Číslo |
Dátum zverejnenia |
Meno |
Popis |
Cena s DPH |
|
151006 |
5. 3. 2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Licenčná zmluva na SW, servis SW VIS |
224,40 € |
detail |
2015/011 |
5. 3. 2015 |
Znalci s.r.o. |
Vypracovanie znaleckého posudku |
276,00 € |
detail |
51500388 |
5. 3. 2015 |
DATATRADE s.r.o. |
Almanach obce.info 2015 |
55,00 € |
detail |
35306805 |
5. 3. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
166,22 € |
detail |
15005 |
5. 3. 2015 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY |
Doprava detí na lyžiarsky kurz |
240,00 € |
detail |
20150016 |
5. 3. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Batéria |
23,00 € |
detail |
1501501457 |
5. 3. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
243,61 € |
detail |
1501501196 |
5. 3. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
166,32 € |
detail |
201501090 |
5. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
66,71 € |
detail |
201501149 |
5. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
5,68 € |
detail |
201500977 |
5. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
36,10 € |
detail |
1501810 |
5. 3. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb a pečivo |
59,15 € |
detail |
201501277 |
5. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
52,21 € |
detail |
1500001 |
5. 3. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
2 počítačové zostavy |
1 140,00 € |
detail |
1500002 |
5. 3. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Materiál na prepojenie PC k zabezpečenej linke |
46,64 € |
detail |
20150014 |
5. 3. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Farby, štetec |
16,08 € |
detail |
20150015 |
5. 3. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Úprava kancelárie starostu, materiál |
100,19 € |
detail |
35305641 |
5. 3. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
26,29 € |
detail |
34/2015 |
5. 3. 2015 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
89,64 € |
detail |
150203761 |
5. 3. 2015 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Hosting k doméne sucany.sk |
71,04 € |
detail |
7501183603 |
5. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Mobilné služby |
539,02 € |
detail |
2015056 |
5. 3. 2015 |
FEREX, s.r.o. |
Kontajnery |
934,80 € |
detail |
1510000069 |
5. 3. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
2015024 |
5. 3. 2015 |
A-Pema, s.r.o. |
Kancelárska stolička |
155,38 € |
detail |
35301633 |
5. 3. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
958,80 € |
detail |
35301216 |
5. 3. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
1 459,82 € |
detail |
SR15003217 |
5. 3. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
35301647 |
5. 3. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
30,41 € |
detail |
007/2015 |
5. 3. 2015 |
Mercelová Miroslava |
Činnosť technika BOZP |
166,00 € |
detail |
2000001720 |
5. 3. 2015 |
Slovenská sporiteľna, a.s. |
Poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
78,00 € |
detail |
1501501013 |
5. 3. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
222,96 € |
detail |
14021 |
5. 3. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
271,29 € |
detail |
1501438 |
5. 3. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb a pečivo |
39,68 € |
detail |
3771445001 |
9. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Mobilné služby |
146,61 € |
detail |
503564092 |
9. 3. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Dodávka elektriny |
137,00 € |
detail |
2142435386 |
9. 3. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Vyúčtovanie zmluvy |
262,32 € |
detail |
15031 |
9. 3. 2015 |
zemné práce CHOVANEC, s.r.o. |
Toner OKI |
80,40 € |
detail |
540429 |
9. 3. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
FV150012 |
9. 3. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
17,47 € |
detail |
7150400591 |
9. 3. 2015 |
Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom |
40,14 € |
detail |
81401746 |
9. 3. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82402579 |
9. 3. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
24,00 € |
detail |
70084/2015 |
20. 2. 2015 |
SC ŽSK, Závod Turiec |
Posypová soľ |
718,80 € |
detail |
82402578 |
9. 3. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
81401745 |
9. 3. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
37/2014 |
9. 3. 2015 |
Jana Goldbergerová BELLREST |
Rozvoz obedov |
123,75 € |
detail |
33/2014 |
9. 3. 2015 |
Jana Goldbergerová BELLREST |
Rozvoz obedov |
131,67 € |
detail |
28/2014 |
9. 3. 2015 |
Jana Goldbergerová BELLREST |
Rozvoz obedov |
172,26 € |
detail |
1580002644 |
9. 3. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 381,00 € |
detail |
6770470816 |
9. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
138,50 € |
detail |
7501606179 |
9. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
0,84 € |
detail |
2142434101 |
9. 3. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
15028 |
9. 3. 2015 |
zemné práce CHOVANEC, s.r.o. |
Toner XEROX, renovácia |
40,56 € |
detail |
6224 |
9. 3. 2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Poistné |
99,00 € |
detail |
1510000441 |
12. 3. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
0771558070 |
12. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
154,85 € |
detail |
7771445124 |
12. 3. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
1500004 |
12. 3. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Počítač |
300,00 € |
detail |
1500005 |
12. 3. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Servis PC a techniky |
370,00 € |
detail |
1500003 |
12. 3. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Vytvorenie webstránky na mieru 1. časť |
1 500,00 € |
detail |
044/2015 |
12. 3. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
25,72 € |
detail |
201500504 |
12. 3. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
54,00 € |
detail |
150087 |
12. 3. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
80,82 € |
detail |
201501485 |
12. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
49,42 € |
detail |
234501965 |
12. 3. 2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
155,61 € |
detail |
1502151 |
12. 3. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb a pečivo |
42,70 € |
detail |
201501658 |
12. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
58,39 € |
detail |
022 |
12. 3. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
241,30 € |
detail |
6001550437 |
12. 3. 2015 |
VÚB, a.s. |
Poplatok za vypracovanie správy za účelom auditu |
59,76 € |
detail |
150100069 |
17. 3. 2015 |
JMH-TRADE s.r.o. |
Chladnička GORENJE |
470,00 € |
detail |
1021500763 |
17. 3. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
172,78 € |
detail |
1021500751 |
17. 3. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Vykonané práce a služby za mesiac február |
6 745,51 € |
detail |
20150091 |
17. 3. 2015 |
Ján Grajzeľ |
Macko s dekou a výšivkou |
346,50 € |
detail |
20150303 |
17. 3. 2015 |
Hakom s.r.o. |
Rúra, krytka na stĺpik a ďalší materiál |
380,40 € |
detail |
150100071 |
17. 3. 2015 |
JMH-TRADE s.r.o. |
Dodanie TV na základe objednávky |
514,00 € |
detail |
150100051 |
17. 3. 2015 |
JMH-TRADE s.r.o. |
3D LED TV Samsung |
980,00 € |
detail |
15013 |
17. 3. 2015 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY |
Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik |
720,00 € |
detail |
3/2015 |
17. 3. 2015 |
Martin Kráľ |
Dodávka a montáž kobercov |
946,16 € |
detail |
2/2015 |
17. 3. 2015 |
Martin Kráľ |
Dodávka a montáž kobercov |
899,83 € |
detail |
150048 |
17. 3. 2015 |
ADVERTA CZ s.r.o. |
Komenského plaketa |
642,00 € |
detail |
1536200004 |
17. 3. 2015 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
Inzercia |
64,80 € |
detail |
VF150034 |
17. 3. 2015 |
Signo, s.r.o. |
Zástava SR |
52,00 € |
detail |
115016 |
17. 3. 2015 |
Jozef Lamoš EL servis |
Domáci telefón a montáž |
29,00 € |
detail |
1511027 |
17. 3. 2015 |
EUROCOMPANY Marián Horváth |
Reklamné tabule |
14,40 € |
detail |
2015/01 |
17. 3. 2015 |
Divadlo Theátrum Rožňava Peter Szollos |
Odohratie interaktívnej rozprávky |
60,00 € |
detail |
915000525 |
17. 3. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Stavebný zákon s vysvetlivkami |
62,60 € |
detail |
FA15061 |
17. 3. 2015 |
Kamil Kubik |
MT sociálna |
60,00 € |
detail |
1133895121 |
17. 3. 2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Kniha - Kontrola v obecnej samospráve |
16,29 € |
detail |
150258 |
17. 3. 2015 |
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion |
Známky pre psov |
244,02 € |
detail |
15620869 |
17. 3. 2015 |
DECODOM, spol. s r.o. |
Tovar |
338,40 € |
detail |
15620870 |
17. 3. 2015 |
DECODOM, spol. s r.o. |
Lišta, elementy k lište |
51,96 € |
detail |
1 |
17. 3. 2015 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Konf. stoličky |
935,38 € |
detail |
4 |
17. 3. 2015 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Kancelárske potreby |
67,86 € |
detail |
201501770 |
23. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
26,93 € |
detail |
201501868 |
23. 3. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
62,78 € |
detail |
1501501802 |
23. 3. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
181,66 € |
detail |
1502484 |
23. 3. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
42,85 € |
detail |
2142436904 |
23. 3. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
20150314 |
23. 3. 2015 |
Ján KOLNÍK, súkromná autoškola |
Vykonanie opakovaného školenia vodičov |
48,60 € |
detail |
2151108293 |
23. 3. 2015 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena |
20,40 € |
detail |
2015033 |
23. 3. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Odborné prehliadky plynových kotlov |
493,20 € |
detail |
2015032 |
23. 3. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Odborné prehliadky plynových kotlov |
758,40 € |
detail |
2015031 |
23. 3. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Odborné prehliadky plynových kotlov |
758,40 € |
detail |
2015027 |
23. 3. 2015 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Materiál, oprava telefónu |
74,98 € |
detail |
81104798 |
27. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
540025 |
27. 2. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
7500648094 |
27. 2. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
0,84 € |
detail |
120150393 |
27. 2. 2015 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Tlačiarne |
428,34 € |
detail |
5503720128 |
27. 2. 2015 |
Daffer spol. s r.o. |
Papier, obálky |
632,04 € |
detail |
0411542 |
27. 2. 2015 |
Slovenská záručná a rozovojvá banka, a.s. |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
72,00 € |
detail |
011/2015 |
27. 2. 2015 |
Igor Fučela ADOS |
Oprava vozidla UNC 061 |
2 400,00 € |
detail |
20140165 |
27. 2. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
7150100136 |
27. 2. 2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
60,00 € |
detail |
82112602 |
27. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
18,00 € |
detail |
7770582253 |
27. 2. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
156,54 € |
detail |
201500840 |
27. 2. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
20,17 € |
detail |
201502513 |
23. 4. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
79,79 € |
detail |
150151 |
23. 4. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
108,25 € |
detail |
1503604 |
23. 4. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
60,65 € |
detail |
49-0615 |
23. 4. 2015 |
ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o. |
Projektová dokumentácia NN prípojky |
850,00 € |
detail |
2152403139 |
23. 4. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
50-0715 |
23. 4. 2015 |
ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o. |
