00 € | detail |
| 70479/2017 | 25. 5. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | lišta-Pri Váhu 9 | 7,98 € | detail |
| 70477/2017 | 25. 5. 2017 | B2B Partner, s.r.o. | rečnícky pult do RKD | 150,00 € | detail |
| 70484/2017 | 25. 5. 2017 | Mutton, s.r.o. | stan 3x3m, oceľový, modrý-na kult.podujatia | 109,00 € | detail |
| 70434/2017 | 29. 5. 2017 | Stankoviansky Jozef | mäso -MŠ | 260,79 € | detail |
| 70433/2017 | 29. 5. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 83,16 € | detail |
| 70432/2017 | 29. 5. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 182,69 € | detail |
| 70431/2017 | 29. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 57,23 € | detail |
| 70455/2017 | 29. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 113,59 € | detail |
| 70456/2017 | 29. 5. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 83,96 € | detail |
| 70454/2017 | 29. 5. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 42,74 € | detail |
| 70457/2017 | 29. 5. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 107,57 € | detail |
| 70460/2017 | 29. 5. 2017 | Elarin, s.r.o. | učebné pomôcky pre predškolákov-Ekoprírodoveda I. a II.-MŠ Sučany | 266,00 € | detail |
| 70459/2017 | 29. 5. 2017 | Galimex, s.r.o. | servisná prehliadka a opravy-MT 194 CJ | 705,20 € | detail |
| 70450/2017 | 29. 5. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 04/2017 | 100,00 € | detail |
| 70461/2017 | 29. 5. 2017 | Office Depot s.r.o. | kancelárske potreby: 4bal. lapiaca tyčinka tesa, 10 ks lepiaca páska Kores, kanc.sponky-28mm-10bal, sponky- 33 mm- 10 bal., korekčný strojček-15ks, 1 ks sekundové lepidlo Loctite, bublinkové obálkyA4,A5; gulôčkové pero Sakota-10 ks, guľ.pero čierne-5ks, 5 ks zošívačka, modré guľ.pero Concorde-10 ks + doprava | 135,11 € | detail |
| 70463/2017 | 29. 5. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce 4/2017 | 52,08 € | detail |
| 70462/2017 | 29. 5. 2017 | Trebor, s.r.o. | rukavice, vesty, furiky-VPP | 187,60 € | detail |
| 70476/2017 | 29. 5. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 4/2017 | 900,00 € | detail |
| 70478/2017 | 29. 5. 2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí | 40,00 € | detail |
| 70475/2017 | 29. 5. 2017 | Jumicol, s.r.o. | čistiace potreby podľa aktuálneho zoznamu správcu majetku | 179,88 € | detail |
| 70464/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17-Sládkovičova 1 | 400,38 € | detail |
| 70465/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17-Hurbanova 10 | 977,68 € | detail |
| 70466/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Hlavná 22 | 183,19 € | detail |
| 70467/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Krivánska 1 | 219,12 € | detail |
| 70468/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Hlavná 21 | 113,26 € | detail |
| 70469/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Dukelských hrdinov 1 | 143,99 € | detail |
| 70470/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Hlavná VO 1 | 66,96 € | detail |
| 70471/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Nám.SNP 141 | 104,26 € | detail |
| 70472/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Pod Brezinou VO 1 | 142,26 € | detail |
| 70473/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Hlavná vo 1 | 596,28 € | detail |
| 70474/2017 | 30. 5. 2017 | SPP,a.s. | vyúčtovacia faktúra-elektrina 4/17- Hradiská 1 | 117,53 € | detail |
| 70498/2017 | 30. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikač.zairadení siete Slovak Telecom a Digi Slovakia,č.6611713863 | 24,00 € | detail |
| 70497/2017 | 30. 5. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikač.zairadení siete Slovak Telecom a Digi Slovakia,č.6611713804 | 24,00 € | detail |
| 70507/2017 | 2. 6. 2017 | Mutton, s.r.o. | 2 ks stan oceľový, modrý, 3x3m | 218,00 € | detail |
| 70504/2017 | 2. 6. 2017 | Iveta Valaštiaková | hudobné vystúpenie s gitarou na 30.05.2017 v rámci MDD-MŠ Sučany | 150,00 € | detail |
| 70503/2017 | 2. 6. 2017 | Ille papier service SK, s.r.o. | hyg.potreby a materiál | 149,45 € | detail |
| 70505/2017 | 2. 6. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 06/2017 | 5 067,00 € | detail |
| 70499/2017 | 2. 6. 2017 | Laverson, s.r.o.-Ing.Josef Vintr | odborná prehliadka a údržba prístoja a zariadenia-pravidelná-2 ročná- "dezoster"-sekretariát OcÚ | 49,00 € | detail |
| 70496/2017 | 2. 6. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 467,30 € | detail |
| 70506/2017 | 5. 6. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | SIM karty-verejné osvetlenie | 1,87 € | detail |
| 70502/2017 | 5. 6. 2017 | Europower, s.r.o. | materiál k údržbe domu dôchodcov: nivel.poter MACH3 univerzál 25kg-3ks, zakrývací kartón 100x10, 100x20cm, hĺbková penetrácia 5L-1 ks | 47,90 € | detail |
| 70511/2017 | 5. 6. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | oprava kosačky XT200-kosenie verejnej zelene+dodanie potrebného materiálu | 301,40 € | detail |
| 70519/2017 | 5. 6. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia VKK-7 ks | 275,00 € | detail |
| 70420/2017 | 5. 6. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia VKK-3 ks | 105,00 € | detail |
| 70490/2017 | 6. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 136,60 € | detail |
| 70483/2017 | 6. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 68,92 € | detail |
| 70482/2017 | 6. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 160,69 € | detail |
| 70489/2017 | 6. 6. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 63,36 € | detail |
| 70530/2017 | 6. 6. 2017 | Bauweb, s.r.o. | plastový obrubník Guttagarden 45x1000 mm-čierna farba-307 ks; plastové kotviace klince-250x15 mm- 94 ks | 676,13 € | detail |
| 70525/2017 | 6. 6. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 5/2017 | 900,00 € | detail |
| 70418/2017 | 6. 6. 2017 | EZRA-Roman Valanec | stavebná činnosť-Pri Váhu 9- 6.4.-5.5.2017 | 1 600,00 € | detail |
| 70424/2017 | 6. 6. 2017 | Prefa invest,a.s. | rekultivácia bansk.diela | 1 131,86 € | detail |
| 70442/2017 | 6. 6. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov VKK- 4/17 | 8 255,54 € | detail |
| 70451/2017 | 6. 6. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina-4/2017-tenisové kurty | 11,00 € | detail |
| 70452/2017 | 6. 6. 2017 | Ille papier service SK, s.r.o. | hyg.potreby-verejné WC | 42,00 € | detail |
| 70449/2017 | 6. 6. 2017 | Slovenská pošta, a.s. | tlač poštových poukazov "U" pre MŠ Sučany v počte 1500 ks | 29,27 € | detail |
| 70425/2017 | 6. 6. 2017 | Peter Piško | oprava hrobového miesta | 440,00 € | detail |
| 70453/2017 | 6. 6. 2017 | Road Service, s.r.o. | oprava vlečka:duša 11,5/80, záplata, hustenie vzduchom, oprava defektu, obutie na disk, vyzutie disku 16"-do 3,5 tony | 43,19 € | detail |
| 70446/2017 | 7. 6. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava kábl.rozvodov pripojenia kamery na križovatke E18 a odstránenie rušenia | 72,00 € | detail |
| 70447/2017 | 7. 6. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava rozhlasu: ul.Štiavnická a roh Osloboditeľov, Fatranská 14; kontrola rozhlasov na zákl.oznámení | 171,60 € | detail |
| 70448/2017 | 7. 6. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | chránička, pripojenie trvalého napájania rozhlasu | 315,60 € | detail |
| 70542/2017 | 7. 6. 2017 | Mountfield SK, s.r.o. | náhradné diely-kosačka-kosenie verejnej zelene | 119,25 € | detail |
| 70541/2017 | 7. 6. 2017 | Roman Nahálka-stolárstvo | stolárske práce na detskom ihrisku ZŠ: výmena oporného stĺpu, nahodenie a prekrytie madiel, celkové upevnenie lán a stability oporných stĺpov, prebrúsenie a náter zostavy ihriska a 4 lavičiek | 140,00 € | detail |
| 70485/2017 | 7. 6. 2017 | ESMA electric s.r.o. | 5 507,10 € | detail | |
| 70492/2017 | 7. 6. 2017 | Plynoservis - Myslovič s.r.o. | opravy plyn.kotlov na ul.Tehelná č.5,7,9,11 | 998,23 € | detail |
| 70487/2017 | 7. 6. 2017 | Ulvet, s.r.o. | prepojenie serverovne / kuchynka - sekretariát / s informátorom, s dodaním materiálu a prácou; 2 ks toner čierny Samsung ML1710-pre MŠ | 321,36 € | detail |
| 70494/2017 | 7. 6. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 2 ks toner pre MŠ | 44,00 € | detail |
| 70481/2017 | 7. 6. 2017 | Merkur Slovakia, s.r.o. | BN špulka 3x263m:7965-2 ks-do 110 € bez DPH | 130,00 € | detail |
| 70488/2017 | 7. 6. 2017 | Merkur Slovakia, s.r.o. | NDAJ spojka | 210,50 € | detail |
| 70493/2017 | 7. 6. 2017 | Plynoservis - Myslovič s.r.o. | odborné prehliadky plyn.rozvodov na Tehelná 5,7,9,11, obec.úrad,staveb.úrad, kolkáreň a RKD | 2 869,80 € | detail |
| 70538/2017 | 9. 6. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 113,06 € | detail |
| 70537/2017 | 9. 6. 2017 | Stankoviansky Jozef | mäso -MŠ | 268,18 € | detail |
| 70536/2017 | 9. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 110,60 € | detail |
| 70535/2017 | 9. 6. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 68,49 € | detail |
| 70534/2017 | 9. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 167,13 € | detail |
| 70517/2017 | 9. 6. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-klapky-5/2017 | 228,34 € | detail |
| 70518/2017 | 9. 6. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva, 5/2017 | 53,51 € | detail |
| 70516/2017 | 9. 6. 2017 | EZRA-Roman Valanec | stavebná činnosť-Pri Váhu 9- 6.5.-5.6.2017 | 1 600,00 € | detail |
| 70527/2017 | 9. 6. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 05/2017 | 100,00 € | detail |
| 70526/2017 | 9. 6. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvný servis a výstupy zo zariadenia | 259,09 € | detail |
| 70529/2017 | 9. 6. 2017 | Unikov Nitra spol.s.r.o. | kontajnery 7m3-otvorený a zatovrený-6ks | 3 390,00 € | detail |
| 70532/2017 | 9. 6. 2017 | Elena Zemanová-PREVENTÍVA | zabezpečenie prác z oblasti BOZP a OPP za II.Q.2017 | 300,00 € | detail |
| 70528/2017 | 9. 6. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | pri príležitosti XIII.ročníka Dní M.Hodžu: tlač pozvánok-60 ks, plagát A4-50 ks, plagát A3- 30ks | 102,00 € | detail |
| 70509/2017 | 12. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 121,67 € | detail |
| 70508/2017 | 12. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 111,82 € | detail |
| 70510/2017 | 12. 6. 2017 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky a mlieko-MŠ | 42,00 € | detail |
| 70533/2017 | 14. 6. 2017 | Ing.Eva Jadroňová | plán budúcej cyklotrasy | 1 020,00 € | detail |
| 70548/2017 | 14. 6. 2017 | Miroslav Sobek | doprava na plavecký kurz pre MŠ Sučany v mesiaci máj 2017 | 600,00 € | detail |
| 70550/2017 | 14. 6. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-OcÚ-5/2017 | 336,86 € | detail |
| 70551/2017 | 14. 6. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet- prístup obec- 5/2017 | 24,92 € | detail |
