| Číslo | Dátum zverejnenia | Meno | Popis | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147602 | 23. 12. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Ručný dopravný vozík, zmeták, násady | 170,66 € | detail |
| 40214198 | 23. 12. 2014 | Petit Press, a.s. | MY Turčianske noviny | 25,00 € | detail |
| 150925 | 23. 12. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 80,05 € | detail |
| 201408177 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Zelenina | 12,54 € | detail |
| 201401947 | 23. 12. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 33,00 € | detail |
| 244/2014 | 23. 12. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 26,04 € | detail |
| 151187 | 23. 12. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 34,08 € | detail |
| 1421299 | 23. 12. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Zásuvky, pásky, čelovka, | 208,40 € | detail |
| 20140077 | 23. 12. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Nové Sučianske zvesti, kalendár 2015 | 746,88 € | detail |
| 6813083402 | 23. 12. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 42,60 € | detail |
| 6812981534 | 23. 12. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 131,85 € | detail |
| 6813083445 | 23. 12. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 112,30 € | detail |
| 201400330 | 23. 12. 2014 | Fazzini Slovakia, s.r.o. | Záchranárske nožnice | 138,72 € | detail |
| 140865 | 23. 12. 2014 | CBS, spol. s r.o. | Fotomapa - 1. časť platby | 174,00 € | detail |
| 14OF00400 | 23. 12. 2014 | DE - AQUA, s.r.o. | Dezinfekcia chladiaceho zariadenia v Dome smútku | 48,00 € | detail |
| 0001119/14 | 23. 12. 2014 | SELVIT, s.r.o. | Imobilizér hlavy, doska chrbticová, pomôcky | 712,20 € | detail |
| 218/2014 | 23. 12. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 25,92 € | detail |
| 055/14 | 23. 12. 2014 | Milan Matuška-KURMAT | Drobné opravy v obecných bytoch | 496,00 € | detail |
| 1021403382 | 23. 12. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 8 007,60 € | detail |
| 1021403372 | 23. 12. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 994,08 € | detail |
| 1410003496 | 23. 12. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| 1401508760 | 23. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 128,24 € | detail |
| 201408089 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 37,93 € | detail |
| 201408898 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 66,61 € | detail |
| 4768567984 | 23. 12. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 137,17 € | detail |
| 1421381 | 23. 12. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Výbojka, patrona | 190,36 € | detail |
| 350584 | 23. 12. 2014 | LAWEX, spol. s r.o. | Elektrická trojrúra | 2 640,00 € | detail |
| 2014005 | 23. 12. 2014 | KOSTA s.r.o. | Vypracovanie potrebných dokumentov pri obstarávaní kolesového traktora | 1 000,00 € | detail |
| 110/2014 | 23. 12. 2014 | Igor Fučela ADOS | Oprava vozidla 061 | 917,63 € | detail |
| 201407362 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Zelenina | 41,59 € | detail |
| 201407604 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Zelenina | 23,05 € | detail |
| 1401508531 | 23. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 283,21 € | detail |
| 228/2014 | 23. 12. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 15,17 € | detail |
| 201401661 | 23. 12. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 51,00 € | detail |
| 201407531 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 72,46 € | detail |
| 31/2014 | 23. 12. 2014 | Muzika s.r.o. | Vystúpenie Kataríny Koščovej | 1 200,00 € | detail |
| 1480093981 | 23. 12. 2014 | HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o | Materiál na hadicu bez záruky | 18,47 € | detail |
| 20140033 | 23. 12. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca plošiny pri oprave rozhlasu a vešaní vianočnej výzdoby | 209,00 € | detail |
| FV140086 | 23. 12. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Potraviny | 243,33 € | detail |
| FV140087 | 23. 12. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Potraviny | 208,55 € | detail |
| 14625255 | 23. 12. 2014 | DECODOM, spol. s r.o. | Batéria, drez | 90,00 € | detail |
| 14625256 | 23. 12. 2014 | DECODOM, spol. s r.o. | Y-REGGA-D | 364,00 € | detail |
| 3306924184 | 23. 12. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Aktivácia SIM karty | 10,00 € | detail |
| 2014900 | 23. 12. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Prevoz a osadenie vianočného stromčeka | 96,00 € | detail |
| 20140034 | 23. 12. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca plošiny pri oprave verejného osvetlenia | 57,00 € | detail |
| 20140035 | 23. 12. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravovanie multifunkčného ihriska | 100,00 € | detail |
| 201482 | 23. 12. 2014 | Štefánia Fekečová | Vyšívanie | 48,00 € | detail |
| FV140093 | 23. 12. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany | 12,43 € | detail |
| 2142425636 | 23. 12. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 232,72 € | detail |
| 6812990625 | 23. 12. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 235,55 € | detail |
| 5720054483 | 23. 12. 2014 | Generali poisťovňa, a.s. | Poistenie malých a stredných podnikateľov | 2 510,00 € | detail |
| 2014219 | 23. 12. 2014 | Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária | GP a náklady na vyhotovenie GP | 386,00 € | detail |
| 444301 | 23. 12. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 215/2015 | 23. 12. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 90,60 € | detail |
| 151311036 | 23. 12. 2014 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Lepidlo, temperové farby, vodové farby | 220,40 € | detail |
| 151311035 | 23. 12. 2014 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Výučbové CD, pečiatky, papiere, farby, lepidlá | 826,85 € | detail |
| 1412015 | 23. 12. 2014 | WSA s.r.o. | El. naviják | 340,00 € | detail |
| 1401508271 | 23. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 100,07 € | detail |
| 140426 | 23. 12. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 99,49 € | detail |