Projektová dokumentácia verejného osvetlenia |
750,00 € |
detail |
1021501047 |
23. 4. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz, zneškodnenie SZ |
13 523,32 € |
detail |
2015016 |
23. 4. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Záhradná zemina |
89,57 € |
detail |
150307 |
23. 4. 2015 |
SPOMART, spol. s r.o. |
Oprava HP a hadíc |
1 131,96 € |
detail |
35319936 |
23. 4. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
48,19 € |
detail |
FV150020 |
23. 4. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
26,21 € |
detail |
1500006 |
23. 4. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Zmluvný servis PC techniky |
250,00 € |
detail |
10150015 |
23. 4. 2015 |
Audit consults, s.r.o. |
Audit individuálnej účtovnej závierky |
1 274,52 € |
detail |
2015018 |
23. 4. 2015 |
Jozef Karak - KARAK |
Kominárske práce |
799,04 € |
detail |
1510000828 |
23. 4. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
SR15007584 |
23. 4. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
170,42 € |
detail |
151311963 |
12. 2. 2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Multitempera 2x9 farieb |
119,70 € |
detail |
VF150019 |
12. 2. 2015 |
CHYŽBET SK, s.r.o. |
Štrk |
105,60 € |
detail |
2015003 |
12. 2. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Dodávka, montáž radiátora, sporáka |
358,37 € |
detail |
2015/016 |
12. 2. 2015 |
Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária |
Polohopisný a výškopisný plán ulice |
1 200,00 € |
detail |
220150049 |
12. 2. 2015 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Kondolenčná kniha |
378,00 € |
detail |
15000001 |
12. 2. 2015 |
Ondrej Blizniak -BO MONT |
Oprava kovania okien |
63,00 € |
detail |
20150011 |
12. 2. 2015 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
1021500484 |
12. 2. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
228,94 € |
detail |
1021500495 |
12. 2. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz, zneškodnenie odpadu |
6 881,48 € |
detail |
5770470910 |
12. 2. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
1501081 |
12. 2. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
58,02 € |
detail |
156823 |
12. 2. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
182,42 € |
detail |
201500213 |
12. 2. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
48,00 € |
detail |
024/2015 |
12. 2. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
39,02 € |
detail |
1501500598 |
12. 2. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
252,64 € |
detail |
1501500808 |
12. 2. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
147,38 € |
detail |
234500432 |
12. 2. 2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
272,13 € |
detail |
1500657 |
12. 2. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
51,82 € |
detail |
201500522 |
12. 2. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
70,70 € |
detail |
150040 |
12. 2. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
39,84 € |
detail |
201500745 |
12. 2. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
64,03 € |
detail |
150050 |
12. 2. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
86,83 € |
detail |
502587811 |
12. 2. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Dodávka elektriny |
113,27 € |
detail |
15068 |
12. 2. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Kontrola a oprava obecného rozhlasu |
538,80 € |
detail |
8009091000 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-1 416,02 € |
detail |
8009091200 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-1 708,86 € |
detail |
8009091100 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-614,03 € |
detail |
8009091400 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-555,70 € |
detail |
8009091300 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-1 053,00 € |
detail |
8009090800 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-528,65 € |
detail |
8009090900 |
12. 2. 2015 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
Dodávka plynu a služieb - preplatok |
-1 185,43 € |
detail |
6214876040 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
1 951,86 € |
detail |
6214897037 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
15,83 € |
detail |
6214904060 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
33,53 € |
detail |
6214886027 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
4,62 € |
detail |
6215011038 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
123,50 € |
detail |
6214887040 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
17,60 € |
detail |
6215020058 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
105,53 € |
detail |
6215010045 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
92,62 € |
detail |
6215009038 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
4,38 € |
detail |
6214938037 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny621 |
627,44 € |
detail |
81104937 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81104936 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
FV150007 |
12. 2. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
10,75 € |
detail |
052015 |
12. 2. 2015 |
ELTLAKO revízie VTZ |
Odborné prehliadky nízkotlakových kotolní |
921,60 € |
detail |
1580001589 |
12. 2. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
2 982,00 € |
detail |
20150074 |
12. 2. 2015 |
Peter Knapec |
Oprava, kontrola, overenie váh |
128,40 € |
detail |
85002825 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda - dobropis |
54,00 € |
detail |
82112469 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
82112470 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
18,00 € |
detail |
81104799 |
12. 2. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
15110050 |
12. 2. 2015 |
SEVITI, s.r.o. |
Potraviny |
230,47 € |
detail |
1501500599 |
12. 2. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Ovocný čaj |
63,34 € |
detail |
1501500481 |
12. 2. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
234,83 € |
detail |
1501500066 |
12. 2. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
474,16 € |
detail |
6214915038 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
7,83 € |
detail |
6312859018 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-710,50 € |
detail |
6215019040 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-32,02 € |
detail |
6215008037 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-5,62 € |
detail |
6215037038 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-23,04 € |
detail |
6215078037 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-968,44 € |
detail |
6215059038 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-131,69 € |
detail |
6214861041 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-3,04 € |
detail |
6214982040 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-851,50 € |
detail |
6304586033 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-3,26 € |
detail |
6304582033 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-2,35 € |
detail |
6304585033 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-0,13 € |
detail |
6214972040 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-455,26 € |
detail |
5/15 |
12. 2. 2015 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Kalibrácia teplomerov |
123,00 € |
detail |
2015004 |
12. 2. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Blahoželania k narodeninám |
37,44 € |
detail |
OF/2015/119 |
12. 2. 2015 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
Publikácia Miestna samospráva - Základné princípy |
127,50 € |
detail |
4504399002 |
12. 2. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
397,12 € |
detail |
7500321449 |
12. 2. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
557,75 € |
detail |
2142430114 |
23. 1. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
15006 |
23. 1. 2015 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Oprava oceľových rámov bránok |
21,60 € |
detail |
150049 |
23. 1. 2015 |
Združenie obecných lesov SR |
Členský príspevok |
5,00 € |
detail |
5041403381 |
23. 1. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Finančný spravodajca |
48,86 € |
detail |
215002 |
23. 1. 2015 |
Jozef Varinský - Varinský |
Oprava rolovacej brány |
676,60 € |
detail |
22014055 |
23. 1. 2015 |
Tvorivec, s.r.o. |
Záložný zdroj |
62,00 € |
detail |
6812797243 |
23. 1. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistné - upomienka |
42,60 € |
detail |
302501495 |
23. 1. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
25,94 € |
detail |
2015007 |
23. 1. 2015 |
AGRO FRUIT s.r.o. |
Sirupy |
143,86 € |
detail |
201500219 |
23. 1. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
69,23 € |
detail |
201500112 |
23. 1. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
40,51 € |
detail |
150021 |
23. 1. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
138,61 € |
detail |
1500329 |
23. 1. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb |
10,78 € |
detail |
201500289 |
23. 1. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
32,40 € |
detail |
15110028 |
23. 1. 2015 |
SEVITI, s.r.o. |
Potraviny |
376,02 € |
detail |
201500358 |
23. 1. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
53,57 € |
detail |
10952827 |
23. 1. 2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Tovar |
35,70 € |
detail |
102140365 |
23. 1. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
278,08 € |
detail |
502512901 |
23. 1. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
18,00 € |
detail |
1021403651 |
23. 1. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
8 026,00 € |
detail |
FV140102 |
23. 1. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
8,06 € |
detail |
14131210 |
23. 1. 2015 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie obkladu - obkladačky, dlaždice, keramika |
188,11 € |
detail |
14100038768 |
23. 1. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
2015/001 |
23. 1. 2015 |
Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária |
GP na oddelenie a určenie vlastníckych práv |
1 448,00 € |
detail |
14018 |
23. 1. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
313,64 € |
detail |
6214966041 |
23. 1. 2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-1 424,77 € |
detail |
20140001 |
23. 1. 2015 |
Ján Šúlek |
Odohrané predstavenie |
350,00 € |
detail |
7411801443 |
23. 1. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
0,72 € |
detail |
1580000179 |
23. 1. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 250,80 € |
detail |
20150002 |
23. 1. 2015 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
7769516508 |
23. 1. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
146,26 € |
detail |
0769628895 |
23. 1. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
156,84 € |
detail |
9769516609 |
23. 1. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
1500391 |
5. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
119,02 € |
detail |
1500390 |
5. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
451,64 € |
detail |
15010485 |
5. 5. 2015 |
AGRA, s.r.o. |
Oprava na traktore Zetor Proxima 7441 |
1 102,62 € |
detail |
151021085 |
5. 5. 2015 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Oleje |
258,96 € |
detail |
1500008 |
5. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Notebook s príslušenstvom |
613,99 € |
detail |
35323252 |
5. 5. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
125,68 € |
detail |
3191500044 |
5. 5. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Čistenie kanalizačného potrubia |
161,32 € |
detail |
321500725 |
5. 5. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Čerpanie a vývoz fekálií |
82,40 € |
detail |
1500007 |
5. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Harddisk, RAM, počítačové príslušenstvo |
465,00 € |
detail |
1/2015 |