| 70521/2017 | 14. 6. 2017 | Road Service, s.r.o. | demontáž kolesa z nápravy a montáž, vyzutie disku, záplata,oprava defektu-traktor MT912AB | 106,12 € | detail |
| 70552/2017 | 14. 6. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | grafická úprava a tlač plagátu A3: na podujatie "Futbalové jedenástky" | 108,00 € | detail |
| 70560/2017 | 14. 6. 2017 | Prefa invest,a.s. | rekultivácia bansk.diela | 731,36 € | detail |
| 70556/2017 | 14. 6. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce 5/2017 | 64,02 € | detail |
| 70555/2017 | 14. 6. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce 5/2017 | 60,82 € | detail |
| 70515/2017 | 14. 6. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/2017-tenisové kurty | 24,00 € | detail |
| 70513/2017 | 14. 6. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 6/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70514/2017 | 14. 6. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 6/17- Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70565/2017 | 14. 6. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvná platba 6/2017 | 37,08 € | detail |
| 70561/2017 | 14. 6. 2017 | EBA, s.r.o. | biologicky rozložiteľný odpad | 219,96 € | detail |
| 70549/2017 | 14. 6. 2017 | Viktor Olbert | grafická úprava plagátov | 120,00 € | detail |
| 70547/2017 | 15. 6. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné- Nám.SNP 26- 5.1.2017-26.5.2017 | 58,73 € | detail |
| 70559/2017 | 15. 6. 2017 | Ulvet, s.r.o. | zál.zdroj, batéria long | 501,60 € | detail |
| 70558/2017 | 15. 6. 2017 | Ulvet, s.r.o. | monitor LCD BenQ, prepínač KVM, KB logitech MK220 | 224,30 € | detail |
| 70544/2017 | 15. 6. 2017 | ESMA electric s.r.o. | prípojka k bytovému domu Pri Váhu č.9 | 483,06 € | detail |
| 70543/2017 | 15. 6. 2017 | ESMA electric s.r.o. | prípojka k obyt.kontajnerom | 392,14 € | detail |
| 70546/2017 | 20. 6. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné-11 odberných miest | 2 927,23 € | detail |
| 70545/2017 | 20. 6. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné-11 odberných miest | 1 243,25 € | detail |
| 70512/2017 | 20. 6. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 6/2017 | 1 902,00 € | detail |
| 70520/2017 | 20. 6. 2017 | RB-Plast s.r.o. | 1 759,63 € | detail | |
| 70540/2017 | 20. 6. 2017 | Prefa invest,a.s. | kamenivo frakcia 4/8-20 ton- ZŠ ihrisko | 324,68 € | detail |
| 70578/2017 | 20. 6. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/5/2017-7/6/2017 | 537,74 € | detail |
| 70567/2017 | 21. 6. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso -MŠ | 54,33 € | detail |
| 70566/2017 | 21. 6. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 46,21 € | detail |
| 70568/2017 | 21. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 190,44 € | detail |
| 70594/2017 | 21. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 99,92 € | detail |
| 70593/2017 | 21. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 33,86 € | detail |
| 70569/2017 | 21. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 108,76 € | detail |
| 70595/2017 | 21. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 158,23 € | detail |
| 70562/2017 | 21. 6. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | odvoz a zneškodnenie- nebezpečný odpad | 157,80 € | detail |
| 70563/2017 | 21. 6. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov- VKK | 10 049,77 € | detail |
| 70522/2017 | 21. 6. 2017 | Arton s.r.o. | stoličky 150 ks | 3 900,00 € | detail |
| 70575/2017 | 21. 6. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | tlač Nové Suč.zvesti č.2/2017 | 905,04 € | detail |
| 70579/2017 | 22. 6. 2017 | PMP Truck-Ingrid Slobodníková | prevoz špec.hasičs.vozidla ZIL 131 | 304,32 € | detail |
| 70571/2017 | 28. 6. 2017 | Decodom s.r.o. | lišty, skrutky | 18,84 € | detail |
| 70572/2017 | 28. 6. 2017 | Decodom s.r.o. | kuchynská linka | 258,64 € | detail |
| 70573/2017 | 28. 6. 2017 | Decodom s.r.o. | drez, batéria | 106,20 € | detail |
| 70609/2017 | 28. 6. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 71,98 € | detail |
| 70610/2017 | 28. 6. 2017 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky a mlieko-MŠ | 49,60 € | detail |
| 70611/2017 | 28. 6. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 50,47 € | detail |
| 70612/2017 | 28. 6. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 111,70 € | detail |
| 70613/2017 | 28. 6. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso -MŠ | 70,52 € | detail |
| 70524/2017 | 29. 6. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifunkčného ihriska 5/2017 | 100,00 € | detail |
| 70523/2017 | 29. 6. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | oprava svetel.križovatky a verejného osvetlenia | 114,00 € | detail |
| 70629/2017 | 3. 7. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifunkčného ihriska 6/2017 | 100,00 € | detail |
| 70628/2017 | 3. 7. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | oprava plechov na RKD, odstránenie starých káblov | 95,00 € | detail |
| 70626/2017 | 3. 7. 2017 | Happy atrakcie | šmýkačka delfín + hrad Combo- Dni M.Hodžu | 490,00 € | detail |
| 70625/2017 | 3. 7. 2017 | Vladimír Gavura | šmýkačka delfín + hrad Combo- MDD | 490,00 € | detail |
| 70601/2017 | 3. 7. 2017 | Dušan Štetka | výroba a montáž 3 ks políc, montáž 4 ks zámkov | 438,00 € | detail |
| 70605/2017 | 3. 7. 2017 | Arton s.r.o. | tlač a výlep bilboardov MT-50, MT-57, MT-59, MT-61, MT-189 | 294,00 € | detail |
| 70618/2017 | 3. 7. 2017 | Nadácia M.R.Štefánika | 13 ks roll up panelov-životopis M.Hodžu | 3 000,00 € | detail |
| 70606/2017 | 3. 7. 2017 | Rozvojová agentúra ŽSK | spracovanie žiadosti o NFP na projekt " Komunitné centrum Sučany" | 1 400,00 € | detail |
| 70598/2017 | 3. 7. 2017 | L-Tex com, s.r.o. | plátno nohavice a pracovná obuv-MŠ | 290,95 € | detail |
| 70597/2017 | 3. 7. 2017 | L-Tex com, s.r.o. | plátno nohavice-MŠ | 16,50 € | detail |
| 70621/2017 | 3. 7. 2017 | Audit consults, s.r.o. | audit konsolidovanej účt.závierky 2016 | 804,24 € | detail |
| 70616/2017 | 3. 7. 2017 | Inprost, s.r.o. | Obecné noviny r.2017-od č.25 po č.52. počet výtlačkov-1x týždenne | 36,40 € | detail |
| 70617/2017 | 3. 7. 2017 | Prefa invest,a.s. | rekultivácia bansk.diela | 495,50 € | detail |
| 70531/2017 | 3. 7. 2017 | Slovenský zväz autorský pre práva k hud.dielam | verejné použitie hud.diel-24.06.2017-Dni M.Hodžu | 80,40 € | detail |
| 70624/2017 | 3. 7. 2017 | Ivan Nosák-CESTA | doprava autobusom- trasa MT-Sučany-Dolný Kubín plaváreň a späť od 19.6.2017-23.6.2017-ZŠ Sučany | 579,60 € | detail |
| 70620/2017 | 3. 7. 2017 | Ivan Skirčák-AQ Plus | odborné vedenie plaveckého výcviku-ZŠ | 793,80 € | detail |
| 70623/2017 | 7. 7. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 154,82 € | detail |
| 70539/2017 | 7. 7. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 54,72 € | detail |
| 70602/2017 | 7. 7. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 88,42 € | detail |
| 70603/2017 | 7. 7. 2017 | Jozef Kollár a syn | potraviny MŠ | 68,70 € | detail |
| 70604/2017 | 7. 7. 2017 | Sali Martin v.o.s. | potraviny MŠ | 48,38 € | detail |
| 70631/2017 | 10. 7. 2017 | ELKO-Ján Ondrejčík | oprava a výmena gumových mantinelov a oprava stavačov-kolkáreň Sučany | 559,92 € | detail |
| 70636/2017 | 10. 7. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | papier Konica Minolta-35 bal. | 105,00 € | detail |
| 70669/2017 | 10. 7. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | služby v obci členmi DHZO | 900,00 € | detail |
| 70637/2017 | 10. 7. 2017 | Majes výťahy a eskalátory, a.s. | paušálny servis 6/17 | 28,80 € | detail |
| 70634/2017 | 10. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby 5/17 | 2,02 € | detail |
| 70627/2017 | 10. 7. 2017 | Ekono-Print, s.r.o. | 250 ks uterákov | 2 694,00 € | detail |
| 70630/2017 | 10. 7. 2017 | Pavol Kvočkuliak | čistenie a odvoz odpadu z trativodov na ul.Jilemnického, Pionierska, J.Kostru, Hodžova | 840,00 € | detail |
| 70639/2017 | 10. 7. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | fotopasca SPROMISE, SD karta 32GB | 317,52 € | detail |
| 70646/2017 | 10. 7. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 7/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 70641/2017 | 10. 7. 2017 | ELBEK, s.r.o. | elektrická prípojka osvetlenia-priemyselná zóna | 6 946,80 € | detail |
| 70635/2017 | 10. 7. 2017 | Petit Press, a.s. | inzercia v tlači MY-Turčianske noviny-27.6.2017-Leto v Turci-2 x 1/4 strany-2 x 15,00 € | 36,00 € | detail |
| 70640/2017 | 10. 7. 2017 | MVDr.Janka Blahušiaková | čítačka mikročipov zvierat H20-F-64-001 | 170,00 € | detail |
| 70668/2017 | 10. 7. 2017 | Martin Slobodník | vývoz odpadov- VKK | 175,00 € | detail |
| 70647/2017 | 10. 7. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 70,42 € | detail |
| 70633/2017 | 10. 7. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 84,56 € | detail |
| 70648/2017 | 10. 7. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 41,46 € | detail |
| 70632/2017 | 10. 7. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 69,96 € | detail |
| 70564/2017 | 12. 7. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina 5/2017-tenis.kurty | 16,43 € | detail |
| 70607/2017 | 12. 7. 2017 | Nebeská muzika-Muchovci | vystúpenie-Dni M.Hodžu | 600,00 € | detail |
| 70608/2017 | 12. 7. 2017 | Fagan, s.r.o. | vystúpenie-Dni M.Hodžu | 1 560,00 € | detail |
| 70570/2017 | 12. 7. 2017 | Intex-Vladimír Imrišek | výroba nábytku-kanc.mzdy | 1 270,00 € | detail |
| 70580/2017 | 12. 7. 2017 | Ulvet, s.r.o. | batéria long 12V, 12Ah | 111,60 € | detail |
| 70326/2017 | 25. 4. 2017 | Anton Jančo-AJ-DDD-LR | dezinsekcia-MŠ Sučany | 80,00 € | detail |
| 70589/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 5/17-MŠ | 619,68 € | detail |
| 70584/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Hradiská 1 | 100,02 € | detail |
| 70591/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Sládkovičova VO 1 | 368,51 € | detail |
| 70590/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 5/2017-Hlavná VO 1 | 514,07 € | detail |
| 70585/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Pod Brezinou VO | 130,74 € | detail |
| 70588/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Hlavná 22 | 100,94 € | detail |
| 70587/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Krivánska AC 1 | 191,21 € | detail |
| 70586/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Duk.hrdinov 1 | 132,74 € | detail |
| 70582/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Hlavná VO kruhová 1 | 58,00 € | detail |
| 70583/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-5/17-Nám.SNP 141 | 123,52 € | detail |