5. 5. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby za január |
1 300,00 € |
detail |
2/2015 |
5. 5. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby za február |
1 300,00 € |
detail |
2151505 |
5. 5. 2015 |
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
Vozík upratovací |
171,36 € |
detail |
152369 |
5. 5. 2015 |
TREBOR, s.r.o. |
Fúrik, hrable, rukavice, záhradné pomôcky |
383,59 € |
detail |
15187 |
5. 5. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Servis a oprava obecného rozhlasu |
289,92 € |
detail |
1520373 |
5. 5. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Predlžovací bubon |
45,14 € |
detail |
102/2015 |
5. 5. 2015 |
Jozef Kvočkuliak |
Prečistenie odpadového potrubia |
78,00 € |
detail |
1500315 |
5. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
590,88 € |
detail |
9115 |
5. 5. 2015 |
Ing. Janka Hanuliaková |
Knihy na prosociálnu výchovu |
25,50 € |
detail |
1503920 |
5. 5. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
49,12 € |
detail |
96/2015 |
5. 5. 2015 |
Margita Margalová |
Potraviny |
246,00 € |
detail |
1501502676 |
5. 5. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
240,64 € |
detail |
201502714 |
5. 5. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
66,29 € |
detail |
150173 |
5. 5. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
62,28 € |
detail |
1501502934 |
5. 5. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
270,37 € |
detail |
201502899 |
5. 5. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
48,80 € |
detail |
20150088 |
14. 4. 2015 |
Joma Travel, s.r.o. |
Inzercia v Cestovnom informátorovi |
850,00 € |
detail |
20150002 |
14. 4. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
209,00 € |
detail |
283298185 |
14. 4. 2015 |
Beyond Media, s.r.o. |
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra |
15,12 € |
detail |
2015261 |
14. 4. 2015 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prevoz UNC |
96,00 € |
detail |
9062080210003 |
14. 4. 2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
Letáky do schránky |
47,25 € |
detail |
022/2015 |
14. 4. 2015 |
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
Deratizácia |
35,00 € |
detail |
81401968 |
14. 4. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82402890 |
14. 4. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
24,00 € |
detail |
82402889 |
14. 4. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
12,00 € |
detail |
81401967 |
14. 4. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
2015023 |
14. 4. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Nové Sučianske zvesti č. 1/2015 |
537,60 € |
detail |
005/2015 |
14. 4. 2015 |
Goldo, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
132,99 € |
detail |
1520311 |
14. 4. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Svietidlá, žiarivky |
440,56 € |
detail |
1042015 |
14. 4. 2015 |
Milan Ranto DREVOMONT |
Rámovanie tlačív |
14,40 € |
detail |
7772400089 |
14. 4. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
4772497105 |
14. 4. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
158,11 € |
detail |
4772399973 |
14. 4. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
142,13 € |
detail |
20150078 |
14. 4. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
504542857 |
14. 4. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
113,23 € |
detail |
008/2015 |
14. 4. 2015 |
Goldo, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
140,58 € |
detail |
201502433 |
14. 4. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
69,89 € |
detail |
1503208 |
14. 4. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
45,96 € |
detail |
1501502273 |
14. 4. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
203,53 € |
detail |
062/2015 |
14. 4. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
47,48 € |
detail |
156889 |
14. 4. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
180,74 € |
detail |
15023 |
14. 4. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
388,18 € |
detail |
15147 |
14. 4. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava ovládania otočných kamier, materiál |
600,00 € |
detail |
1580003821 |
14. 4. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 490,20 € |
detail |
540889 |
14. 4. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
15146 |
14. 4. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Servis a oprava obecného rozhlasu |
989,04 € |
detail |
151000125 |
14. 5. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
9,49 € |
detail |
20150447 |
14. 5. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Odborná činnosť |
695,23 € |
detail |
20150455 |
14. 5. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Odborná činnosť |
186,05 € |
detail |
20150456 |
14. 5. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Odborná činnosť |
345,72 € |
detail |
00011/2015 |
14. 5. 2015 |
Goldo, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
140,58 € |
detail |
1021501365 |
14. 5. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Práce a služby spojené s očistou |
1 964,40 € |
detail |
1021501366 |
14. 5. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Práce a služby spojené s očistou |
10 003,90 € |
detail |
1021501353 |
14. 5. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Práce a služby spojené s očistou |
1 344,60 € |
detail |
1500013 |
14. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Windows 8.1, PC príslušenstvo |
184,00 € |
detail |
024 |
14. 5. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
340,08 € |
detail |
1504310 |
14. 5. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
60,32 € |
detail |
086/2015 |
14. 5. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
31,33 € |
detail |
201503142 |
14. 5. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
18,20 € |
detail |
234504226 |
14. 5. 2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
181,74 € |
detail |
201501047 |
14. 5. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
54,00 € |
detail |
234504452 |
14. 5. 2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
163,51 € |
detail |
201503185 |
14. 5. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
60,19 € |
detail |
20150081 |
14. 5. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Doplnenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci |
250,00 € |
detail |
20150199 |
14. 5. 2015 |
COLORPRINT s.r.o. |
Tričká s potlačou |
265,80 € |
detail |
2015001 |
14. 5. 2015 |
Ľuboslav NEDOBA |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu |
320,00 € |
detail |
20150085 |
14. 5. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
BOZP, školenie OPP |
250,00 € |
detail |
2380176767 |
14. 5. 2015 |
Lyreco CE, SE |
Laminátor |
95,88 € |
detail |
1500010 |
14. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
PC zdroj |
23,04 € |
detail |
1500011 |
14. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Káblovanie, servisné práce |
179,77 € |
detail |
1500009 |
14. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
PC a príslušenstvo |
1 006,00 € |
detail |
407972000 |
14. 5. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
113,23 € |
detail |
9113347187 |
14. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
9773390158 |
14. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
167,96 € |
detail |
2152406177 |
14. 5. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
20215372 |
14. 5. 2015 |
Ingrid Slobodníková PMP TRUCK |
Stavanie mája |
84,00 € |
detail |
541071 |
14. 5. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa priloženého súpisu |
28,80 € |
detail |
FV150030 |
14. 5. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
25,54 € |
detail |
7503119954 |
14. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
512,89 € |
detail |
2015040 |
14. 5. 2015 |
OMS-Metalax, s.r.o. |
Oprava, preprogramovanie hodín |
259,19 € |
detail |
1500418 |
14. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
291,89 € |
detail |
1580005108 |
14. 5. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 570,00 € |
detail |
1500012 |
14. 5. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Zmluvný servis PC techniky15000 |
250,00 € |
detail |
7503539608 |
14. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
2,06 € |
detail |
82403210 |
14. 5. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
38,42 € |
detail |
81402202 |
14. 5. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82403209 |
14. 5. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
81402203 |
14. 5. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
5006311535 |
26. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné telefóny |
526,96 € |
detail |
1500539 |
26. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
111,05 € |
detail |
35329 |
26. 5. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné a stočné |
415,55 € |
detail |
7504090098 |
26. 5. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
504,73 € |
detail |
201503394 |
26. 5. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
74,89 € |
detail |
1501503402 |
26. 5. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
271,10 € |
detail |
156932 |
26. 5. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
175,32 € |
detail |
1504703 |
26. 5. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb |
17,96 € |
detail |
2015027 |
26. 5. 2015 |
JASTA EUROPA s.r.o. |
Pyrotechnické služby |
150,00 € |
detail |
15203 |
26. 5. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Mimozáručná oprava zariadenia EZS |
39,84 € |
detail |
201501 |
26. 5. 2015 |
Mgr.art Peter Kolčák |
Záloha za bronzové tabule |
2 154,00 € |
detail |
2015669 |
26. 5. 2015 |
FLORIAN, s.r.o. |
Pracovné odevy |
354,17 € |
detail |
5105700055 |
26. 5. 2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Unášač, skrutka, podložka |
22,50 € |
detail |
15032 |
26. 5. 2015 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY |
Doprava na plavecký kurz |
528,00 € |
detail |
105/2015 |
26. 5. 2015 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
88,58 € |
detail |
15069 |
26. 5. 2015 |
zemné práce CHOVANEC, s.r.o. |
Tonery do tlačiarne HP |
64,56 € |
detail |
15066 |
26. 5. 2015 |
zemné práce CHOVANEC, s.r.o. |
Toner XEROX |
81,12 € |
detail |
1500538 |
26. 5. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
353,88 € |
detail |
2015/12 |
26. 5. 2015 |
Miroslav Kuka K+K |
Výroba vitríny, police |
170,00 € |
detail |
069/2015 |
26. 5. 2015 |
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
Dezinsekcia |
75,00 € |
detail |
20150005 |
26. 5. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
114,00 € |
detail |
20150004 |
26. 5. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
70547/2015 |
5. 8. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda, náplň tlakovej nádoby |
32,42 € |
detail |
70550/2015 |
5. 8. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70549/2015 |
5. 8. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70548/2015 |
5. 8. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
68,42 € |
detail |
70546/2015 |
5. 8. 2015 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
87,72 € |
detail |
70511/2015 |
5. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
589,58 € |
detail |
70538/2015 |
5. 8. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
70536/2015 |
5. 8. 2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
Vešiaky, doplnky |
47,52 € |
detail |
70530/2015 |
5. 8. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
374,40 € |
detail |
70539/2015 |
5. 8. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
70531/2015 |
5. 8. 2015 |
SOMI Systems a.s. |
Server |
1 173,60 € |
detail |
70512/2015 |
5. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava obecného rozhlasu |
90,00 € |
detail |
70516/2015 |
5. 8. 2015 |
MURKA, s.r.o. |
Anténa, konektor, preprogramovanie staníc |
203,64 € |
detail |
70420/2015 |
5. 8. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Zmluvný servis PC techniky |
400,45 € |
detail |
70517/2015 |
5. 8. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
26,52 € |
detail |
70518/2015 |
5. 8. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
27,84 € |
detail |
70519/2015 |
5. 8. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
77,66 € |
detail |
70520/2015 |
5. 8. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
32,22 € |
detail |
70534/2015 |
29. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su, doprava |
505,66 € |
detail |
70533/2015 |
29. 7. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Vyspravenie časti krajnice |
954,60 € |
detail |
7/2015 |
29. 7. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Finančný spravodajca |
26,40 € |
detail |
70528/2015 |
29. 7. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Oprava komunikácie z dôvodu vytápania dažďovou vodou |
993,30 € |
detail |
70532/2015 |
29. 7. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Oprava poškodenia komunikácie |
14 989,80 € |
detail |
70526/2015 |
29. 7. 2015 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Oprava informačných pútačov na námestí |
139,92 € |
detail |
70527/2015 |
29. 7. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Revízia elektrických spotrebičov |
323,42 € |
detail |
70529/2015 |
29. 7. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Oprava prepadnutej krajnice vozovky |
985,56 € |
detail |
70522/2015 |
29. 7. 2015 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Tanečná zábava, reprodukovaná hudba |
54,60 € |
detail |
70524/2015 |
29. 7. 2015 |
Ing. Ľubica Lazová |
Touchdown system |
83,00 € |
detail |
70523/2015 |
29. 7. 2015 |
Ing. JOSEF VINTR MT-CONSULTING |
DEZOSTER AirCat E-2, montáž |
981,00 € |
detail |
70521/2015 |
29. 7. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
132,00 € |
detail |
70506/2015 |
29. 7. 2015 |
EBA, s.r.o. |
Biologicky rozložiteľný odpad |
70,39 € |
detail |
70515/2015 |
29. 7. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Grafická úprava a tlač diplomov, ďakovného listu |
42,05 € |
detail |
70525/2015 |
29. 7. 2015 |
WebHouse, s.r.o. |
Webhosting |
17,99 € |
detail |
70508/2015 |
29. 7. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
33,26 € |
detail |
70505/2015 |
29. 7. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
17,44 € |
detail |
70509/2015 |
29. 7. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunuálneho odpadu |
8 901,77 € |
detail |
70510/2015 |
29. 7. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
361,54 € |
detail |
70436/2015 |
8. 7. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Eidam tehla |
14,56 € |
detail |
70435/2015 |
8. 7. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
128,53 € |
detail |
70434/2015 |
8. 7. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
55,12 € |
detail |
70433/2015 |
8. 7. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
54,00 € |
detail |
70437/2015 |
8. 7. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
105,56 € |
detail |
70470/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-458,04 € |
detail |
70471/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-466,21 € |
detail |
70472/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-567,85 € |
detail |
70473/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-344,83 € |
detail |
70474/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-344,83 € |
detail |
70475/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-99,67 € |
detail |
70476/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-428,59 € |
detail |
70477/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-231,31 € |
detail |
70478/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-175,54 € |
detail |
70479/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-646,58 € |
detail |
70480/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-136,33 € |
detail |
70481/2015 |
8. 7. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
-77,09 € |
detail |
70461/2015 |
8. 7. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
4 615,80 € |
detail |
70457/2015 |
8. 7. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70458/2015 |
8. 7. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70459/2015 |
8. 7. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
18,00 € |
detail |
70460/2015 |
8. 7. 2015 |
TRUMM s.r.o. |
Kancelársky papier |
585,00 € |
detail |
70455/2015 |
8. 7. 2015 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Licencia za verejné použitie hudobných diel |
57,60 € |
detail |
70427/2015 |
8. 7. 2015 |
Mgr. Milan Somik - súdny exekútor |
Trovy exekúcie |
2,64 € |
detail |
70453/2015 |
8. 7. 2015 |
Ing. Milan Raffaj - RAELM |
Predaj a gravírovanie karafy |
196,80 € |
detail |
70452/2015 |
8. 7. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Server DELL |
990,00 € |
detail |
70418/2015 |
8. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
538,28 € |
detail |
70426/2015 |
8. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
151,19 € |
detail |
70425/2015 |
8. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
851,55 € |
detail |
70443/2015 |
8. 7. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
129,60 € |
detail |
70441/2015 |
8. 7. 2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Ceruzky, pastelky, písacie potreby |
369,35 € |
detail |
70428/2015 |
8. 7. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Živičné práce |
903,00 € |
detail |
70423/2015 |
8. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
TRANSBET C 16/20 MERKO |
80,34 € |
detail |
70429/2015 |
8. 7. 2015 |
Ing. Ľubica Lazová |
BOFIX 1 L |
399,95 € |
detail |
70376/2015 |
8. 7. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
70374/2015 |
8. 7. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
70375/2015 |
8. 7. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
70404/2015 |
8. 7. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
25,73 € |
detail |
70421/2015 |
8. 7. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Servis a oprava obecného rozhlasu |
398,40 € |
detail |
70445/2015 |
8. 7. 2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
Pexesá, hračky, krepové papiere |
276,26 € |
detail |
70442/2015 |
8. 7. 2015 |
FEREX, s.r.o. |
Stojan na zber odpadu do PVC vreca |
135,00 € |
detail |
70450/2015 |
8. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby |
4,71 € |
detail |
70347/2015 |
11. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
44,64 € |
detail |
70346/2015 |
11. 6. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
102,34 € |
detail |
70345/2015 |
11. 6. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
79,92 € |
detail |
70344/2015 |
11. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
83,10 € |
detail |
70343/2015 |
11. 6. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
71,26 € |
detail |
70342/2015 |
11. 6. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
126,18 € |
detail |
70389/2015 |
11. 6. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
193,60 € |
detail |
70358/2015 |
11. 6. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
51,00 € |
detail |
70388/2015 |
11. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
85,39 € |
detail |
70687/2015 |
11. 6. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
229,57 € |
detail |
70386/2015 |
11. 6. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
48,38 € |
detail |
70350/2015 |
11. 6. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Štetce, rezné kotúče, príslušenstvo |
82,90 € |
detail |
70373/2015 |
11. 6. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Stavebný zákon s vysvetlivkami |
23,47 € |
detail |
70372/2015 |
11. 6. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
137,00 € |
detail |
70371/2015 |
11. 6. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
2 443,03 € |
detail |
70341/2015 |
11. 6. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Grafické práce a tlač plagátov |
121,20 € |
detail |
70369/2015 |
11. 6. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
170,42 € |
detail |
70360/2015 |
11. 6. 2015 |
Ing. Daniela Maceková EKOMAKK |
Hadica vztlaková, závit |
33,60 € |
detail |
70365/2015 |
11. 6. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné listky |
4 435,20 € |
detail |
70368/2015 |
11. 6. 2015 |
IT GOLD SERVICES, s.r.o. |
Tonery HP |
469,58 € |
detail |
70333/2015 |
11. 6. 2015 |
Ing. Iveta Kolenčíková, PDS |
Spracovanie projektovej dokumentácie k chodníku |
1 500,00 € |
detail |
70363/2015 |
11. 6. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Žiarovky, zásuvky |
53,56 € |
detail |
70349/2015 |
11. 6. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby |
4,71 € |
detail |
54195 |
11. 6. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Opravy a revízie |
28,80 € |
detail |
2015/01 |
11. 6. 2015 |
Jozef Zemianek |
Detská nafukovacia atrakcia |
200,01 € |
detail |
82403536 |
11. 6. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
38,42 € |
detail |
81402445 |
11. 6. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81402446 |
11. 6. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
20150050 |
11. 6. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Riedidlo, kefa, štetec, koleno |
124,30 € |
detail |
15035 |
11. 6. 2015 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Výroba hliníkového rámu, zasklenie informačnej tabule |
855,00 € |
detail |
15000040 |
11. 6. 2015 |
Ivan Skirčák - AQ Plus |
Odborné vedenie plaveckého výcviku |
606,80 € |
detail |
712150033 |
11. 6. 2015 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
BN špulka |
121,00 € |
detail |
1500653 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
112,32 € |
detail |
1500652 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
123,77 € |
detail |
1500651 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
313,97 € |
detail |
1500650 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
15,98 € |
detail |
1500649 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
9,72 € |
detail |
1500648 |
11. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
232,01 € |
detail |
1014945 |
11. 6. 2015 |
Alfa print, s.r.o. |
Bulletin ku akadémii |
496,80 € |
detail |
2152407391 |
11. 6. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Servis |
292,44 € |
detail |
70513/2015 |
17. 7. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Odstránenie nedostatkov na tlakových a plynových zariadeniach |
603,24 € |
detail |
70504/2015 |
17. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
202,60 € |
detail |
70490/2015 |
17. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
264,38 € |
detail |
70448/2015 |
17. 7. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
413,63 € |
detail |
70500/2015 |
17. 7. 2015 |
MVDr. Peter Beniač |
Eutanázia psa, T 61, výjazd |
18,00 € |
detail |
70451/2015 |
17. 7. 2015 |
JDC, s.r.o. |
Nabíjačka |
72,00 € |
detail |
70449/2015 |
17. 7. 2015 |
ABC PLYN, spol. s r.o. |
Servisné práce v objekte budovy hasičského zboru |
749,28 € |
detail |
70498/2015 |
17. 7. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
25,27 € |
detail |
70497/2015 |
17. 7. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
61,02 € |
detail |
70499/2015 |
17. 7. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
302,83 € |
detail |
70495/2015 |
17. 7. 2015 |
REVIMONT - DG, s.r.o. |
Spracovanie náhradnej technickej dokumentácie |
826,75 € |
detail |
70493/2015 |
17. 7. 2015 |
ŠEVT a.s. |
Triedna kniha, Evidencia dokladov, tlačivá |
27,20 € |
detail |
70496/2015 |
17. 7. 2015 |
CBS Maľované Mapy s.r.o. |
Jarné aerofoto |
229,00 € |
detail |
70487/2015 |
17. 7. 2015 |
OMS-Metalax, s.r.o. |
Služby MDD - kone |
36,00 € |