| 70581/2017 | 12. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 5/2017-Hlavná 21 | 70,08 € | detail |
| 70576/2017 | 12. 7. 2017 | Europower, s.r.o. | maliarske potreby-reklamné tabule | 93,90 € | detail |
| 70615/2017 | 12. 7. 2017 | Europower, s.r.o. | Caparol, valec, štetec štandard, odtraňovač P8500- Námestie SNP | 63,50 € | detail |
| 70614/2017 | 12. 7. 2017 | Europower, s.r.o. | valec, lepidlo Flexi Den Braven, hĺbk.penetrácia 5l, samonivelačná hmota | 202,50 € | detail |
| 70600/2017 | 12. 7. 2017 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | graf.úprava a tlač pohľadníc: Malý Fatranský Kriváň-200 ks | 216,00 € | detail |
| 70500/2017 | 12. 7. 2017 | Mutton, s.r.o. | bočná plachta modrá na stany-9 ks | 145,00 € | detail |
| 70574/2017 | 13. 7. 2017 | Toup, s.r.o. | dodávka a montáž nerezového komína, miesto dodania: zbrojnica DHZO Sučany | 1 865,04 € | detail |
| 70599/2017 | 13. 7. 2017 | Road Service, s.r.o. | oprava defektu, montáž a demontáž, dodanie materiálu-MT912AB | 86,68 € | detail |
| 70419/2017 | 13. 7. 2017 | Miloš Horník- Staroknih | kniha D.Sinapius-Horčička | 12,50 € | detail |
| 70686/2017 | 14. 7. 2017 | Termika s.r.o., centrálny sklad Mt | stoly rozkladacie banketové, 122x80 cm | 1 728,00 € | detail |
| 70704/2017 | 18. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete 8/6/2017-7/7/2017 | 578,99 € | detail |
| 70727/2017 | 21. 8. 2017 | Vaša stravovacia,s.r.o. | stravné lístky 7/17 | 5 850,00 € | detail |
| 70679/2017 | 21. 8. 2017 | KOMPLET Chalupka s.r.o. | brúska a brusivo | 207,40 € | detail |
| 70678/2017 | 21. 8. 2017 | Pavol Drengubiak - JDP lešenárske práce | lešenie | 665,00 € | detail |
| 70681/2017 | 21. 8. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov-VKK | 9 081,74 € | detail |
| 70680/2017 | 21. 8. 2017 | EBA s.r.o. | biologicky rozložiteľný odpad | 46,02 € | detail |
| 70672/2017 | 21. 8. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 257,91 € | detail |
| 70685/2017 | 21. 8. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina 06/2017-tenis.klub | 16,60 € | detail |
| 70688/2017 | 21. 8. 2017 | Železnice SR | prenájom za obd.5.7.2017-31.12.2017 | 34,18 € | detail |
| 70691/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-6/17-Nám.SNP 141 | 89,70 € | detail |
| 70692/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-6/17-Dukelských hrdinov 1 | 116,95 € | detail |
| 70693/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 6/17-Hradiská 1 | 86,92 € | detail |
| 70694/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-6/17-Hlavná 21 | 67,82 € | detail |
| 70695/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 06/2017-Hlavná 22 | 89,94 € | detail |
| 70696/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 06/2017-Hlavná verejné osvetlenie 1 | 435,54 € | detail |
| 70701/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 06/2017-Hlavná VO kruhová 1 | 52,02 € | detail |
| 70700/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 6/17- Krivánska AC 1 | 163,92 € | detail |
| 70699/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 6/17- Hurbanova 10 | 405,53 € | detail |
| 70698/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 6/17- Pod Brezinou VO 1 | 113,24 € | detail |
| 70697/2017 | 24. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina 06/2017- Sládkovičova verejné osvetlenie 1 | 322,12 € | detail |
| 70702/2017 | 24. 7. 2017 | Turimex s.r.o. | práce zastávka Hradiská a Nám.SNP | 678,60 € | detail |
| 70718/2017 | 21. 8. 2017 | WebHouse s.r.o. | predĺženie registrácie domény sucany.sk- 31.7.2017-30.7.2018 | 14,28 € | detail |
| 70703/2017 | 24. 7. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava CCTV kamer.systému- podchod a most po zásahu bleskom s použitím dodaného materiálu | 126,00 € | detail |
| 70711/2017 | 24. 7. 2017 | INTEX-Vladimír Imrišek | výroba nábytku-kancelária mzdy a personalistika | 384,00 € | detail |
| 70710/2017 | 24. 7. 2017 | Texicop s.r.o. | teflónové obrusy- 75 ks | 436,26 € | detail |
| 70714/2017 | 24. 7. 2017 | Ján Volf | pomôcky pre predškolákov | 1 293,20 € | detail |
| 70713/2017 | 24. 7. 2017 | Ján Volf | pomôcky pre predškolákov-MŠ Sučany | 37,62 € | detail |
| 70712/2017 | 24. 7. 2017 | Enviro ways, s.r.o. | zber biolog.rozložiteľného odpadu 4,5,6/2017 | 57,00 € | detail |
| 70705/2017 | 21. 8. 2017 | ProIZS CZ,s.r.o. | 10 ks prilba Kalisz Tytan Hot, okuliare, záhlavník; červená farba; poštovné a balné | 826,99 € | detail |
| 70687/2017 | 21. 8. 2017 | Road service s.r.o. | oprava defektu- vlečka- stroje a zariadenia obce; dodanie materiálu a práca | 32,39 € | detail |
| 70724/2017 | 21. 8. 2017 | Ing.Ján Očka | dokumentácia preložky VN linky | 250,00 € | detail |
| 70725/2017 | 21. 8. 2017 | Ing.Eva Jadroňová | geodetický posudok č.118/2017 | 226,00 € | detail |
| 70721/2017 | 21. 8. 2017 | ELKO-Ján Ondrejčík | odstránenie závad po škodovejudalosti v budove kolkáreň Sučany | 1 775,52 € | detail |
| 70722/2017 | 21. 8. 2017 | Ille-papier-service Sk,s.r.o. | hyg.potreby | 149,45 € | detail |
| 70706/2017 | 21. 8. 2017 | Stavchem s.r.o. | stavebný materiál-Pri Váhu č.9 | 1 009,69 € | detail |
| 70707/2017 | 21. 8. 2017 | Stavchem s.r.o. | dobropis k vystavenej faktúre č. 17/10452 | -11,38 € | detail |
| 70720/2017 | 21. 8. 2017 | Ing.Albert Stránsky | Projektová komunikácia pre cyklistov | 1 950,00 € | detail |
| 70653/2017 | 6. 8. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 71,56 € | detail |
| 70652/2017 | 6. 8. 2017 | Jozef Kollár a syn | potraviny MŠ | 94,29 € | detail |
| 70674/2017 | 7. 8. 2017 | Jozef Kollár a syn | potraviny MŠ | 25,45 € | detail |
| 70675/217 | 11. 8. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 77,64 € | detail |
| 70677/2017 | 11. 8. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 64,56 € | detail |
| 70676/2017 | 11. 8. 2017 | Jozef Stankoviansky | potraviny MŠ | 61,52 € | detail |
| 70690/2017 | 17. 8. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 31,17 € | detail |
| 70689/2017 | 17. 8. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 83,71 € | detail |
| 70709/2017 | 17. 8. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 68,63 € | detail |
| 70708/2017 | 17. 8. 2017 | Jozef Kollár a syn | potraviny MŠ | 43,68 € | detail |
| 70715/2017 | 17. 8. 2017 | Jozef Kollár a syn | potraviny MŠ | 36,40 € | detail |
| 70716/2017 | 17. 8. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 41,84 € | detail |
| 70717/2017 | 17. 8. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 1,65 € | detail |
| 70723/2017 | 22. 8. 2017 | Ulvet, s.r.o. | tonery | 112,80 € | detail |
| 70719/2017 | 22. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava CCTV kamer.systému- námestie-kamera č.2- po zásahu bleskom spolu s dodaním materiálu | 198,00 € | detail |
| 70754/2017 | 22. 8. 2017 | WEBY GROUP, s.r.o. | SMS hlásnik pre obyvateľov obce v počte 1000 SMS | 46,80 € | detail |
| 70742/2017 | 22. 8. 2017 | Vaša stravovacia,s.r.o. | stravné lístky 8/17 | 4 059,00 € | detail |
| 70732/2017 | 22. 8. 2017 | GASTROLUX, s.r.o. | kuchynské náradie pre MŠ | 1 032,96 € | detail |
| 70733/2017 | 22. 8. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby - internet v mobile | 1,80 € | detail |
| 70731/2017 | 22. 8. 2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | aktualizácia: stavebný zákon s vysvetlivkami | 43,70 € | detail |
| 70745/2017 | 22. 8. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn 8/17 | 1 536,00 € | detail |
| 70746/2017 | 22. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 08/17- Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70747/2017 | 22. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 08/17-Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70748/2017 | 22. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 08/17- 20 odberných miest | 1 902,00 € | detail |
| 70750/2017 | 22. 8. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 7/17 | 900,00 € | detail |
| 70749/2017 | 22. 8. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 6/17 | 900,00 € | detail |
| 70736/2017 | 22. 8. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis 7/17 | 28,80 € | detail |
| 70756/2017 | 22. 8. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva 7/17 | 62,06 € | detail |
| 70760/2017 | 22. 8. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 7/17 | 100,00 € | detail |
| 70758/2017 | 22. 8. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. | vodné-Klub dôchodcov | 3,50 € | detail |
| 70743/2017 | 22. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | oprava kamier-Dom smútku | 714,00 € | detail |
| 70744/2017 | 22. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | kábel CYKY | 756,00 € | detail |
| 70752/2017 | 22. 8. 2017 | Ulvet, s.r.o. | monitor LCD BenQ | 144,00 € | detail |
| 70726/2017 | 22. 8. 2017 | Ulvet, s.r.o. | 135,20 € | detail | |
| 70734/2017 | 22. 8. 2017 | Prefa invest,a.s. | poklop Begu B/12,5t/-1ks | 82,80 € | detail |
| 70735/2017 | 22. 8. 2017 | Benlux SK s.r.o. | 432,16 € | detail | |
| 70741/2017 | 22. 8. 2017 | Peter Smolka- UNI-LUX | tepovanie a čistenie kobercov - MŠ | 535,00 € | detail |
| 70751/2017 | 22. 8. 2017 | Europower, s.r.o. | maliarske potreby - Dom smútku- osobný odber | 209,90 € | detail |
| 70757/2017 | 22. 8. 2017 | AGRA, s.r.o. | prerušovač smerových svetiel | 41,20 € | detail |
| 70755/2017 | 22. 8. 2017 | Štefan Baláž-CONSOL | nákup materiálu - inštalácia zavlažovacieho systému na futbal.ihrisku | 1 549,85 € | detail |
| 70777/2017 | 22. 8. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvný servis | 37,08 € | detail |
| 70778/2017 | 22. 8. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina - 07/17- tenis.kurty | 18,58 € | detail |
| 70766/2017 | 22. 8. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | pausalny servis 8/17 | 28,80 € | detail |
| 70767/2017 | 22. 8. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-klapky | 231,55 € | detail |
| 70770/2017 | 22. 8. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internetové služby | 24,25 € | detail |
| 70771/2017 | 22. 8. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-OcÚ 7/17 | 228,96 € | detail |
| 70769/2017 | 22. 8. 2017 | Pavol Kvočkuliak | 2 490,00 € | detail | |
| 70773/2017 | 22. 8. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 947,76 € | detail |
| 70772/2017 | 22. 8. 2017 | EBA s.r.o. | zber biolog.rozložiteľného odpadu | 696,96 € | detail |
| 70774/2017 | 22. 8. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | odvoz a zneškodnenie nebezpečných látok | 152,40 € | detail |
| 70776/2017 | 22. 8. 2017 | Ing.Ján Očka | vytýčenie vybraných bodov-rozšírenie cintorína | 396,00 € | detail |
| 70761/2017 | 22. 8. 2017 | Roman Valanec-EZRA | stavebná činnosť 5.7.-4.8.2017-Pri Váhu č.9 | 1 600,00 € | detail |
| 70765/2017 | 22. 8. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | príspevok na stravu obyvateľom obce | 149,04 € | detail |
| 70775/217 | 22. 8. 2017 | SOSNA, s.r.o. | drevené laty | 612,00 € | detail |
| 70803/2017 | 22. 8. 2017 | Stavivá Pavlík a Solárik | štrk 4/8 okrasný-okruhliaky+doprava, ihrisko-Prefa | 742,82 € | detail |
| 70804/2017 | 22. 8. 2017 | AGGER, s.r.o. | street workoutové ihrisko | 5 944,80 € | detail |
| 70808/2017 | 22. 8. 2017 | BR Export s.r.o. | lešenie Custers | 1 399,00 € | detail |
| 70809/2017 | 22. 8. 2017 | BR Export s.r.o. | lešenie Custers | 1 685,00 € | detail |
| 70805/2017 | 22. 8. 2017 | Benlux SK s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 955,26 € | detail |
| 70806/2017 | 22. 8. 2017 | PYROKOMPLET, s.r.o. | ochranné overaly-DHZO | 1 362,50 € | detail |
| 70764/2017 | 22. 8. 2017 | Práčovňa-Manglovňa | pranie MŠ | 85,76 € | detail |
| 70501/2017 | 22. 8. 2017 | Wanet, s.r.o. | revízia bezpečnostného projektu a jednoročná podpora k z.č.122/2013 Z.z. | 285,00 € | detail |
| 70762/2017 | 22. 8. 2017 | PYROKOMPLET, s.r.o. | ochranné oblečenie pre DHZO | 740,81 € | detail |
| 70763/2017 | 22. 8. 2017 | Hansa-Flex, Hydraulik s.r.o. | požiarna hadica | 588,86 € | detail |
| 70784/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Nám.SNP 141 | 93,56 € | detail |
| 70785/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Dukelských hrdinov 1 | 113,69 € | detail |
| 70786/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Hradiská 1 | 74,84 € | detail |
| 70787/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | eletrina- 07/17- Hlavná 21 | 67,02 € | detail |
| 70788/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Hlavná 22 | 93,94 € | detail |
| 70789/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Hlavná verejné osvetlenie | 476,22 € | detail |
| 70790/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Sládkovičova verejné osvetlenie | 295,64 € | detail |
| 70791/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Pod Brezinou verejné osvetlenie | 124,63 € | detail |
| 70792/2017 | 25. 8. 2017 | SPP, a.s. | elektrina - 07/17- Hurbanova 10 | 295,84 € | detail |
| 70793/2017 | 25. 8. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Krivánska AC 1 | 179,98 € | detail |
| 70794/2017 | 25. 8. 2017 | SPP, a.s. | elektrina - 07/17- Hlavná VO 1 kruhová | 55,72 € | detail |
| 70796/2017 | 25. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | čiastočná rekonštrukcia obec.rozhlasu | 4 903,20 € | detail |
| 70801/2017 | 25. 8. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | príspevok na stravu obyvateľom obce | 154,55 € | detail |
| 70780/2017 | 25. 8. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov-VKK | 10 143,06 € | detail |
| 70795/2017 | 25. 8. 2017 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla | 862,20 € | detail |
| 70779/2017 | 25. 8. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilný telefón- Apple iPhone 7 | 659,00 € | detail |
| 70683/2017 | 25. 8. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce | 63,84 € | detail |
| 70782/2017 | 26. 8. 2017 | Stavchem s.r.o. | stavebný materiál-Pri Váhu č.9 | 566,95 € | detail |
| 70783/2017 | 26. 8. 2017 | Stavchem s.r.o. | dobropis k vystavenej faktúre č. FV 17/10520 | -9,30 € | detail |
| 70781/2017 | 26. 8. 2017 | Europower, s.r.o. | 2 ks Primalex plus 15+3kg - Dom smútku | 37,00 € | detail |
| 70799/2017 | 26. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | opravy rozhlasu | 255,36 € | detail |
| 70798/2017 | 26. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | dodávka a vloženie kábla-rozhlas a CCTV | 715,20 € | detail |
| 70797/2017 | 26. 8. 2017 | Martinalarm-Igor Holík | chránička | 513,00 € | detail |
| 70828/2017 | 28. 9. 2017 | Plynoservis-Myslovič s.r.o. | odborné prehliadky plyn.rozvodov-bytovky Tehelná ul., OÚ, staveb.úrad, kolkáreň | 1 650,00 € | detail |
| 70829/2017 | 28. 9. 2017 | Plynoservis-Myslovič s.r.o. | opravy plyn.kotlov-ul.Tehelná č.5,7,9,11 | 996,60 € | detail |
| 70838/2017 | 28. 9. 2017 | Vaša stravovacia,s.r.o. | stravné lístky 9/17 | 3 600,00 € | detail |
| 70827/2017 | 28. 9. 2017 | Uniqa poisťovňa,a.s. | havarijné poistenie,MT194CJ | 330,42 € | detail |
| 70830/2017 | 28. 9. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby - internet v mobile | 1,88 € | detail |
| 70837/2017 | 28. 9. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť 8/17-klapky | 163,16 € | detail |
| 70811/2017 | 28. 9. 2017 | Mgr. Milan Somík-exekútorský úrad | úhrada trov exekúcie EX 2006/039 | 52,69 € | detail |
| 70660/2017 | 26. 7. 2017 | Roman Valanec-EZRA | stavebná činnosť 6.6..-4.7.2017-Pri Váhu č.9 | 1 600,00 € | detail |
| 70659/2017 | 13. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-7/17 | 1 902,00 € | detail |
| 70658/2017 | 13. 7. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 07/17- Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70807/2017 | 23. 8. 2017 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | poistné -ZIL/131 AC 40, obdobie 6.9.2017-5.9.2018 | 130,05 € | detail |
| 70673/217 | 10. 8. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom obce 6/17 | 69,96 € | detail |
| 70671/2017 | 20. 7. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce 6/17 | 60,48 € | detail |
| 70670/2017 | 24. 7. 2017 | EVOSERVIS, s.r.o. | zákazky za obd.4/17,5/17,6/17 | 96,00 € | detail |
| 70667/2017 | 20. 7. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 6/17 | 100,00 € | detail |
| 70833/2017 | 28. 9. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 09/17- Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70835/2017 | 28. 9. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-9/17-Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70664/201 | 20. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby pevnej siete -internet obec | 23,58 € | detail |
| 70665/2017 | 20. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-OcÚ 6/17 | 226,08 € | detail |
| 70663/207 | 20. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-doména | 23,90 € | detail |
| 70656/2017 | 20. 7. 2017 | MADE s.r.o. | systémová podpora Urbis-1.7.2017-30.6.2018 | 1 300,00 € | detail |
| 70651/2017 | 20. 7. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva 6/17 | 61,37 € | detail |
| 70650/2017 | 20. 7. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | zmluvný servis | 37,08 € | detail |
| 70649/2017 | 20. 7. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť 6/17-klapky | 219,77 € | detail |
| 70622/2017 | 20. 7. 2017 | SPP, a.s. | poplatok za vyjadrenie -cyklaistická cestička-Sučany-priemyselná zóna | 120,00 € | detail |
| 70821/2017 | 20. 9. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | výstupy zo zariadenia | 114,60 € | detail |
| 70836/2017 | 28. 9. 2017 | Prefa invest,a.s. | kamenivo 4/8-18,24 ton | 262,66 € | detail |
| 70834/2017 | 28. 9. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn - 9/17 | 1 536,00 € | detail |
| 70832/2017 | 28. 9. 2017 | SPP,a.s. | elektrina- 9/17 | 1 902,00 € | detail |
| 70655/2017 | 20. 7. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. | prekládka vodomeru-Pri Váhu 842/9 | 59,93 € | detail |
| 70645/2017 | 20. 7. 2017 | Delta Slovakia, s.r.o. | zásahová obuv Fire flash | 1 486,80 € | detail |
| 70817/2017 | 20. 9. 2017 | Florian, s.r.o. | 2 ks prúdnica kombinovaná, prechod, viečko C52, hadica pyrotex pes d25-10 ks, hadica pyrotex pes c52-5ks | 867,50 € | detail |
| 70826/2017 | 28. 9. 2017 | MURKA, s.r.o. | akumulátory pre rádiostanice | 382,54 € | detail |
| 70814/2017 | 20. 9. 2017 | Pavol Kvočkuliak | zemné a výkopové práce | 690,00 € | detail |
| 70816/2017 | 23. 9. 2017 | GOLDO,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 7/17 | 124,74 € | detail |
| 70897/2017 | 28. 9. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete-8.7.2017-7.8.2017 | 538,06 € | detail |
| 70768/2017 | 9. 9. 2017 | DHD spol.s.r.o. | škôlka Sučany | 9 800,99 € | detail |
| 70800/2017 | 31. 8. 2017 | Europower, s.r.o. | materiál pre DHZO | 109,94 € | detail |
| 70810/2017 | 31. 8. 2017 | Europower, s.r.o. | oprava preliezok-MŠ | 41,20 € | detail |
| 70824/2017 | 30. 9. 2017 | Inprost, s.r.o. | tlačivá "Daň z nehnuteľnosti" | 76,00 € | detail |
| 70661/2017 | 20. 7. 2017 | Ulvet, s.r.o. | notebook-kancelária starosta obce | 1 482,00 € | detail |
| 70654/2017 | 10. 8. 2017 | Rostislav Bouchal | oprava vežových hodín a nadstavenie hodin.číselníkov na veži evanj.kostola | 412,08 € | detail |
| 70755/2017 | 7. 9. 2017 | Štefan Baláž-CONSOL | zavlažovacie zariadenie | 1 549,85 € | detail |
| 70815/2017 | 23. 9. 2017 | Benlux SK s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 960,18 € | detail |
| 70854/2017 | 4. 10. 2017 | Sali Martin v.o.s | potraviny MŠ | 103,00 EUR | detail |
| 708532017 | 4. 10. 2017 | Astera, s.r.o. | potraviny MŠ | 231,78 EUR | detail |
| 7084/02017 | 4. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 235,82 EUR | detail |
| 70855/2017 | 4. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 129,89 EUR | detail |
| 70839/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 203,11 EUR | detail |
| 70856/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 53,08 € | detail |
| 70878/2017 | 4. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 104,84 EUR | detail |
| 70877/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 129,23 € | detail |
| 70876/2017 | 4. 10. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 53,08 EUR | detail |
| 70875/2017 | 4. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | potraviny MŠ | 118,03 EUR | detail |
| 70818/2017 | 23. 9. 2017 | ESMA electric, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 1 121,95 € | detail |
| 70918/2017 | 4. 10. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 58,86 EUR | detail |
| 70917/2017 | 4. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 105,82 EUR | detail |
| 70912/2017 | 4. 10. 2017 | Sali Martin v.o.s | potraviny MŠ | 59,56 EUR | detail |
| 70911/2017 | 4. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | potraviny MŠ | 32,18 EUR | detail |
| 70913/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 93,86 EUR | detail |
| 70916/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 190,33 EUR | detail |
| 70884/2017 | 4. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 74,44 EUR | detail |
| 70730/2017 | 8. 8. 2017 | Fusion Slovakia, s.r.o. | Hobby varovný systém | 100,00 € | detail |
| 70729/2017 | 8. 8. 2017 | Alarmshop.sk | 340,60 € | detail | |
| 70644/2017 | 3. 8. 2017 | Road service s.r.o. | DH112 oprava | 137,00 € | detail |