detail |
70494/2015 |
17. 7. 2015 |
Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z. |
Turčianske nov. 25/2015 |
70,00 € |
detail |
70507/2015 |
17. 7. 2015 |
Milan Matuška-KURMAT |
Drobné opravy v obecných bytoch |
490,00 € |
detail |
70502/2015 |
17. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
154,49 € |
detail |
70503/2015 |
17. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
23,90 € |
detail |
70501/2015 |
17. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70456/2015 |
17. 7. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
|
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
70492/2015 |
17. 7. 2015 |
MADE spol. s r.o. |
Systémová podpora URBIS |
1 000,00 € |
detail |
70466/2015 |
17. 7. 2015 |
INSGRAF s.r.o. |
Vankúše, pastelky, formičky, hračky |
411,90 € |
detail |
70468/2015 |
17. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
175,46 € |
detail |
70469/2015 |
17. 7. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
70464/2015 |
17. 7. 2015 |
IT GOLD SERVICES, s.r.o. |
Tonery |
178,93 € |
detail |
70454/2015 |
17. 7. 2015 |
Mgr.art Peter Kolčák |
Výroba a montáž bronzových tabúľ |
3 590,00 € |
detail |
70462/2015 |
17. 7. 2015 |
Mgr.art Matej Kapusta |
Reštaurátorské práce |
5 000,00 € |
detail |
70467/2015 |
17. 7. 2015 |
Róbert Siráň |
Platnička, písmo, montáž |
953,30 € |
detail |
70489/2015 |
17. 7. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
137,00 € |
detail |
70491/2015 |
17. 7. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Zásuvka, vidlica |
29,77 € |
detail |
70488/2015 |
17. 7. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Štetce, riedidlo, montážna pena, príslušenstvo |
174,54 € |
detail |
70482/2015 |
17. 7. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Múka, mlieko |
83,70 € |
detail |
70484/2015 |
17. 7. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Múka, mlieko |
241,18 € |
detail |
70485/2015 |
17. 7. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
57,24 € |
detail |
70483/2015 |
17. 7. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chllieb, pečivo |
49,67 € |
detail |
70444/2015 |
17. 7. 2015 |
Miroslav Kuka K+K |
Skrinka pod multimediálnu tabuľu |
150,00 € |
detail |
70440/2015 |
17. 7. 2015 |
Radosław Czaja |
Lekka Konstrukcja Stalowa |
890,00 € |
detail |
70430/2015 |
17. 7. 2015 |
SAAP Slovakia, spol. s r.o. |
Dosky, tesnenie, lišty, páska |
339,52 € |
detail |
70432/2015 |
17. 7. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Oprava verejného osvetlenia, semaforov |
76,00 € |
detail |
70431/2015 |
17. 7. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
70465/2015 |
17. 7. 2015 |
Molnár Karol |
Zabezpečenie lukostreľby počas športového dňa |
20,00 € |
detail |
70439/2015 |
17. 7. 2015 |
COLORPRINT s.r.o. |
Reklamné predmety s potlačou |
386,34 € |
detail |
70447/2015 |
17. 7. 2015 |
SAMIRA, o.z. |
Vystúpenie na obecnej akcii |
30,00 € |
detail |
70446/2015 |
17. 7. 2015 |
Richard Brunovský |
Vystúpenie skupiny TEAM REVIVAL |
770,00 € |
detail |
70578/2015 |
25. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Služby mobilnej siete |
523,98 € |
detail |
70589/2015 |
25. 8. 2015 |
Maro s.r.o. |
Kolotoč, vláčik na detské ihrisko |
897,60 € |
detail |
70572/2015 |
25. 8. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Aktualizácie programu ASPI |
593,81 € |
detail |
70587/2015 |
25. 8. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Riedidlo, tyč, podložky, matice, pásky |
189,60 € |
detail |
70543/2015 |
25. 8. 2015 |
wanet s.r.o. |
Kerber backup server s licenciami |
990,00 € |
detail |
70584/2015 |
25. 8. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
MS Office 2013 |
250,00 € |
detail |
70585/2015 |
25. 8. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Zmluvný servis PC techniky |
250,00 € |
detail |
70579/2015 |
25. 8. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
8 962,56 € |
detail |
70581/2015 |
25. 8. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
35,40 € |
detail |
70542/2015 |
25. 8. 2015 |
Viera Szabová - Pres3 |
Prenájom okrúhlych stolov |
45,00 € |
detail |
70577/2015 |
25. 8. 2015 |
Televízia Turiec, s.r.o. |
Poskytovanie služieb vo vysielaní TV |
100,00 € |
detail |
70575/2015 |
25. 8. 2015 |
Wustenrot poisťovňa, a.s. |
Poistné |
119,00 € |
detail |
70580/2015 |
25. 8. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
172,80 € |
detail |
70556/2015 |
25. 8. 2015 |
SUNFOOD SK s.r.o. |
TOFU syr |
17,76 € |
detail |
70564/2015 |
25. 8. 2015 |
Audit consults, s.r.o. |
Audit |
1 193,04 € |
detail |
70553/2015 |
25. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Servis a oprava obecného rozhlasu |
854,40 € |
detail |
70544/2016 |
25. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Služby mobilnej siete |
4,71 € |
detail |
70573/2015 |
25. 8. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
115,92 € |
detail |
70569/2015 |
25. 8. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
51,07 € |
detail |
70545/2015 |
25. 8. 2015 |
GOLIER, s.r.o. |
Oprava vozidla Škoda Octavia |
70,00 € |
detail |
70559/2015 |
25. 8. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
270,42 € |
detail |
70541/2015 |
25. 8. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
TRANSBET bez prísad |
83,38 € |
detail |
70540/2015 |
25. 8. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
108,86 € |
detail |
70563/2015 |
25. 8. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
70562/2015 |
25. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
152,98 € |
detail |
70568/2015 |
25. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70565/2015 |
25. 8. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
159,83 € |
detail |
70571/2015 |
25. 8. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
14,06 € |
detail |
70560/2015 |
25. 8. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
137,00 € |
detail |
70566/2015 |
25. 8. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
33,30 € |
detail |
70574/2015 |
25. 8. 2015 |
EBA, s.r.o. |
Biologicky rozložiteľný odpad |
68,35 € |
detail |
70570/2015 |
25. 8. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a znehodnotenie odpadu |
1 078,24 € |
detail |
70576/2015 |
25. 8. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
28,80 € |
detail |
70551/2015 |
25. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Kontrola a oprava obecného rozhlasu |
984,00 € |
detail |
70554/2015 |
25. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Kontrola a oprava obecného rozhlasu |
927,60 € |
detail |
70555/2015 |
25. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Kontrola a oprava obecného rozhlasu |
1 139,04 € |
detail |
70552/2015 |
25. 8. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Mimozáručná oprava kamery |
19,92 € |
detail |
70537/2015 |
25. 8. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Školenie: nový zákon o odpadoch |
78,00 € |
detail |
70463/2015 |
25. 8. 2015 |
COLORPRINT s.r.o. |
Vonné sviečky, sada náradia |
127,02 € |
detail |
70486/2015 |
25. 8. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
70558/2015 |
25. 8. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
230,40 € |
detail |
70557/2015 |
25. 8. 2015 |
SUPERDISKONT, s.r.o. |
Záhradné nožnice |
59,95 € |
detail |
70535/2015 |
25. 8. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
4 800,60 € |
detail |
2014006 |
2. 1. 2015 |
KOSTA s.r.o. |
Dokumenty k verejnému obstarávaniu |
200,00 € |
detail |
20140075 |
2. 1. 2015 |
K4FIN, s.r.o. |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
108,00 € |
detail |
10140057 |
2. 1. 2015 |
Audit consults, s.r.o. |
Predzávierkový audit |
1 268,52 € |
detail |
11/2014 |
2. 1. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
12/2014 |
2. 1. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
650,00 € |
detail |
1400011 |
2. 1. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Myšky, tašky na notebook |
233,20 € |
detail |
1400010 |
2. 1. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Notebook, myš, taška na notebook |
849,20 € |
detail |
14101449 |
2. 1. 2015 |
CBS spol. s r.o. |
Fotomapa |
174,00 € |
detail |
7411360576 |
2. 1. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
562,07 € |
detail |
1400009 |
2. 1. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Notebooky ACER |
3 828,00 € |
detail |
14020 |
2. 1. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
184,88 € |
detail |
14202144 |
2. 1. 2015 |
AUTONA s.r.o. |
Osobné vozidlo DACIA |
12 190,00 € |
detail |
10/2014 |
2. 1. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
9/2014 |
2. 1. 2015 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
444422 |
2. 1. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
2014118 |
2. 1. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Oprava plynových kotlov |
845,52 € |
detail |
2142427827 |
2. 1. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
14000009 |
2. 1. 2015 |
Ondrej Blizniak -BO MONT |
Oprava okien v bytovom dome |
108,60 € |
detail |
34354578 |
2. 1. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
58,79 € |
detail |
04140145 |
2. 1. 2015 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
Oprava obecného osvetlenia |
3 120,00 € |
detail |
141312002 |
2. 1. 2015 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
75,68 € |
detail |
14561 |
2. 1. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Rozšírenie CCTV v Materskej škôlke |
642,24 € |
detail |
407972000 |
2. 1. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny |
18,00 € |
detail |
80150106 |
30. 3. 2015 |
FORTUNA LIBRI, s.r.o. |
Detské knihy, CD, DVD |
335,70 € |
detail |
5105700035 |
30. 3. 2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Oprava kosačky |
229,50 € |
detail |
201502 |
30. 3. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Pozvánky, plagáty k oslavám 70. výročia oslobodenia obce Sučany |
146,40 € |
detail |
2150124 |
30. 3. 2015 |
EKONO-PRINT s.r.o. |
USB kľúče s potlačou |
69,00 € |
detail |
2015034 |
30. 3. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Oprava plynových kotlov |
946,48 € |
detail |
1504289 |
30. 3. 2015 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
33,50 € |
detail |
70382/2015 |
15. 6. 2015 |
Flize, s.r.o. |
Výroba plachty na pieskovisko |
258,00 € |
detail |
70422/2015 |
30. 6. 2015 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Tašky s potlačou Sučany |
150,00 € |
detail |
70414/2015 |
22. 6. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
70419/2015 |
22. 6. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
HP LaserJet tlačiareň |
135,00 € |
detail |
70405/2015 |
15. 6. 2015 |
Ján Grajzeľ |
Dáždniky, termosky s potlačou |
704,90 € |
detail |
70415/2015 |
22. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
121,02 € |
detail |
70416/2015 |
22. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Cibuľa |
3,48 € |
detail |
70417/2015 |
22. 6. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
136,46 € |
detail |
70424/2015 |
22. 6. 2015 |
ŠEVT s.r.o. |
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania |
17,51 € |
detail |
70397/2015 |
15. 6. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
47,92 € |
detail |
70412/2015 |
15. 6. 2015 |
SUNFOOD SK s.r.o. |
TOFU syr |
11,46 € |
detail |
70409/2015 |
15. 6. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
108,77 € |
detail |
70413/2015 |
15. 6. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
72,34 € |
detail |
70410/2015 |
15. 6. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
126,58 € |
detail |
70411/2015 |
15. 6. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
212,59 € |
detail |
70395/2015 |
12. 6. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Pozvánky, plagáty, vizitky |
334,80 € |
detail |
70396/2015 |
12. 6. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Nové Sučianske zvesti |