| 70802/2017 | 15. 9. 2017 | Road service s.r.o. | vyzutie a obutie diskov | 23,09 € | detail |
| 70825/2017 | 15. 9. 2017 | Road service s.r.o. | MT912AB-oprava | 39,01 € | detail |
| 70902/2017 | 9. 10. 2017 | ILLE | hygienické potreby | 149,45 EUR | detail |
| 70868/2017 | 9. 10. 2017 | ILLE | hygienické potreby | 42.-;EUR | detail |
| 70831/2017 | 9. 10. 2017 | Majes výťahy a eskalátory, a.s. | paušálne opravy výťahov | 28,80 EUR | detail |
| 708492017 | 9. 10. 2017 | Televízia Turiec,s.r.o. | služby vo vysielaní TV Turiec | 100.-;EUR | detail |
| 70901/2017 | 9. 10. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | finančný príspevok obyvateľom obce 7/2017 | 57,42 EUR | detail |
| 70900/2017 | 9. 10. 2017 | Goldo,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov za 8/2017 | 128,30 EUR | detail |
| 70740/2017 | 9. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | oprava verejného osvetlenia, oprava kamery, ťahanie kábla na rozhlas | 551.-;EUR | detail |
| 70739/2017 | 9. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | spravovanie multifunkčného ihriska 7/2017 | 100.-;EUR | detail |
| 70842/2017 | 9. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | ťahanie kábla na rozhlas | 209.-;EUR | detail |
| 70841/2017 | 9. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | spravovanie multifunkčného ihriska 8/2017 | 100.-;EUR | detail |
| 70896/2017 | 9. 10. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné | 8,76 EUR | detail |
| 70895/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 147,80 EUR | detail |
| 70893/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 61,40 EUR | detail |
| 70894/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 70,10 EUR | detail |
| 70892/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 87,94 EUR | detail |
| 70891/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 80,66 EUR | detail |
| 70890/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 569,40 EUR | detail |
| 70889/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 334,08 EUR | detail |
| 70888/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 208,73 EUR | detail |
| 70887/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 95,24 EUR | detail |
| 70886/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 207,70 EUR | detail |
| 70885/2017 | 9. 10. 2017 | SPP a.s. | vyúčtujúca fa za elektrinu | 125,08 EUR | detail |
| 70922/2017 | 9. 10. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | finančný príspevok obyvateľom obce 8/2017 | 51,48 EUR | detail |
| 70924/2017 | 9. 10. 2017 | Nomiland, s.r.o. | pracovné zošity pre MŠ | 50,26 EUR | detail |
| 70923/2017 | 9. 10. 2017 | Barčík Dušan METAL Skoba | klampiarsky materiál | 2 043,94 EUR | detail |
| 70942/2017 | 16. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | spravovanie multifunkčného ihriska 9/2017 | 100,00 € | detail |
| 70943/2017 | 16. 10. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | oprava poškodených stlpov a sietí na multifunkč.ihrisku | 76,00 € | detail |
| 70977/2017 | 16. 10. 2017 | Medlen-JuristDat | časopis Predprimárne vzdelávanie | 16,70 € | detail |
| 70873/2017 | 11. 10. 2017 | BepoRez, s.r.o. | prístavba prechodu pergoly-MŠ | 14 602,78 € | detail |
| 70986/2017 | 19. 10. 2017 | MADE s.r.o. | školenie v informačnom systéme administratíva Urbis | 50,00 € | detail |
| 70982/2017 | 9. 10. 2017 | Konica Minolta s.r.o. | paušálna platba 10/2017 | 37,08 € | detail |
| 51/2016 | 19. 10. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu 9/2017 | 49,50 € | detail |
| 70974/2017 | 19. 10. 2017 | SE Predaj, s.r.o. | elektrina-kurty-9/17 | 13,14 € | detail |
| 70979/2017 | 19. 10. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz odpadov-VKK | 10 371,80 € | detail |
| 70978/2017 | 19. 10. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | odvoz a zneškodnenie-oleje a nebezp.látky | 244,20 € | detail |
| 70973/2017 | 19. 10. 2017 | EBA, s.r.o. | vývoz-biolog.rozložiteľný odpad | 601,44 € | detail |
| 70975/2017 | 19. 10. 2017 | D2R engineering, s.r.o. | parametre expozície obyvateľov a vypracovanie protokolu | 834,00 € | detail |
| 70980/2017 | 19. 10. 2017 | Šulíková Alexandra-SUPASPORT | oplotenie ihriska | 13 661,35 € | detail |
| 70898/2017 | 18. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby mobilnej siete-8.8.2017-7.9.2017 | 692,90 € | detail |
| 70845/2017 | 6. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | služby pevnej siete- 8/17 | 228,41 € | detail |
| 70846/2017 | 6. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet-sucany.sk-8/17 | 24,25 € | detail |
| 70857/2017 | 8. 10. 2017 | Audit consults, s.r.o. | overenie konsolid.výročnej správy r.2016 | 408,24 € | detail |
| 70859/2017 | 8. 10. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | papier Konica Minolta profi-50 bal. | 150,00 € | detail |
| 70850/2017 | 27. 9. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva 8/17 | 58,80 € | detail |
| 70872/2017 | 2. 10. 2017 | Milena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom obce | 67,20 € | detail |
| 70870/2017 | 2. 10. 2017 | EBA s.r.o. | biologicky rozložiteľný odpad | 523,20 € | detail |
| 70862/2017 | 2. 10. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 364,32 € | detail |
| 70915/2017 | 22. 10. 2017 | Družba, s.r.o. | školenie-stavebný úrad | 83,00 € | detail |
| 70864/2017 | 11. 10. 2017 | SE Predaj,s.r.o. | elektrina-kurty-8/17 | 13,86 € | detail |
| 70866/2017 | 11. 10. 2017 | Elena Zemanová-Preventíva | zabezpečenie prác z oblasti BOZP a OPP za III.Q.2017 | 300,00 € | detail |
| 70869/2017 | 2. 10. 2017 | Brantner Fatra,s.r.o. | vývoz odpadov-VKK | 13 049,54 € | detail |
| 70867/2017 | 2. 10. 2017 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. | pausalny servis 9/17 | 37,08 € | detail |
| 70958/2017 | 22. 10. 2017 | Astera,s.r.o. | potraviny MŠ | 205,51 € | detail |
| 70957/2017 | 22. 10. 2017 | Sali Martin,v.o.s. | potraviny MŠ | 102,85 € | detail |
| 70956/2017 | 22. 10. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 57,81 € | detail |
| 70967/2017 | 22. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 90,82 € | detail |
| 70968/2017 | 22. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 124,37 € | detail |
| 70970/2017 | 22. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 115,70 € | detail |
| 70971/2017 | 22. 10. 2017 | LUNYS,s.r.o. | ovocie-MŠ | 20,84 € | detail |
| 70955/2017 | 22. 10. 2017 | LUNYS,s.r.o. | ovocie-MŠ | 3,30 € | detail |
| 70960/2017 | 22. 10. 2017 | IL Prešov s.r.o. | úprava podkladov verejného osvetlenia | 144,00 € | detail |
| 70959/2017 | 22. 10. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva 9/17 | 60,34 € | detail |
| 70962/2017 | 22. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-9/17 | 236,62 € | detail |
| 70964/2017 | 22. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | pevná sieť-9/17-klapky | 158,99 € | detail |
| 70961/2017 | 22. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | internet-sucany.sk-9/17 | 24,25 € | detail |
| 70965/2017 | 22. 10. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní 9/17 | 100,00 € | detail |
| 70953/2017 | 19. 10. 2017 | EUROVIA SK, s.r.o. | rekonštrukcia-ul.Hrabinská | 39 730,02 € | detail |
| 70954/2017 | 19. 10. 2017 | EUROVIA SK, s.r.o. | vyspravenie prekopov | 1 512,00 € | detail |
| 70966/2017 | 19. 10. 2017 | Prefa invest,a.s. | vývoz odpadov, rekult.banského diela | 374,40 € | detail |
| 70969/2017 | 20. 10. 2017 | Infinity reklama, s.r.o. | 1x tlač a orez znakov na traktor Case+fólia+laminácia-MT565AF; 1x tlač a orez znakovna traktor Zetor+ fólia+laminácia-MT912AB | 300,00 € | detail |
| 70932/2017 | 20. 10. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-10/17-Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70935/2017 | 20. 10. 2017 | SPP,a.s. | zemný plyn-10/17 | 1 536,00 € | detail |
| 70934/2017 | 20. 10. 2017 | SPP,a.s. | elektrina-10/17-20 odber.miest | 1 902,00 € | detail |
| 70933/2017 | 20. 10. 2017 | SPP,a.s. | elektrina - 10/17- Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 70928/2017 | 20. 10. 2017 | Ivan Gregor | stavebné rezivo | 1 659,00 € | detail |
| 70865/2017 | 25. 9. 2017 | IL Prešov s.r.o. | tech.podklady | 1 200,00 € | detail |
| 70881/2017 | 29. 9. 2017 | Mobil Tec Servis, s.r.o. | oprava LED TV | 255,02 € | detail |
| 70882/2017 | 29. 9. 2017 | Mobil Tec Servis, s.r.o. | fólia na IPhone | 12,00 € | detail |
| 70938/2017 | 20. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 21,78 € | detail |
| 70939/2017 | 20. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 222,07 € | detail |
| 70937/217 | 20. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 90,49 € | detail |
| 70936/2017 | 20. 10. 2017 | Organika s.r.o. | mliečne produkty-MŠ | 15,60 € | detail |
| 70948/2017 | 20. 10. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 8/17 | 900,00 € | detail |
| 70949/2017 | 20. 10. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 9/17 | 900,00 € | detail |
| 70947/217 | 20. 10. 2017 | Slovak Telekom,a.s. | mobilné služby-inetrne t v mobile | 1,90 € | detail |
| 70940/2017 | 20. 10. 2017 | Vaša stravovacia,s.r.o. | stravné lístky 10/17 | 4 275,00 € | detail |
| 70944/2017 | 20. 10. 2017 | Stiefel Eurocart s.r.o. | potreby pre predškolákov | 426,20 € | detail |
| 70930/2017 | 20. 10. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory,a.s. | paušálny servis | 28,80 € | detail |
| 70929/2017 | 20. 10. 2017 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie,MT565AF-do 3.12.2018 | 463,52 € | detail |
| 70848/2017 | 6. 10. 2017 | Road service s.r.o. | oprava defektov-traktor + vlečka | 87,49 € | detail |
| 70861/2017 | 6. 10. 2017 | Road service s.r.o. | pneumatiky | 530,20 € | detail |
| 70931/2017 | 20. 10. 2017 | Road service s.r.o. | oprava -vlečka za traktorom | 11,80 € | detail |
| 70941/2017 | 20. 10. 2017 | Benlux SK s.r.o. | CYKY, páska, svorka-Zberný dvor | 886,39 € | detail |
| 70863/217 | 11. 10. 2017 | Benlux SK s.r.o. | Tybia LED a podložka-MŠ | 947,51 € | detail |
| 70843/2017 | 27. 9. 2017 | Europower, s.r.o. | primalex-dom smútku | 60,50 € | detail |
| 70844/2017 | 27. 9. 2017 | Europower, s.r.o. | primalex-DHZO | 18,50 € | detail |
| 70945/2017 | 20. 10. 2017 | TENAOIL | antifreeze G10-Grand X-50 l-žltý-1ks, Dexoll 15W-40-Turbo + 60l-1x | 188,16 € | detail |
| 70925/2017 | 20. 10. 2017 | Jumicol, s.r.o. | hyg. a čistiace potreby pre MŠ Sučany: Jar, savo, mydlo Bupi, handry, Bref WC, toalet.papier, mikr.sáčky, Clin, Pronto, Fixinela, Ajax, vrecia, hydroxid sodný, alobal | 164,65 € | detail |
| 70926/2017 | 20. 10. 2017 | Jumicol, s.r.o. | hyg. a čistiace potreby pre MŠ Sučany: Jar, savo, mydlo Bupi, handry, Bref WC, toalet.papier, mikr.sáčky, Clin, Pronto, Fixinela, Ajax, vrecia, hydroxid sodný, alobal | 314,92 € | detail |
| 70851/2017 | 6. 10. 2017 | Martin Slobodník | vývoz VKK-6ks-9/17 | 210,00 € | detail |
| 71008/2017 | 24. 10. 2017 | Martin Slobodník | vývoz VKK-6ks-10/17 | 210,00 € | detail |
| 70907/2017 | 20. 10. 2017 | ARIAN-SK, s.r.o. | licenčný poplatok za softwar.aplikáciu cintorína-aktualizácia hrob.miest | 275,12 € | detail |
| 70908/2017 | 11. 10. 2017 | ARES s.r.o. | 6 ks časopisov-Zvedavé slniečko-pre MŠ | 27,60 € | detail |
| 70909/2017 | 11. 10. 2017 | ARES s.r.o. | časopisy pre MŠ 2017/2018 | 92,00 € | detail |
| 70914/2017 | 11. 10. 2017 | Jakub Majko | montáž schodiska, zábradlia-Pri Váhu č.9 | 1 200,00 € | detail |
| 70910/2017 | 11. 10. 2017 | Raabe Slovensko, s.r.o. | pedagog.zamerané učebnice pre MŠ | 55,00 € | detail |
| 70642/2017 | 20. 7. 2017 | Benlux Sk, s.r.o. | 199,39 € | detail | |
| 70819/2017 | 31. 8. 2017 | RB Plast, s.r.o. | výmena skla na ZŠ | 130,00 € | detail |
| 70643/2017 | 20. 7. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | 372,60 € | detail | |
| 70684/2017 | 31. 7. 2017 | LK Permanent s.r.o. | 4x ročné predplatné-Predškolská výchova | 43,20 € | detail |
| 70728/2017 | 10. 8. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | hawaii hnedá-7 m2 | 46,48 € | detail |
| 70553/2017 | 23. 6. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | sadra + lišta | 22,46 € | detail |
| 70557/2017 | 29. 6. 2017 | SIKO Kúpeľne, a.s. | obklad Hawaii-20m2 | 139,45 € | detail |
| 70919/2017 | 24. 10. 2017 | MURKA, s.r.o. | 1 409,33 € | detail | |
| 70738/2017 | 24. 8. 2017 | Hansa-Flex, Hydraulik s.r.o. | materiál na opravu hadice | 3,23 € | detail |
| 70619/2017 | 6. 7. 2017 | Martinalarm-Holík I. | opravy rozhlasu | 555,60 € | detail |
| 70596/2017 | 7. 7. 2017 | Martinalarm-Holík I. | zariadenie EZS-Pri Váhu | 188,40 € | detail |
| 70879/2017 | 28. 9. 2017 | Merkur Slovakia, s.r.o. | NDAJ skrutka a nôž | 81,70 € | detail |
| 70899/2017 | 18. 10. 2017 | Merkur Slovakia, s.r.o. | NDAJ nosník, podložka, matica | 108,90 € | detail |
| 70880/2017 | 14. 10. 2017 | Merkur Slovakia, s.r.o. | BN špulka, doprava | 136,00 € | detail |
| 70921/2017 | 24. 10. 2017 | Gigaprint s.r.o. | tonery | 158,00 € | detail |
| 70951/2017 | 24. 10. 2017 | Gigaprint s.r.o. | tonery | 30,20 € | detail |
| 70950/2017 | 24. 10. 2017 | Gigaprint s.r.o. | tonery | 72,80 € | detail |
| 70983/2017 | 24. 10. 2017 | Gigaprint s.r.o. | tonery | 78,60 € | detail |
| 70922/2017 | 24. 10. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu 8/2017 | 51,48 € | detail |
| 70923/2017 | 24. 10. 2017 | Metal Skoba | strešná krytina-Zberný dvor | 2 043,94 € | detail |
| 70924/2017 | 24. 10. 2017 | Nomiland, s.r.o. | 50,26 € | detail | |
| 70813/2017 | 7. 9. 2017 | Ekono-print, s.r.o. | uteráky royal blue s potlačou obce | 1 075,80 € | detail |
| 70915/2017 | 24. 10. 2017 | Družba Hotel Demänovská dolina | školenie-stavebý úrad | 83,00 € | detail |
| 71014/2017 | 25. 10. 2017 | Enviro-ways s.r.o. | zber biolog.rozložiteľného odpadu za 7,8,9,/2017-MŠ | 38,00 € | detail |
| 71006/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Krivánska 1 | 225,52 € | detail |
| 71005/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hlavná 22 | 119,50 € | detail |
| 71003/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Duk.hrdinov 1 | 147,11 € | detail |
| 71004/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hurbanova 10 | 495,64 € | detail |
| 71002/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hlavná 21 | 73,79 € | detail |
| 71001/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hlavná kruhová 1 | 65,96 € | detail |
| 71000/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Nám.SNP 141 | 129,34 € | detail |
| 70999/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hradiská 1 | 81,24 € | detail |
| 70998/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Pod Brezinou VO 1 | 167,30 € | detail |
| 70997/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Hlavná VO 1 | 654,22 € | detail |
| 70996/2017 | 25. 10. 2017 | SPP a.s. | elektrina-9/17-Sládkovičova VO 1 | 405,37 € | detail |
| 71011/2017 | 25. 10. 2017 | Maquita, s.r.o. | 219,42 € | detail | |
| 70994/2017 | 25. 10. 2017 | MIlena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom 9/2017 | 61,49 € | detail |
| 70993/2017 | 25. 10. 2017 | Raabe Slovensko, s.r.o. | prac.zošity | 36,00 € | detail |
| 71013/2017 | 25. 10. 2017 | Goldo,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov za 9/2017 | 118,26 € | detail |
| 71007/2017 | 25. 10. 2017 | Verejná informačná služba s.r.o. | 57,60 € | detail | |
| 71015/2017 | 25. 10. 2017 | EURIS s.r.o. | 1 740,00 € | detail | |
| 71017/2017 | 25. 10. 2017 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | 1 065,14 € | detail | |
| 70904/2017 | 25. 10. 2017 | Martinalarm-Holík I. | EZS v Dome smútku | 296,40 € | detail |
| 70905/2017 | 25. 10. 2017 | Martinalarm-Holík I. | oprava CCTV -cintorín | 48,00 € | detail |
| 70759/2017 | 31. 8. 2017 | HAKOM, s.r.o. | 48,00 € | detail | |
| 70989/2017 | 26. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 82,81 € | detail |
| 70987/2017 | 26. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 149,52 € | detail |
| 70988/2017 | 26. 10. 2017 | Sali Martin v.o.s | potraviny MŠ | 23,40 € | detail |
| 70990/2017 | 26. 10. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 51,84 € | detail |
| 70991/2017 | 26. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 24,05 € | detail |
| 71022/2017 | 27. 10. 2017 | Colonnade Insurance S.A. | poistenie členov DHZO- 27.8.2017-26.8.2018 | 590,90 € | detail |
| 71032/2017 | 27. 10. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné-29.augusta 74/101, Sučany | 108,95 € | detail |
| 71031/2017 | 27. 10. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné-obytné jednotky-Ď.Langsfelda 183/24, 179/20 | 379,06 € | detail |
| 71028/2017 | 27. 10. 2017 | GMCH interiér.dvere, s.r.o. | interriér.dvere-Dom smútku | 960,00 € | detail |
| 71019/2017 | 27. 10. 2017 | L-Tex com, s.r.o. | 2 ks Lycra nohavice Mia pre MŠ, poštovné,balné,poistné | 54,95 € | detail |
| 71020/2017 | 27. 10. 2017 | SVB a NP Pod Brezinou 769/5, Sučany | elelktrina | 20,00 € | detail |
| 71010/2017 | 30. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 65,29 € | detail |
| 71009/2017 | 30. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 60,88 € | detail |
| 71016/2017 | 30. 10. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 141,82 € | detail |
| 71012/2017 | 30. 10. 2017 | Gader Blatnica | mliečne výrobky pre mš | 88,22 € | detail |
| 71029/2017 | 30. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 31,64 € | detail |
| 71023/2017 | 30. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 41,29 € | detail |
| 71024/2017 | 30. 10. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 76,76 € | detail |
| 71025/2017 | 30. 10. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 64,38 € | detail |
| 71027/2017 | 30. 10. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 98,43 € | detail |
| 71026/2017 | 30. 10. 2017 | Sali Martin v.o.s | potraviny MŠ | 54,72 € | detail |
| 70847/2017 | 27. 9. 2017 | Zahrada-dílna-stroje, s.r.o. | 1 258,00 € | detail | |
| 70860/2017 | 29. 9. 2017 | Peter Smolka-Uni-Lux | 345,00 € | detail | |
| 70995/2017 | 2. 11. 2017 | Selvit, s.r.o. | 170,83 € | detail | |
| 70874/2017 | 30. 9. 2017 | EMBA Trade ,s.r.o. | archivačné boxy | 15,18 € | detail |
| 70906/2017 | 30. 9. 2017 | EMBA Trade ,s.r.o. | 95,57 € | detail | |
| 70666/2017 | 31. 7. 2017 | Miroslav Sobek-dopravné automob.služby | preprava Sučany dolina-23.6.2017 | 84,00 € | detail |
| 70920/2017 | 25. 10. 2017 | Miroslav Sobek-dopravné automob.služby | 134,16 € | detail | |
| 70662/2017 | 31. 7. 2017 | Mountfield, s.r.o. | 148,90 € | detail | |
| 70858/2017 | 30. 9. 2017 | Mountfield, s.r.o. | náhradné diely: kryt kosačky, remenica, remeň ozubený TC 102-2ks, ložisko obojstr.kryté plastom, olej Mogul Alfa 2T 1l-3ks, práca, čistenie | 103,85 € | detail |
| 71034/2017 | 8. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby-internet | 1,88 € | detail |
| 71033/2017 | 8. 11. 2017 | Občianske združenie Túlavé šťastie | umiestnenie túlavých psov za 8/17 | 100,00 € | detail |
| 71047/2017 | 8. 11. 2017 | Psychiatrická liečebňa Sučany | voľby do samosprávnych krajov 2017 | 50,00 € | detail |
| 71036/2017 | 8. 11. 2017 | Miroslav Sobek-dopravné automob.služby | doprava Fulnek | 486,60 € | detail |
| 71042/2017 | 8. 11. 2017 | AGRICS Slovakia, s.r.o. | 305,72 € | detail | |
| 71035/2017 | 8. 11. 2017 | Martinalarm-Holík I. | 114,00 € | detail | |
| 71037/2017 | 8. 11. 2017 | Jozef Varinský | 434,52 € | detail | |
| 71044/2017 | 8. 11. 2017 | Eurokonzult, s.r.o. | technická asistencia-verejné obstarávanie: Bytový dom Hradiská | 1 188,00 € | detail |
| 71058/2017 | 8. 11. 2017 | Anton Jančo AJ-DDD-LR | deratizácia mš | 45,00 € | detail |
| 71043/2017 | 9. 11. 2017 | Road Service, s.r.o. | 38,59 € | detail | |
| 70638/2017 | 30. 7. 2017 | Richard Šrobár-Littera | knihy | 176,99 € | detail |
| 70820/2017 | 31. 8. 2017 | CHYŽBET SK, s.r.o. | 99,16 € | detail | |
| 70822/2017 | 25. 9. 2017 | Mäsovýroba, s.r.o. | 68,86 € | detail | |
| 71038/2017 | 9. 11. 2017 | PC micro-Ing.Ján Wittenberger | 323,52 € | detail | |
| 71039/2017 | 9. 11. 2017 | Martin Slobodník | manipulácia VKK-Partizánska 24 | 300,00 € | detail |
| 71040/2017 | 9. 11. 2017 | Martin Slobodník | jesenný vývoz VKK | 960,00 € | detail |
| 71045/2017 | 9. 11. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 54,95 € | detail |
| 71046/2017 | 9. 11. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 28,45 € | detail |
| 71057/2017 | 10. 11. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 49,05 € | detail |
| 71056/2017 | 10. 11. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 55,12 € | detail |
| 71059/2017 | 10. 11. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 18,31 € | detail |
| 71060/2017 | 10. 11. 2017 | Organika s.r.o. | mliečne výrobky pre mš | 4,80 € | detail |
| 71061/2017 | 10. 11. 2017 | Organika s.r.o. | mliečne výrobky pre mš | 15,20 € | detail |
| 71055/2017 | 10. 11. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | opravy verejného osvetlenia | 285,00 € | detail |
| 71054/2017 | 10. 11. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor | spravovanie multifunkčného ihriska 10/2017 | 100,00 € | detail |
| 70883/2017 | 18. 10. 2017 | XPS, s.r.o. | servis stroja:Xerox WC 5325, 1x sada roll kit | 70,74 € | detail |
| 70903/2017 | 19. 10. 2017 | Jozef Varinský | 543,25 € | detail | |
| 71093/2017 | 13. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby 8.10.-7.11.2017 | 534,81 € | detail |