537,60 € |
detail |
70381/2015 |
12. 6. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
1 527,55 € |
detail |
70403/2015 |
15. 6. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - opravná faktúra |
-433,85 € |
detail |
70380/2015 |
12. 6. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
70,90 € |
detail |
70385/2015 |
12. 6. 2015 |
ESMA electric s.r.o. |
Zásuvka, istič, žľab, hmoždinky, práca |
79,24 € |
detail |
70390/2015 |
12. 6. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
6,08 € |
detail |
70391/2015 |
12. 6. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
90,00 € |
detail |
70356/2015 |
8. 6. 2015 |
Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci |
Členský príspevok |
100,00 € |
detail |
70408/2015 |
15. 6. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
64,68 € |
detail |
70407/2015 |
15. 6. 2015 |
FEREX, s.r.o. |
Stojan na zber odpadu, vrecia |
298,80 € |
detail |
70384/2015 |
12. 6. 2015 |
AUTONA s.r.o. |
Montáž ťažného zariadenia |
367,31 € |
detail |
70398/2015 |
15. 6. 2015 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Mulčovanie |
240,00 € |
detail |
70393/2015 |
12. 6. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
317,08 € |
detail |
70402/2015 |
12. 6. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
9 024,54 € |
detail |
70392/2015 |
12. 6. 2015 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
93,52 € |
detail |
70399/2015 |
15. 6. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
27,89 € |
detail |
70406/2015 |
15. 6. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
69,22 € |
detail |
70378/2015 |
12. 6. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
146,08 € |
detail |
70377/2015 |
12. 6. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilný telefón |
1,00 € |
detail |
70400/2015 |
15. 6. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70394/2015 |
12. 6. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
70401/2015 |
19. 6. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
149,76 € |
detail |
70608/2015 |
9. 9. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Servis |
160,26 € |
detail |
70607/2015 |
9. 9. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
5 355,00 € |
detail |
70601/2015 |
9. 9. 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
Tlačivá |
62,30 € |
detail |
70606/2015 |
9. 9. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70603/2015 |
9. 9. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
12,00 € |
detail |
70588/2015 |
9. 9. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
721,63 € |
detail |
70595/2015 |
9. 9. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
173,71 € |
detail |
70592/2015 |
9. 9. 2015 |
AUTONA s.r.o. |
Prezutie pneumatík, vyváženie, ventil, závažie |
62,70 € |
detail |
70596/2015 |
9. 9. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Štetce, silikón, brúsne plátno |
131,35 € |
detail |
70597/2015 |
9. 9. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Betón, omietka, klince |
53,10 € |
detail |
70621/2015 |
9. 9. 2015 |
SEVITI, s.r.o. |
Potraviny |
173,56 € |
detail |
70620/2015 |
9. 9. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
387,41 € |
detail |
70619/2015 |
9. 9. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
128,32 € |
detail |
70618/2015 |
9. 9. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
169,44 € |
detail |
70617/2015 |
9. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
9,17 € |
detail |
70616/2015 |
9. 9. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
61,30 € |
detail |
70615/2015 |
9. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
122,08 € |
detail |
70600/2015 |
9. 9. 2015 |
PREFA Invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
515,79 € |
detail |
70599/2015 |
9. 9. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
4,71 € |
detail |
70622/2015 |
9. 9. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
70602/2015 |
9. 9. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Aktualizácia programu ASPI |
3,60 € |
detail |
70613/2015 |
9. 9. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
139,15 € |
detail |
70610/2015 |
9. 9. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Vývodky, výbojky, kryt na ističe |
519,62 € |
detail |
70612/2015 |
9. 9. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
115,20 € |
detail |
70611/2015 |
9. 9. 2015 |
Erik Šleboda |
Energetický certifikát |
633,00 € |
detail |
70614/2015 |
9. 9. 2015 |
Milan Matuška-KURMAT |
Vodárenské a kúrenárske práce |
971,00 € |
detail |
70609/2015 |
9. 9. 2015 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
70586/2015 |
9. 9. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodávka dosky rozhlasu, programátora dosiek rozhlasu |
834,00 € |
detail |
70590/2015 |
9. 9. 2015 |
AUTOSERVIS TRUCK TOM, s.r.o. |
Oprava vozidla Multicar |
930,10 € |
detail |
70648/2015 |
25. 9. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
58,13 € |
detail |
70649/2015 |
25. 9. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
127,60 € |
detail |
70647/2015 |
25. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
43,19 € |
detail |
70646/2015 |
25. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
162,58 € |
detail |
70645/2015 |
25. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
110,16 € |
detail |
70663/2015 |
25. 9. 2015 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
BN špulka |
121,00 € |
detail |
70605/2015 |
25. 9. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70604/2015 |
25. 9. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
62,42 € |
detail |
70651/2015 |
25. 9. 2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
Sada medailí |
21,00 € |
detail |
70640/2015 |
25. 9. 2015 |
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o. |
Rekonštrukcia cesty |
9 088,32 € |
detail |
70639/2015 |
25. 9. 2015 |
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o. |
Rekonštrukcia cesty a križovatky |
32 196,60 € |
detail |
70661/2015 |
25. 9. 2015 |
EKOS PLUS s.r.o. |
Účastnícky poplatok |
52,15 € |
detail |
70598/2015 |
25. 9. 2015 |
Marián Bodorík-MB Servis |
Oprava plynového kotla |
38,83 € |
detail |
70625/2015 |
25. 9. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Elektrina |
137,00 € |
detail |
70627/2015 |
25. 9. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70626/2015 |
25. 9. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
154,00 € |
detail |
70594/2015 |
25. 9. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
70628/2015 |
25. 9. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
49,39 € |
detail |
70652/2015 |
25. 9. 2015 |
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne |
Skupinové úrazové poistenie osôb |
404,30 € |
detail |
70636/2015 |
25. 9. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Servis |
72,00 € |
detail |
70632/2015 |
25. 9. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
16,74 € |
detail |
70642/2015 |
25. 9. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava kamerového systému |
933,60 € |
detail |
70641/2015 |
25. 9. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Inštalácia prepojovacieho kábla |
936,00 € |
detail |
70654/2015 |
25. 9. 2015 |
ARIAN-SK, s.r.o. |
Licenčný poplatok, aktualizácia |
296,79 € |
detail |
70633/2015 |
25. 9. 2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Servis SW VIS |
129,60 € |
detail |
70659/2015 |
25. 9. 2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
Medaily, diplomy, rozvrh hodín, písanky |
65,76 € |
detail |
70658/2015 |
25. 9. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Servis PC a techniky |
250,00 € |
detail |
70660/2015 |
25. 9. 2015 |
M.Medlen - JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie |
16,60 € |
detail |
70631/2015 |
25. 9. 2015 |
PREFA invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
1 310,78 € |
detail |
70653/2015 |
25. 9. 2015 |
ELKO - Ján ONDREJČÍK |
Výmena 3 ks okien |
994,80 € |
detail |
70662/2015 |
25. 9. 2015 |
KORAVOS s.r.o. |
Mulčovacia kôra |
115,20 € |
detail |
70671/2015 |
25. 9. 2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
60,85 € |
detail |
70670/2015 |
25. 9. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
130,28 € |
detail |
70669/2015 |
25. 9. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
63,29 € |
detail |
70684/2015 |
6. 10. 2015 |
SOMI Consulting, s.r.o. |
Profylaktika LAN siete, školenie |
685,00 € |
detail |
70689/2015 |
6. 10. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
76,85 € |
detail |
70693/2015 |
6. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Aktivácia |
10,00 € |
detail |
70691/2015 |
6. 10. 2015 |
Generali poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného |
188,00 € |
detail |
70686/2015 |
6. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
4,71 € |
detail |
70685/2015 |
6. 10. 2015 |
PREFA invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
886,27 € |
detail |
70688/2015 |
6. 10. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70690/2015 |
6. 10. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70656/2015 |
6. 10. 2015 |
Igor Chalupka-KOMPLET predaj, servis a služby |
Vysokotlakový čistič |
624,00 € |
detail |
70675/2015 |
6. 10. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Balakryl, štetec |
149,70 € |
detail |
70676/2015 |
6. 10. 2015 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Primalex, štetec, stierka |
152,40 € |
detail |
70687/2015 |
6. 10. 2015 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Nové Sučianske zvesti, plagáty |
710,40 € |
detail |
70692/2015 |
6. 10. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
Žiarovky, vypínače, ističe, krabice, objímky |
822,86 € |
detail |
70698/2015 |
6. 10. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
199,58 € |
detail |
70697/2015 |
6. 10. 2015 |
Organika s.r.o. |
Potraviny |
54,00 € |
detail |
70696/2015 |
6. 10. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
39,95 € |
detail |
70695/2015 |
6. 10. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
29,44 € |
detail |
70694/2015 |
6. 10. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
345,73 € |
detail |
70701/2015 |
6. 10. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
5 355,00 € |
detail |
70678/2015 |
6. 10. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
22,50 € |
detail |
70679/2015 |
6. 10. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
55,18 € |
detail |
70677/2015 |
6. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
196,00 € |
detail |
70680/2015 |
6. 10. 2015 |
Pavol Kvočkuliak |
Vyhotovenie trativodu |
1 700,00 € |
detail |
70673/2015 |
6. 10. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
70666/2015 |
6. 10. 2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
208,68 € |
detail |
70682/2015 |
6. 10. 2015 |
Signo, s.r.o. |
Vlajka a zástava |
540,00 € |
detail |
70672/2015 |
6. 10. 2015 |
PAPERA s.r.o. |
Doručenky, obálky |
480,48 € |
detail |
70674/2015 |
6. 10. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
154,90 € |
detail |
70623/2015 |
6. 10. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
Realizácia verejného obstarávania zemného plynu |
398,00 € |
detail |
70624/2015 |
6. 10. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
Realizácia verejného obstarávania elektrickej energie |
434,00 € |
detail |
70668/2015 |
6. 10. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
Realizácia verejného obstarávania elektrickej energie |
984,00 € |
detail |
70657/2015 |
6. 10. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
Realizácia verejného obstarávania zemného plynu |
515,00 € |
detail |
70650/2015 |
6. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
488,40 € |
detail |
70664/2015 |
6. 10. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