| 71090/2017 | 13. 11. 2017 | Goldo,s.r.o., Michal Goldberger | rozvoz obedov 10/17 | 172,04 € | detail |
| 71049/2017 | 13. 11. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zmluva 10/2017 | 79,26 € | detail |
| 71079/2017 | 13. 11. 2017 | Konica Minolta s.r.o. | paušálna platba 11/2017 | 37,08 € | detail |
| 71072/2017 | 13. 11. 2017 | Stiefel Eurocart, s.r.o. | materiál pre predškolákov | 331,80 € | detail |
| 71053/2017 | 13. 11. 2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky 11/2017 | 4 680,00 € | detail |
| 71064/2017 | 13. 11. 2017 | SPP a.s. | elektrina-11/17-Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 71067/2017 | 13. 11. 2017 | Prefa invest, a.s. | kamenivo 4/8-cintorín | 117,50 € | detail |
| 71065/2017 | 13. 11. 2017 | SPP a.s. | elektrina-11/17-Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 71063/2017 | 13. 11. 2017 | SPP a.s. | zemný plyn 11/2017 | 1 536,00 € | detail |
| 71078/2017 | 13. 11. 2017 | SE Predaj, s.r.o. | elektrina-10/17-kurty | 6,41 € | detail |
| 71081/2017 | 13. 11. 2017 | Televízia Turiec, s.r.o. | služby vo vysielaní TV Turiec 10/17 | 100,00 € | detail |
| 71077/2017 | 13. 11. 2017 | Ladislav Maté-FiMa | plast.koše | 1 068,00 € | detail |
| 71051/2017 | 13. 11. 2017 | Peter Ďurkovič | stanovenie všeob.hodnoty pozemkov | 170,00 € | detail |
| 71080/2017 | 13. 11. 2017 | Ján Kolník-súkromná autoškola | školenie vodičov referentov v zmysle vyhl.SÚBP 208/91 Zb. v počte 16 ks; 13,50€/vodič | 259,20 € | detail |
| 71062/2017 | 13. 11. 2017 | Signo, s.r.o. | 5 ks-vlajka-voľby do VÚC | 75,00 € | detail |
| 71069/2017 | 13. 11. 2017 | Martinalarm-Holík I. | oprava CCTV:dom smútku | 114,00 € | detail |
| 70682/2017 | 31. 7. 2017 | Suveníry-výroba, s.r.o. | magnetky pre obec | 286,70 € | detail |
| 71066/2017 | 13. 11. 2017 | SPP a.s. | elektrina- 11/17-19 odber.miest | 1 728,00 € | detail |
| 71068/2017 | 14. 11. 2017 | LUNYS, s.r.o. | ovocie mš | 17,83 € | detail |
| 71089/2017 | 14. 11. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 67,76 € | detail |
| 71087/2017 | 14. 11. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 69,94 € | detail |
| 71085/2017 | 14. 11. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 23,76 € | detail |
| 71088/2017 | 14. 11. 2017 | Astera, s.r.o. | potraviny MŠ | 181,18 € | detail |
| 71086/2017 | 14. 11. 2017 | Poľnohosp.družstvo GADER Blatnica | mliečne výrobky pre mš | 130,76 € | detail |
| 71084/2017 | 14. 11. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 34,43 € | detail |
| 70992/2017 | 15. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobil.siete 8.9.2017-7.10.2017 | 575,88 € | detail |
| 71070/2017 | 15. 11. 2017 | Websupport, s.r.o. | info doména mssucany.info pre MŠ od 14.11.2017-14.11.2018 | 7,00 € | detail |
| 71018/2017 | 15. 11. 2017 | CBS , s.r.o. | 1.časť platby Kniha Slovensko III.z neba | 310,00 € | detail |
| 71030/2017 | 15. 11. 2017 | Websupport, s.r.o. | 11,00 € | detail | |
| 71048/2017 | 15. 11. 2017 | Agency EKO, s.r.o. | školenie-Ing.Korčeková-novela zákona o odpadoch | 59,00 € | detail |
| 70952/2017 | 5. 11. 2017 | Jumicol, s.r.o. | 44,58 € | detail | |
| 70972/2017 | 11. 11. 2017 | KARTELL, s.r.o. | 38,16 € | detail | |
| 70984/2017 | 13. 11. 2017 | Road Service, s.r.o. | 89,29 € | detail | |
| 71021/2017 | 15. 11. 2017 | Ing. Ladislav Kalas | 415,20 € | detail | |
| 70976/2017 | 11. 11. 2017 | LK Kovo-štýl, p.Kornuta | 73,80 € | detail | |
| 71041/2017 | 15. 11. 2017 | IVES Košice | služby STP APV za obdobie 11/2017-10/2018-matrika-Štátna príspevková organizácia | 25,09 € | detail |
| 71101/2017 | 16. 11. 2017 | Martin Slavkovský | 66,03 € | detail | |
| 71050/2017 | 16. 11. 2017 | Majes výťahy a eskalátory, a.s. | paušálna platba 10/2017 | 28,80 € | detail |
| 71106/2017 | 16. 11. 2017 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | hygienické a čistiace potreby | 149,45 € | detail |
| 71095/2017 | 16. 11. 2017 | MIlena Krištofová-Kriváň | príspevok na stravu obyvateľom 10/2017 | 64,18 € | detail |
| 71097/2017 | 16. 11. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz nebezpečných látok a triedený zber zložiek | 187,20 € | detail |
| 71098/2017 | 16. 11. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz odpadov-VKK | 12 333,26 € | detail |
| 71096/2017 | 16. 11. 2017 | EBA, s.r.o. | vývoz biolog.rozložiteľného odpadu | 1 326,24 € | detail |
| 71075/2017 | 16. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | pevná sieť 10/17 | 186,48 € | detail |
| 71074/2017 | 16. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | internet obec-prístup 10/17 | 24,25 € | detail |
| 71073/2017 | 16. 11. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | pevná sieť obec-10/17 | 239,63 € | detail |
| 71100/2017 | 16. 11. 2017 | Pavol Markov-PAMART | preprava rastlín na výsadbu-64 km | 30,00 € | detail |
| 71107/2017 | 21. 11. 2017 | Adam Kmeť | moderovanie ku kult.podujatiu dňa 14.11.2017 v čase od 17.00-20.00-beseda s p.Jánom Budajom k udalostiam zo dňa 17.11.1989 | 40,00 € | detail |
| 71125/2017 | 21. 11. 2017 | Gigaprint s.r.o. | 36,00 € | detail | |
| 71128/2017 | 21. 11. 2017 | Hansa-Flex, Hydraulik s.r.o. | hydraulická hadicovina PHD110 X 1000 AOL, naskrut.hrdlo AGm 22x1 | 18,70 € | detail |
| 71071/2017 | 18. 11. 2017 | National Pen | 176,24 € | detail | |
| 71109/2017 | 21. 11. 2017 | LK Slovak Building, s.r.o. | oprava chodníka-ul.Hlavná | 1 812,00 € | detail |
| 71108/2017 | 21. 11. 2017 | LK Slovak Building, s.r.o. | vybudovanie chodníka v novej časti cintorína | 1 417,50 € | detail |
| 71111/2017 | 21. 11. 2017 | Nadácia M.R.Štefánika | brožúrky k výstave M.Hodža | 585,00 € | detail |
| 71110/2017 | 21. 11. 2017 | Orea-LB,s.r.o. | príspevok na stravu 10/2017 | 71,94 € | detail |
| 71091/2017 | 21. 11. 2017 | STAV-KOM s.r.o. | 11 965,00 € | detail | |
| 71092/2017 | 21. 11. 2017 | STAV-KOM s.r.o. | 20 615,00 € | detail | |
| 71076/2017 | 21. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia faktúra-1.1.2017-31.10.2017-Kollárova 20 | 992,07 € | detail |
| 71082/2017 | 21. 11. 2017 | Prefa invest, a.s. | rekultivácia bansk.diela | 344,16 € | detail |
| 71052/2017 | 21. 11. 2017 | Mountfield, s.r.o. | 1x remeň náhradný-13x2438Li čiern.96-verejná zeleň | 27,60 € | detail |
| 71094/2017 | 21. 11. 2017 | Verejná informačná služba s.r.o. | 11/2017-10/2018-predĺženie platnosti licenčnej zmluvy pre ŠJ pri MŠ Sučany | 138,00 € | detail |
| 71083/2017 | 21. 11. 2017 | Road Service, s.r.o. | 160,00 € | detail | |
| 71113/2017 | 22. 11. 2017 | LK Kovo-štýl, p.Kornuta | oprava diaľkového ovládača TOP 432 | 19,40 € | detail |
| 71112/2017 | 22. 11. 2017 | Martinalarm-Holík I. | zmena kódov v zabezpeč.systémoch Obec.úradu | 39,84 € | detail |
| 71114/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017-Nám.SNP 131 | 127,92 € | detail |
| 71115/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017-Hradiská 1 | 87,66 € | detail |
| 71116/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Pod Brezinou | 188,63 € | detail |
| 71117/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Duk.hrdinov | 178,69 € | detail |
| 71118/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Hurbanova 10 | 858,37 € | detail |
| 71119/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- | 229,98 € | detail |
| 71120/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Hlavná 21 | 71,47 € | detail |
| 71121/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Krivánska | 267,49 € | detail |
| 71122/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Sládkovičova | 473,22 € | detail |
| 71123/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017- Hlavná ver.osvetlenie | 748,56 € | detail |
| 71124/2017 | 22. 11. 2017 | SPP a.s. | vyúčtovacia fa za elektrinu-10/2017-Hlavná kruhová-ver.osvetlenie | 65,10 € | detail |
| 71105/2017 | 22. 11. 2017 | Jozef Kollár a syn,distribúcia mäsa a mäsových výrobkov | mäso-MŠ | 108,99 € | detail |
| 71104/2017 | 22. 11. 2017 | NORDFOOD s.r.o. | potraviny MŠ | 135,11 € | detail |
| 71103/2017 | 22. 11. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny MŠ | 75,63 € | detail |
| 71102/2017 | 22. 11. 2017 | Fatra TIP s.r.o. | potraviny MŠ | 79,99 € | detail |
| 71133/2017 | 24. 11. 2017 | JMH Trade, s.r.o. | tlačiareň, pc zostava | 1 541,55 € | detail |
| 71132/2017 | 27. 11. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby vo veci spoloč.obecného úradu od 15.6.-15.11.2017 | 1 000,00 € | detail |
| 71126/2017 | 27. 11. 2017 | MM TRADE SK, s.r.o. | rekonštrukcia verejného osvetlenia-ul.Hradiská | 45 704,99 € | detail |
| 71144/2017 | 28. 11. 2017 | Ing.Janka Hanuliaková | cd-rom -príbehy pre predškolákov do MŠ | 31,80 € | detail |
| 71148/2017 | 28. 11. 2017 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | výstupy z tlačiarne | 1,03 € | detail |
| 71142/2017 | 28. 11. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz fekálií -ul.Pri Váhu č.3,7,9 | 212,02 € | detail |
| 71146/2017 | 28. 11. 2017 | Š a Š Construct s.r.o. | projektová dokumentácia-hasičská zbrojnica | 1 480,00 € | detail |
| 71145/2017 | 28. 11. 2017 | Š a Š Construct s.r.o. | projekt.dokumentácia-ZŠ | 620,00 € | detail |
| 71147/2017 | 28. 11. 2017 | Jozef Varinský | 2 158,85 € | detail | |
| 70871/2017 | 28. 11. 2017 | Generali Poisťovňa, a.s. | poistenie malých a stredných podnikateľov | 188,00 € | detail |
| 71127/2017 | 28. 11. 2017 | MM TRADE SK, s.r.o. | práce nad dohodnutý rozvr-verejné osvetlenie | 649,68 € | detail |
| 71131/2017 | 28. 11. 2017 | Mgr.Eva Belicová | právne služby 10/17 | 900,00 € | detail |
| 71139/2017 | 28. 11. 2017 | Igor Lamoš | 175,20 € | detail | |
| 71099/2017 | 28. 11. 2017 | Občianske združenie túlavé šťastie | umiestňovanie túlavých psov 10/2017 | 100,00 € | detail |
| 71129/2017 | 28. 11. 2017 | CBS spol. s.r.o. | fotografovanie obce | 274,80 € | detail |
| 71130/2017 | 28. 11. 2017 | Uniqa poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie Kasko: MT846DP za obdobie 31.12.2017-31.12.2018 | 285,27 € | detail |
| 71138/2017 | 29. 11. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 31,85 € | detail |
| 71137/2017 | 29. 11. 2017 | Poľnohospodárske družstvo Gader | potraviny mš | 119,79 € | detail |
| 71135/2017 | 29. 11. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 56,87 € | detail |
| 71136/2017 | 29. 11. 2017 | Nordfood s.r.o. | potraviny mš | 74,44 € | detail |
| 71134/2017 | 29. 11. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny mš | 42,71 € | detail |
| 71156/2017 | 29. 11. 2017 | Probugas, a.s. | regulátor tlaku 50mbar | 11,10 € | detail |
| 70812/2017 | 21. 9. 2017 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | predplatné na rok 2018-Finančný spravodajca | 26,40 € | detail |
| 70852/2017 | 6. 10. 2017 | Jumicol, s.r.o. | potreby na kult.podujatie | 65,76 € | detail |
| 70554/2017 | 21. 6. 2017 | Stavebniny DEK s.r.o. | STCH maliarska farba Exin extra biela 25+5 kg | 36,38 € | detail |
| 71186/2017 | 7. 12. 2017 | Mário Tománek-sk.AYA | hudobné vystúpenie | 2 200,00 € | detail |
| 71189/2017 | 7. 12. 2017 | Ing.Stanislav Krajči-Kortina | vystúpenie-Suč.jarmok | 1 300,00 € | detail |
| 71171/2017 | 7. 12. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | spravovanie multifinkč.ihriska 11/17 | 100,00 € | detail |
| 71170/2017 | 7. 12. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | služby pre obec 11/17 | 313,50 € | detail |
| 71160/2017 | 7. 12. 2017 | Vaša Slovensko, a.s. | stravné lístky-MŠ | 1 124,00 € | detail |
| 71187/2017 | 7. 12. 2017 | Nomiland, s.r.o. | učebné pomôcky | 1 088,91 € | detail |
| 71190/2017 | 7. 12. 2017 | Baribal, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov | 117,20 € | detail |
| 71169/2017 | 7. 12. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné-Nám.SNP 26 | 64,87 € | detail |
| 71166/2017 | 7. 12. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné- 11 odber.miest | 1 585,93 € | detail |
| 71182/2017 | 7. 12. 2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné- 11 odber.miest-30.5.-23.11.2017 | 3 910,68 € | detail |
| 71177/2017 | 7. 12. 2017 | SPP, a.s. | zemný plyn 12/17 | 1 536,00 € | detail |
| 71154/2017 | 11. 12. 2017 | Nordfood s.r.o. | potraviny mš | 107,57 € | detail |
| 71152/2017 | 11. 12. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 34,95 € | detail |
| 71153/2017 | 11. 12. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 105,12 € | detail |
| 71198/2017 | 11. 12. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 110,86 € | detail |
| 71210/2017 | 11. 12. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 20,15 € | detail |
| 71206/2017 | 11. 12. 2017 | Lunys, s.r.o. | potraviny mš | 16,71 € | detail |
| 71211/2017 | 11. 12. 2017 | Nordfood s.r.o. | potraviny mš | 89,84 € | detail |
| 71199/2017 | 11. 12. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 76,65 € | detail |
| 71200/2017 | 11. 12. 2017 | Poľnohospodárske družstvo Gader | mlieko-MŠ | 155,53 € | detail |
| 71175/2017 | 11. 12. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 37,25 € | detail |
| 71176/2017 | 11. 12. 2017 | Nordfood s.r.o. | potraviny mš | 49,42 € | detail |
| 71173/2017 | 11. 12. 2017 | Turpek, s.r.o. | potraviny mš | 61,64 € | detail |
| 71174/2017 | 11. 12. 2017 | Astera, s.r.o. | potraviny mš | 174,34 € | detail |
| 71168/2017 | 11. 12. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 49,06 € | detail |
| 71167/2017 | 11. 12. 2017 | Organika, s.r.o. | mlieko-MŠ | 13,60 € | detail |
| 71141/2017 | 11. 12. 2017 | HANSA-FLEX, Hydraulik s.r.o. | hydraulická hadicovina PHD110 X 2000-1ks- pre DHZO | 19,62 € | detail |
| 71158/2017 | 11. 12. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | papier Konica Minolta-77 bal. | 237,00 € | detail |
| 71151/2017 | 11. 12. 2017 | TEXICOP s.r.o. | 58 ks teflonové obrusy | 358,60 € | detail |
| 70985/2017 | 12. 11. 2017 | Proyacht, s.r.o. | montážna zásuvka 230V, 16A, zástrčka 230V samec uhlová-verejné osvetlenie | 35,60 € | detail |
| 71149/2017 | 12. 12. 2017 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | stol.kalendáre 2018 | 2 671,18 € | detail |
| 71150/2017 | 12. 12. 2017 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | novoročné pozdravy 2018 | 268,87 € | detail |
| 71164/2017 | 12. 12. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby- internet | 1,91 € | detail |
| 71159/2017 | 12. 12. 2017 | ZŠ SNP | odber elektriny pri osvetlení futbal.ihriska pri ZŠ SNP Sučany za obd. 5.12.2016-24.11.2017 | 24,15 € | detail |
| 71140/2017 | 12. 12. 2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce na r.2018 | 77,40 € | detail |
| 71162/2017 | 12. 12. 2017 | Rozvoj.agentúra ŽSK | poradenstvo pri žiadosti o NFP | 600,00 € | detail |
| 71157/2017 | 12. 12. 2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | aktualizácia-11/17-stavebný zákon | 34,13 € | detail |
| 71165/2017 | 12. 12. 2017 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | mapy | 628,32 € | detail |
| 71194/2017 | 12. 12. 2017 | Petit press, a.s. | 100 ks Turčianske noviny-28.11.2017 | 90,00 € | detail |
| 71161/2017 | 12. 12. 2017 | Road Service s.r.o. | oprava-defekt traktor | 25,61 € | detail |
| 71155/2017 | 14. 12. 2017 | CVO, s.r.o. | realizácia procesu verejn.obstarávania-verejné osvetlenie | 200,00 € | detail |
| 71213/2017 | 14. 12. 2017 | Prefa invest, a.s. | vývoz odpadov-rekultivácia bansk.diela | 279,46 € | detail |
| 71217/2017 | 14. 12. 2017 | EDUCAPLAY, s.r.o. | učebné pomôcky pre predškolákov | 266,02 € | detail |
| 71218/2017 | 14. 12. 2017 | Práčovňa-Manglovňa | pranie-MŠ | 83,27 € | detail |
| 71215/2017 | 14. 12. 2017 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | paušálne opravy výťahov-MŠ | 28,80 € | detail |
| 71214/2017 | 14. 12. 2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | odvoz odpadovej vody-Pri Váhu 9 | 88,98 € | detail |
| 71212/2017 | 14. 12. 2017 | Poľovnícke združenie JAROLÍM | organizácia a zabezpečenie Suč.zabíjačky | 300,00 € | detail |
| 71196/2017 | 14. 12. 2017 | Vaša Slovensko, a.s. | stravné lístky-12/17 | 4 950,00 € | detail |
| 71188/2017 | 14. 12. 2017 | Elektronik Stage system, s.r.o. | vykurovanie pódia dňa 2.12.2017 na podujatie XXIV.Sučiansky jarmok a zabíjačka v čase od 10.00-18.00 hod | 300,00 € | detail |
| 71209/2017 | 14. 12. 2017 | Kreativa, s.r.o. | fotorámiky | 317,40 € | detail |
| 70753/2017 | 31. 8. 2017 | Slobodník Martin | vývoz - 5 ks VKK | 175,00 € | detail |
| 71205/2017 | 14. 12. 2017 | Televízia Turiec s.r.o. | služby vo vysielaní 11/2017 | 100,00 € | detail |
| 71201/2017 | 14. 12. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | internet-prístup obec | 24,25 € | detail |
| 71197/2017 | 14. 12. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | pevná sieť-klapky-11/17 | 178,09 € | detail |
| 71202/2017 | 14. 12. 2017 | Milena Krištofová | príspevok na stravu obyvateľom-11/17 | 60,14 € | detail |
| 71203/2017 | 14. 12. 2017 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiálová zml.-11/17 | 65,42 € | detail |
| 71219/2017 | 14. 12. 2017 | Goldo, s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom-11/17 | 133,16 € | detail |
| 71193/2017 | 14. 12. 2017 | Benlux SK, s.r.o. | elektromateriál | 870,53 € | detail |
| 71183/2017 | 14. 12. 2017 | Inprost, s.r.o. | 135,20 € | detail | |
| 71207/2017 | 18. 12. 2017 | Activa Slovakia, s.r.o. | nástenné kalendáre 2018-15 ks-pre potreby OcÚ | 43,90 € | detail |
| 71223/2017 | 18. 12. 2017 | Martin Slobodník | vývoz - 5 ks VKK | 175,00 € | detail |
| 71204/2017 | 18. 12. 2017 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio | tonery: výhodné balenia- 2x HP CE278A, 4x HP CF283A, 4x HP CF 283X | 93,07 € | detail |
| 71232/2017 | 18. 12. 2017 | Divadlo pod balkónom | divadelné vystúpenia-2x pre deti z MŠ a 1.stupeň ZŠ na termín 13.12.2017 o 9.00 hod a 10.15 hod. | 500,00 € | detail |
| 71228/2017 | 18. 12. 2017 | Slovenská pošta, a.s. | roznesenie letákov pre potreby obce: letáky do schránky-1550 ks | 43,09 € | detail |
| 71143/2017 | 18. 12. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby -8.11.2017-7.12.2017 | 529,46 € | detail |
| 71225/2017 | 18. 12. 2017 | SE Predaj, s.r.o. | elektrina-tenis.kurty-11/17 | 2,69 € | detail |
| 71226/2017 | 18. 12. 2017 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 71222/2017 | 18. 12. 2017 | EBA, s.r.o. | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 1 278,72 € | detail |
| 71224/2017 | 18. 12. 2017 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel-Suč.jarmok | 80,40 € | detail |
| 71253/2017 | 28. 12. 2017 | AMD-M, s.r.o. | 21,78 € | detail | |
| 71208/2017 | 28. 12. 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | služby v obci 12/2017 | 700,00 € | detail |
| 71231/2017 | 28. 12. 2017 | SPP, a.s. | opavná faktúra za odber elekrtiny za obdobie 1.1.2016-31.12.2016 | -24,66 € | detail |
| 71268/2017 | 28. 12. 2017 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 46,52 € | detail |
| 71267/2017 | 28. 12. 2017 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 82,98 € | detail |
| 71216/2017 | 28. 12. 2017 | Hakom, s.r.o. | dopravné zrkadlo+ značka | 402,00 € | detail |
| 71227/2017 | 28. 12. 2017 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | graf.úprav a tlač:Nové Suč.zvesti č.4/2017: 16 strán, 1700 ks | 798,72 € | detail |
| 71258/2017 | 28. 12. 2017 | Lightech s.r.o. | prehradník VNS 70W-7 ks-verejné osvetlenie | 426,00 € | detail |
| 71256/2017 | 28. 12. 2017 | Autoservis Truck Tom, s.r.o. | oprava nakl.motor.vozidla Multicar MT4777BG | 692,76 € | detail |
| 71257/2017 | 28. 12. 2017 | Národné poľnohosp. a potravinárske centrum | údaje BPEJ Obec Sučany vo vektorovom tvare v dxf formate | 306,00 € | detail |
| 71264/2017 | 28. 12. 2017 | O.S.V.O. comp, a.s. | verejné osvetlenie v obci | 100 000,01 € | detail |
| 71266/2017 | 29. 12. 2017 | Ondrej Blizniak-BO MONT | 207,00 € | detail | |
| 71272/2017 | 29. 12. 2017 | BePoRez, s.r.o. | 20 561,46 € | detail | |
| 71274/2017 | 29. 12. 2017 | RB Plast s.r.o. | vchodové dvere-MŠ | 1 913,76 € | detail |
| 71269/2017 | 29. 12. 2017 | Enviro ways, s.r.o. | zber biolog.rozložiteľného odpadu 10,11,12/2017 | 57,00 € | detail |
| 71273/2017 | 29. 12. 2017 | CBS spol. s.r.o. | kniha Slovensko z neba 3.vyd. | 309,50 € | detail |
| 71263/2017 | 29. 12. 2017 | Martinalarm-I.Holík | odborné prehliadky a skúšky | 385,86 € | detail |
| 71271/2017 | 29. 12. 2017 | Martinalarm-I.Holík | oprava rozhlasu | 86,40 € | detail |
| 71270/2017 | 29. 12. 2017 | Martinalarm-I.Holík | mimozáručná oprava EZS | 54,00 € | detail |
| 71255/2017 | 29. 12. 2017 | Hakom, s.r.o. | dopravné zrkadlo 800x1000 | 219,60 € | detail |
| 71254/2017 | 29. 12. 2017 | Prefa invest, a.s. | kamenivo 04- 5 ton-betónovanie: klub dôchodcov | 93,60 € | detail |
| 71163/2017 | 29. 12. 2017 | Disig, a.s. | kvalifikovaný systémový certifikát-ročný poplatok | 32,40 € | detail |
| 71172/2017 | 25. 12. 2017 | Igor Lamoš | elektr.trojtrúbová pec TPE30-M3 | 3 608,40 € | detail |
| 71178/2017 | 25. 12. 2017 | SPP, a.s. | elektrina-12/17-Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 71179/2017 | 25. 12. 2017 | SPP, a.s. | elektrina-12/17-Sučany 2100/81 | 24,00 € | detail |
| 71184/2017 | 28. 12. 2017 | OMS-Metalax, s.r.o. | oprava-svetelná križovatka | 319,88 € | detail |
| 71185/2017 | 28. 12. 2017 | Europower, s.r.o. | maliarske potreby | 88,20 € | detail |
| 70963/2017 | 6. 12. 2017 | Wanet s.r.o. | Podpora produktu Kerber Backup Serves s licenciami pre 20 klientov | 418,75 € | detail |