171,00 € |
detail |
70665/2015 |
6. 10. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
70593/2015 |
6. 10. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Čerpanie a vývoz fekálií |
77,81 € |
detail |
70739/2015 |
21. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
533,87 € |
detail |
70741/2015 |
21. 10. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
63,34 € |
detail |
70733/2015 |
21. 10. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
11 530,73 € |
detail |
70738/2015 |
21. 10. 2015 |
Pavol Kvočkuliak |
Vyhotovenie trativodu |
1 514,50 € |
detail |
70745/2015 |
21. 10. 2015 |
Pro Solutions, s.r.o. |
LOGICO Primo |
814,20 € |
detail |
70742/2015 |
21. 10. 2015 |
Ing. Janka Hanuliaková |
Detské knihy |
61,50 € |
detail |
70744/2015 |
21. 10. 2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Uzávierka skladu, stravné, nastavenie SW VIS |
118,80 € |
detail |
70730/2015 |
21. 10. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
514,80 € |
detail |
70714/2015 |
21. 10. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
49,06 € |
detail |
70735/2015 |
21. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
71,26 € |
detail |
70736/2015 |
21. 10. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
106,62 € |
detail |
70725/2015 |
21. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70723/2015 |
21. 10. 2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
43,80 € |
detail |
70721/2015 |
21. 10. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Pravidelná platba za servis |
37,08 € |
detail |
70718/2015 |
21. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
164,06 € |
detail |
70722/2015 |
21. 10. 2015 |
Maquita s.r.o. |
Zošity, diplomy |
113,39 € |
detail |
70716/2015 |
21. 10. 2015 |
Signo, s.r.o. |
Vlajka ČR |
17,28 € |
detail |
70715/2015 |
21. 10. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
14,06 € |
detail |
70717/2015 |
21. 10. 2015 |
Ing. Alojz Tomaga |
Zjednodušená dokumentácia skutočného vyhotovenia |
975,00 € |
detail |
70700/2015 |
21. 10. 2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Servis |
46,55 € |
detail |
70699/2015 |
21. 10. 2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Servis |
85,35 € |
detail |
70713/2015 |
21. 10. 2015 |
PREFA invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
563,33 € |
detail |
70712/2015 |
21. 10. 2015 |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
Servisná práca |
52,80 € |
detail |
70720/2015 |
21. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
133,38 € |
detail |
70719/2015 |
21. 10. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
100,51 € |
detail |
70708/2015 |
21. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
120,02 € |
detail |
70709/2015 |
21. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
39,10 € |
detail |
70710/2015 |
21. 10. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
62,20 € |
detail |
70683/2015 |
21. 10. 2015 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
Elektronická príručka na CD |
14,00 € |
detail |
70582/2015 |
21. 10. 2015 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
70630/2015 |
21. 10. 2015 |
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
Deratizácia |
35,00 € |
detail |
70629/2015 |
21. 10. 2015 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prekládka unimobunky |
96,00 € |
detail |
70655/2015 |
21. 10. 2015 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prevoz polohovateľných postelí |
54,00 € |
detail |
70746/2015 |
27. 10. 2015 |
FAUNEX s.r.o. |
Syrové nite |
58,80 € |
detail |
70711/2015 |
27. 10. 2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel |
28,32 € |
detail |
70770/2015 |
27. 10. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Windows 8.1 |
110,00 € |
detail |
70769/2015 |
27. 10. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Zmluvný servis PC a techniky |
250,00 € |
detail |
70766/2015 |
27. 10. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
50,89 € |
detail |
70767/2015 |
27. 10. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
70,97 € |
detail |
70768/2015 |
27. 10. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
174,08 € |
detail |
70731/2015 |
27. 10. 2015 |
Ing. Ján Rajčan - UNIKOB |
Koberec, pokládka koberca |
611,72 € |
detail |
70754/2015 |
27. 10. 2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Upomienka k poistnej zmluve |
330,42 € |
detail |
70734/2015 |
27. 10. 2015 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Antifreeze žltý Grant X |
89,88 € |
detail |
70755/2015 |
27. 10. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Samsung Galaxy TAB |
1,00 € |
detail |
70751/2015 |
27. 10. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
72,73 € |
detail |
70753/2015 |
27. 10. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava káblových rozvodov CCTV |
1 197,00 € |
detail |
70764/2015 |
27. 10. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného |
29,88 € |
detail |
70763/2015 |
27. 10. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného |
29,88 € |
detail |
70762/2015 |
27. 10. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného |
29,88 € |
detail |
70761/2015 |
27. 10. 2015 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách |
2 244,60 € |
detail |
70758/2015 |
27. 10. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
70757/2015 |
27. 10. 2015 |
zemné práce CHOVANEC, s.r.o. |
Toner XEROX |
40,56 € |
detail |
9/2015 |
27. 10. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Právo pre ROPO a obce |
72,00 € |
detail |
70750/2016 |
27. 10. 2015 |
TARGET agency, s.r.o. |
Grafický návrh a priestorové riešenie expozície, výroba vitrín, rámov na obrazy |
3 417,00 € |
detail |
70752/2015 |
27. 10. 2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Oprava štartéra |
95,05 € |
detail |
70743/2015 |
27. 10. 2015 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Oprava domácej telef. linky |
25,44 € |
detail |
70740/2015 |
27. 10. 2015 |
Ľubomír Kornuta |
Práce vykonané v zbernom dvore |
492,00 € |
detail |
8/2015 |
27. 10. 2015 |
IVES Košice |
Služby podľa cenovej kalkulácie |
25,09 € |
detail |
70748/2015 |
27. 10. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
116,80 € |
detail |
70749/2015 |
27. 10. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Potraviny |
125,14 € |
detail |
70747/2015 |
27. 10. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Potraviny |
288,18 € |
detail |
70732/2015 |
29. 10. 2015 |
KNĚZEK s. r. o. |
Horolezecké príslušenstvo |
653,39 € |
detail |
70810/2015 |
6. 11. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
Servis PC a techniky |
250,00 € |
detail |
70800/2015 |
6. 11. 2015 |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby |
168,45 € |
detail |
70802/2015 |
6. 11. 2015 |
PAPERA s.r.o. |
Pákové zoraďovače |
294,76 € |
detail |
70801/2015 |
6. 11. 2015 |
PAPERA s.r.o. |
Pákový zoraďovač |
34,10 € |
detail |
70799/2015 |
6. 11. 2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Dodávka elektriny |
137,00 € |
detail |
70806/2015 |
6. 11. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
60,74 € |
detail |
70805/2015 |
6. 11. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
65,88 € |
detail |
70804/2015 |
6. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
65,78 € |
detail |
70803/2015 |
6. 11. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
72,49 € |
detail |
70796/2015 |
6. 11. 2015 |
Organika s.r.o. |
Mlieko, jogurty |
92,00 € |
detail |
70797/2015 |
6. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
72,16 € |
detail |
70798/2015 |
6. 11. 2015 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
372,93 € |
detail |
70794/2015 |
6. 11. 2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
6 438,60 € |
detail |
70795/2015 |
6. 11. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
172,37 € |
detail |
70793/2015 |
6. 11. 2015 |
Jozef Karak - KARAK |
Kominárske práce, odborná kontrola |
242,40 € |
detail |
70787/2015 |
6. 11. 2015 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY |
Doprava osôb Turany-Sučany-Fulnek a späť |
416,00 € |
detail |
70792/2015 |
6. 11. 2015 |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby |
370,56 € |
detail |
70790/2015 |
6. 11. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70788/2015 |
6. 11. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
70765/2015 |
6. 11. 2015 |
PREFA Invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
456,62 € |
detail |
70782/2015 |
6. 11. 2015 |
AGRA, s.r.o. |
Oprava traktora Zetor 7441 |
838,09 € |
detail |
70786/2015 |
6. 11. 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistná zmluva - upomienka |
131,85 € |
detail |
70775/2015 |
6. 11. 2015 |
Generali poisťovňa, a.s. |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
11,84 € |
detail |
70776/2015 |
6. 11. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Odpis faktúry za mobilné služby |
6,74 € |
detail |
70759/2015 |
6. 11. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
425,68 € |
detail |
70774/2015 |
6. 11. 2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Poistné |
101,88 € |
detail |
10/2015 |
6. 11. 2015 |
Websupport, s.r.o. |
Doména mssucany.info |
7,00 € |
detail |
70772/2015 |
6. 11. 2015 |
Websupport, s.r.o. |
Hosting mssucany.info |
11,00 € |
detail |
70779/2015 |
6. 11. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodávka a preloženie prechodovej chráničky pre široké napájanie časti verejného osvetlenia |
189,60 € |
detail |
70778/2015 |
6. 11. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Diagnostika optickej siete, inštalácia a spustenie internetu do Domu dôchodcov |
249,60 € |
detail |
70773/2015 |
6. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
156,13 € |
detail |
70784/2015 |
6. 11. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Potraviny |
240,19 € |
detail |
70785/2015 |
6. 11. 2015 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
14,20 € |
detail |
70820/2015 |
11. 11. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70819/2015 |
11. 11. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
155,75 € |
detail |
70821/2015 |
11. 11. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodávka a inštalácia snímača |
82,92 € |
detail |
70815/2015 |
11. 11. 2015 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
5,23 € |
detail |
70809/2015 |
11. 11. 2015 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
NDXX remeň |
58,00 € |
detail |
70791/2015 |
11. 11. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70789/2015 |
11. 11. 2015 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Náplň tlakovej nádoby |
28,85 € |
detail |
70811/2015 |
11. 11. 2015 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodávka a inštalácia v objekte: stredisko dohľadu |
1 243,20 € |
detail |
70813/2015 |
11. 11. 2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
820,94 € |
detail |
70814/2015 |
11. 11. 2015 |
Televízia Turiec, s.r.o. |
Poskytovanie služieb vo vysielaní TV |
100,00 € |
detail |
70808/2015 |
11. 11. 2015 |
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným |
Zhotovenie svetelnotechnickej štúdie |
3 516,48 € |
detail |
70812/2015 |
11. 11. 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
145,07 € |
detail |
70817/2015 |
25. 11. 2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Ročné poistné |
364,50 € |
detail |
70842/2015 |
25. 11. 2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Licenčná zmluva na SW, zákazkové úpravy |
138,00 € |
detail |
70841/2015 |
25. 11. 2015 |
CBS spol. s r.o. |
Mapa na plastovej tabuli |
336,00 € |
detail |
70824/2015 |
25. 11. 2015 |
PREFA Invest, a.s. |
Odpad rekult. bansk. diela Su |
1 007,41 € |
detail |
70829/2015 |
25. 11. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
9 078,54 € |
detail |
70834/2015 |
25. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
16,64 € |
detail |
70835/2015 |
25. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
68,27 € |
detail |
70836/2015 |
25. 11. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Potraviny |
107,14 € |
detail |
70837/2015 |
25. 11. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Potraviny |
112,32 € |
detail |
70838/2015 |
25. 11. 2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
172,22 € |
detail |
70839/2015 |
25. 11. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
111,30 € |
detail |
70843/2015 |
25. 11. 2015 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
265,13 € |
detail |
70844/2015 |
25. 11. 2015 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
55,99 € |
detail |
70828/2015 |
25. 11. 2015 |
GOLDO, s.r.o. |
Rozvoz obedov |
187,49 € |
detail |
70827/2015 |
25. 11. 2015 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
381,42 € |
detail |
70822/2015 |
25. 11. 2015 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Pravidelná platba za servis |
37,08 € |
detail |
70826/2015 |
25. 11. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
58,13 € |
detail |
70863/2015 |
2. 12. 2015 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku |
2 558,00 € |
detail |
70858/2015 |
2. 12. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
aktualizácia -stavebný zákon |
46,22 € |
detail |
70851/2015 |
2. 12. 2015 |
Nomiland s.r.o. |
učebné pomôcky pre predškolákov |
376,66 € |
detail |
70860/2015 |
2. 12. 2015 |
FEREX,s.r.o. |
31 ks 110 l kontajnerov |
759,60 € |
detail |
70846/2015 |
2. 12. 2015 |
KONICA MINOLTA s.r.o. |
pravidelné vyúčtovanie zmluvy |
173,05 € |
detail |
70849/2015 |
2. 12. 2015 |
Prefa Invest,a.s. |
vývoz odpadov,rekult.banského diela |
937,43 € |
detail |
70850/2015 |
2. 12. 2015 |
Ján Kolník-súkromná autoškola |
školenie vodičov z povolania a referentov |
243,00 € |
detail |
70845/2015 |
2. 12. 2015 |
Ille SK,s.r.o. |
hyg.potreby |
208,68 € |
detail |
70847/2015 |
2. 12. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
demontáž a montáž plynového kotla v ZŠ Sučany |
1 698,50 € |
detail |
70852/2015 |
2. 12. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
opravy plyn.kotlov na ul.Tehelná |
985,03 € |
detail |
70848/2015 |
2. 12. 2015 |
ZŠ SNP |
refakturácia nákladov pri odbere el.energie pri osvetlení futbal.ihriska |
112.01 € |
detail |
70856/2015 |
3. 12. 2015 |
Turpek,s.r.o. |
potraviny MŠ |
90,29 € |
detail |
70855/2015 |
3. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
47,12 € |
detail |
70854/2015 |
3. 12. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
potraviny MŠ |
118,19 € |
detail |
70868/2015 |
3. 12. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
potraviny MŠ |
48,58 € |
detail |
70867/2015 |
3. 12. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
potraviny MŠ |
103,03 € |
detail |
70816/2015 |
10. 12. 2015 |
INGRAM |
batéria Patona pre foto JVC BN-VG 107, 4450 mAh,Lilon prémium |
39,94 € |
detail |
70840/2015 |
10. 12. 2015 |
Harry Teater o.z. |
divadelné predstavenie " Priadka a Kráľ" dňa 10.11.2015 |
250,00 € |
detail |
70882/2015 |
10. 12. 2015 |
Martin Slobodník |
prevoz 16 ks veľkokapacitných kontajnerov |
640,00 € |
detail |
70903/2015 |
10. 12. 2015 |
Harry Teater o.z. |
divadelné predstavenie " O Zvončekovi a Končekovi " dňa 5.12.2015 |
250,00 € |
detail |
70904/2015 |
10. 12. 2015 |
Ambrelo-obč.združenie |
vystúpenie - Vianočný koncert dňa 06.12.2015 |
650,00 € |
detail |
70853/2015 |
10. 12. 2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
vyjadrenie k PD:HŽP 2015/01919 |
20,00 € |
detail |
70883/2015 |
10. 12. 2015 |
BREMA SK,s.r.o. |
vianočné osvetlenie: LT-V-200LED-036-cool white, LT-V-200LED-034-cool white |
43,50 € |
detail |
70891/2015 |
10. 12. 2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
učebné pomôcky pre predškolákov |
40,50 € |
detail |
70886/2015 |
10. 12. 2015 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
stravné lístky |
4 729,20 € |
detail |
70887/2015 |
10. 12. 2015 |
GlansArt s.r.o. |
zmluvný servis PC a techniky |
250,00 € |
detail |
70866/2015 |
10. 12. 2015 |
Wustenrot poisťovňa a.s. |
povinné zmluvné poistenie MT 846 DP |
99.00 |
detail |
70880/2015 |
10. 12. 2015 |
Aqua Pro, s.r.o. |
prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70876/2015 |
10. 12. 2015 |
Slovak Telecom a.s. |
mobilné služby-námestie |
4,71 € |
detail |
70870/2015 |
10. 12. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
náhradné diely VO+MŠ Sučany |
737,17 € |
detail |
70878/2015 |
10. 12. 2015 |
Aqua Pro, s.r.o. |
náplň nádoby |
28,85 € |
detail |
70879/2015 |
10. 12. 2015 |
Aqua Pro, s.r.o. |
prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
70875/2015 |
10. 12. 2015 |
INPROST s.r.o. |
Obecné noviny 2016 |
67,60 € |
detail |
70869/2015 |
10. 12. 2015 |
Igor Holík-MARTINALARM |
kamera Prefa+výmena kamery na križovatke |
2 122,80 € |
detail |
70865/2015 |
10. 12. 2015 |
Igor Holík-MARTINALARM |
inštalácia kamier podchod most + lavička |
1 890,00 € |
detail |
70859/2015 |
10. 12. 2015 |
Igor Holík-MARTINALARM |
oprava rozhlasu |
96,00 € |
detail |
70871/2015 |
10. 12. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
realizácia aukcie-verejné osvetlenie |
178,00 € |
detail |
70874/2015 |
10. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
53,00 € |
detail |
70918/2015 |
10. 12. 2015 |
ASTERA s.r.o. |
potraviny MŠ |
211,39 € |
detail |
70873/2015 |
10. 12. 2015 |
Stankoviansky Jozef |
potraviny MŠ |
263,48 € |
detail |
70890/2015 |
10. 12. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
potraviny MŠ |
64,12 € |
detail |
70889/2015 |
10. 12. 2015 |
Turpek,s.r.o. |
potraviny MŠ |
41,95 € |
detail |
70872/2015 |
10. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
139,79 € |
detail |
70897/2015 |
11. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
121,02 € |
detail |
70898/2015 |
11. 12. 2015 |
Organika s.r.o. |
potraviny MŠ |
101,80 € |
detail |
70884/2015 |
11. 12. 2015 |
IT Gold Services ,s.r.o. |
tonery pre potreby predškolákov |
143,52 € |
detail |
70864/2015 |
11. 12. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
paušál MŠ Sučany- 2 ks výťahov |
28,80 € |
detail |
70901/2015 |
11. 12. 2015 |
Ľuboslav Nedoba |
vypracovanie projekt.dokumentácie |
2 740.00 |
detail |
70900/2015 |
11. 12. 2015 |
Slovak Telecom a.s. |
služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
70899/2015 |
11. 12. 2015 |
Slovak Telecom a.s. |
voice net |
152,92 € |
detail |
70862/2015 |
11. 12. 2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
tlač peňažného poukazu |
29,27 € |
detail |
70908/2015 |
11. 12. 2015 |
Mgr.Eva Belicová |
právne služby |
700,00 € |
detail |
70909/2015 |
11. 12. 2015 |
Mgr.Eva Belicová |
právne služby |
900,00 € |
detail |
70910/2015 |
11. 12. 2015 |
Mgr.Eva Belicová |
právne služby |
900,00 € |
detail |
70913/2015 |
11. 12. 2015 |
Slovak Telecom a.s. |
program biznis partner |
140,78 € |
detail |
70877/2015 |
11. 12. 2015 |
OMS-Metalax,s.r.o. |
opravy svetelnej cestnej signalizácie |
256,90 € |
detail |
70885/2015 |
11. 12. 2015 |
Milena Krištofová - Kriváň |
príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
50,40 € |
detail |
70893/2015 |
14. 12. 2015 |
Obstarávacie trhovisko Slovenska |
realizácia aukcie-el.energia |
178,00 € |
detail |
70896/2015 |
14. 12. 2015 |
Turvod,a.s. |
vodné+stočné |
2 782,96 € |
detail |
70895/2015 |
14. 12. 2015 |
Turvod,a.s. |
vodné+stočné |
1576. 85 |
detail |
70914/2015 |
14. 12. 2015 |
Tlačiareň P+M,s.r.o. |
graf.spracovanie a tlač-stolové kalendáre Sučany 2016, 1700 ks |
3 257.88 |
detail |
70888/2015 |
14. 12. 2015 |
SPP ,a.s. |
odber elektriny |
137. 00 |
detail |
70912/2015 |
14. 12. 2015 |
SE Predaj, s.r.o.- Enel |
dodávka elektriny |
2,71 € |
detail |
70907/2015 |
14. 12. 2015 |
Gastro-Galaxy,s.r.o. |
vybavenie kuchyne MŠ |
1652. 96 |
detail |
70917/2015 |
14. 12. 2015 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
opravy plyn.kotlov na ul.Tehelná |
997,88 € |
detail |
70916/2015 |
14. 12. 2015 |
GEMA s.r.o. |
ohňostroj |
400,80 € |
detail |
70919/2015 |
15. 12. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
potraviny MŠ |
128,00 € |
detail |
70920/2015 |
15. 12. 2015 |
ASTERA s.r.o. |
potraviny MŠ |
115,85 € |
detail |
70921/2015 |
15. 12. 2015 |
Sali Martin v.o.s. |
potraviny MŠ |
93,56 € |
detail |
70881/2015 |
16. 12. 2015 |
Práčovňa-Manglovňa |
pranie bielizne |
92,04 € |
detail |
70926/2015 |
16. 12. 2015 |
Brantner Fatra s.r.o. |
zneškodnenie komunál.odpadu |
8 245,15 € |
detail |
70922/2015 |
16. 12. 2015 |
Brantner Fatra s.r.o. |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
729,04 € |
detail |
70915/2015 |
16. 12. 2015 |
EBA, s.r.o. |
biolog.rozložiteľný odpad |
40,61 € |
detail |
70906/2015 |
16. 12. 2015 |
Prefa Invest,a.s. |
rekult.banského diela |
919,72 € |
detail |
70911/2015 |
16. 12. 2015 |
DELTA SLOVAKIA s.r.o. |
zásahový odev Záchranár premium 20-komplet |
588,00 € |
detail |
70924/2015 |
16. 12. 2015 |
DELTA SLOVAKIA s.r.o. |
kombinéza + výsačka |
935,48 € |
detail |
70923/2015 |
16. 12. 2015 |
Milan Matuška-KURMAT |
vodárenské a kúrenárske práce |
990,00 € |
detail |
70894/2015 |
16. 12. 2015 |
Turvod,a.s. |
vodné + stočné |
97,30 € |
detail |
70930/2015 |
18. 12. 2015 |
Slovak Telecom a.s. |
služby mobilnej siete |
516,71 € |
detail |
70928/2015 |
22. 12. 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
aktualizácia -stavebný zákon |
38,48 € |
detail |
70927/2015 |
22. 12. 2015 |
KONICA MINOLTA s.r.o. |
pravidelná zmluvná platba |
37,08 € |
detail |
70938/2015 |
22. 12. 2015 |
Mgr.Eva Belicová |
právne služby-modernizácia sústavy verejného osvetlenia |
600,00 € |
detail |
70929/2015 |
22. 12. 2015 |
Elena Zemanová-PREVENTÍVA |
prevent.protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
70931/2015 |
22. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
117,82 € |
detail |
70935/2015 |
22. 12. 2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
potraviny MŠ |
183,22 € |
detail |
70936/2015 |
22. 12. 2015 |
Organika s.r.o. |
potraviny MŠ |
33,60 € |
detail |
70932/2015 |
22. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
89,75 € |
detail |
70933/2015 |
22. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
44,12 € |
detail |
70934/2015 |
22. 12. 2015 |
Turpek,s.r.o. |
potraviny MŠ |
55,14 € |
detail |
70941/2015 |
22. 12. 2015 |
ELBEK,s.r.o. |
rekonštrukcia osvetlenia Podhradskej cesty a chodníka cez park |
35 712,00 € |
detail |
70945/2015 |
22. 12. 2015 |
AJ spol.s.r.o. |
odb.skúška + oprava ventilov |
337,20 € |
detail |
70950/2015 |
23. 12. 2015 |
DANMAT s.r.o. |
12 ks reflex.viest |
30,00 € |
detail |
70940/2015 |
28. 12. 2015 |
P+M Tlačiareň -Kurhajec |
graf.spracovanie a tlač-Nové Sučianske Zvesti č.4/2015-1700 ks+ Novoročné pozdravy PF 2016 |
986,40 € |
detail |
70944/2015 |
28. 12. 2015 |
Prefa Invest,a.s. |
rekult.banského diela |
271,94 € |
detail |
70939/2015 |
28. 12. 2015 |
DELTA SLOVAKIA s.r.o. |
zásahový odev Záchranár premium 20-komplet |
588,00 € |
detail |
70937/2015 |
28. 12. 2015 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
paušál MŠ Sučany- 2 ks výťahov |
28.80 |
detail |
70943/2015 |
28. 12. 2015 |
SOZA |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel |
19,20 € |
detail |
70951/2015 |
28. 12. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
verejné osvetlenie |
57,92 € |
detail |
70952/2015 |
28. 12. 2015 |
Benlux SK s.r.o. |
verejné osvetlenie |
344,51 € |
detail |
70946/2015 |
28. 12. 2015 |
Fatra TIP, s.r.o. |
potraviny MŠ |
39,61 € |
detail |
70947/2015 |
28. 12. 2015 |
Turpek,s.r.o. |
potraviny MŠ |
83,74 € |
detail |
70948/2015 |
28. 12. 2015 |
Turpek,s.r.o. |
potraviny MŠ |
12,84 € |
detail |
70949/2015 |
28. 12. 2015 |
Stankoviansky Jozef |
potraviny MŠ |
352,85 € |
detail |