| 1401508109 | 23. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 234,28 € | detail |
| 14526 | 23. 12. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Ovládanie osvetlenia multifunkčného ihriska | 358,80 € | detail |
| 81104671 | 23. 12. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 82112341 | 23. 12. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 32,42 € | detail |
| 14478 | 23. 12. 2014 | Medpin s.r.o. | Pulzný oximeter | 337,98 € | detail |
| 141311006 | 23. 12. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 488,35 € | detail |
| 141311015 | 23. 12. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 258,18 € | detail |
| 141310010 | 23. 12. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 985,99 € | detail |
| 150554 | 23. 12. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 49,31 € | detail |
| 201407746 | 23. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 71,74 € | detail |
| 6768568101 | 23. 12. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 7768680435 | 23. 12. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 154,46 € | detail |
| 3473425 | 23. 12. 2014 | INPROST spol. s r.o. | Tlačivá | 81,20 € | detail |
| 220140731 | 23. 12. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Novoročné pozdravy | 207,36 € | detail |
| SR14029561 | 23. 12. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 7000017371 | 11. 12. 2014 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | Kolesový traktor | 37 500,00 € | detail |
| 20142152 | 11. 12. 2014 | Hakom s.r.o. | Dopravné zrkadlo, upínacia svorka | 362,40 € | detail |
| 34351795 | 11. 12. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s | Vodné, stočné | 4 277,96 € | detail |
| 3015/2014 | 11. 12. 2014 | ZŠ SNP | Náklady pri osvetlení futbalového ihriska | 141,46 € | detail |
| 1768351 | 11. 12. 2014 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny | 67,60 € | detail |
| 20140110 | 11. 12. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 81104670 | 11. 12. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 1480013544 | 11. 12. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 2 896,20 € | detail |
| 150212 | 11. 12. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 54,96 € | detail |
| 1440262 | 11. 12. 2014 | SUNFOOD SK s.r.o. | TOFU syr | 13,32 € | detail |
| 1401507960 | 11. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 166,15 € | detail |
| 1401807961 | 11. 12. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Trvanlivé mlieko | 76,97 € | detail |
| 201407287 | 11. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Kel, vajcia | 11,04 € | detail |
| 149796 | 11. 12. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 45,19 € | detail |
| 201407175 | 11. 12. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 92,27 € | detail |
| 234409774 | 11. 12. 2014 | INMEDIA, spoil, s r.o. | Potraviny | 246,53 € | detail |
| 7410394899 | 11. 12. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 561,59 € | detail |
| 34348642 | 11. 12. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 2 311,51 € | detail |
| 34348657 | 11. 12. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 56,93 € | detail |
| 2142424498 | 11. 12. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 4569581120 | 11. 12. 2014 | Daffer spol. s r.o. | Výdajky, archívne boxy | 126,00 € | detail |
| 35014 | 11. 12. 2014 | Ing. Janka Hanuliaková | CD, DVD s rozprávkami | 112,00 € | detail |
| 220140651 | 11. 12. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | ERB tabuľa PVC 5mm | 84,00 € | detail |
| 20140133 | 11. 12. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Primalex, sadra, štetce, valce, fólie | 112,15 € | detail |
| 6813099367 | 11. 12. 2014 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 45,00 € | detail |
| 14515 | 11. 12. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Oprava zariadenia EZS na základe vykonanej revízie | 220,80 € | detail |
| 14514 | 11. 12. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky | 327,05 € | detail |
| 2014/064 | 11. 12. 2014 | Igor Lamoš | Práca | 3 744,00 € | detail |
| 20140001 | 11. 12. 2014 | J&R, s.r.o. | Zabezpečenie verejného obstarávania na opravu mosta cez Váh | 300,00 € | detail |
| 1410003129 | 11. 12. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 7,48 € | detail |
| 14049 | 11. 12. 2014 | TURIMEX, spol. s r.o. | Oprava dverí na Dome smútku | 50,64 € | detail |
| 34341776 | 11. 12. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 15,77 € | detail |
| FV140084 | 11. 12. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany | 9,07 € | detail |
| 1021403095 | 11. 12. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 9 796,76 € | detail |
| 1021403066 | 11. 12. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 296,80 € | detail |
| 137629 | 2. 1. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 33,38 € | detail |
| 13091 | 2. 1. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 212,16 € | detail |
| 2238/2013 | 2. 1. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 66,68 € | detail |
| 082013 | 2. 1. 2014 | Dominik Benca | Zemné práce | 1 981,80 € | detail |
| 30/2013 | 2. 1. 2014 | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | Odborné spracovanie archeologických nálezov | 1 050,00 € | detail |
| 201300131 | 2. 1. 2014 | Jozef Karak - KARAK | Kontrola, čistenie komínov | 156,54 € | detail |
| 20132262 | 2. 1. 2014 | Hakom s.r.o. | Dopravné zrkadlo - montáž | 257,16 € | detail |
| 1335119268 | 2. 1. 2014 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Inzercia | 36,00 € | detail |
| 00316938 | 2. 1. 2014 | Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta | Členské | 263,80 € | detail |
| 220130776 | 2. 1. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Nové Sučianske zvesti | 652,80 € | detail |
| 13165 | 2. 1. 2014 | SKANVOR s.r.o. | Stavebné práce | 4 996,23 € | detail |
| 2013676 | 2. 1. 2014 | FLORIAN, s.r.o. | Hadice, prúdnice | 966,67 € | detail |
| 6081188043 | 2. 1. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Distribúcia elektriny | 6,64 € | detail |
| 1342228 | 2. 1. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 31/2013 | 3. 1. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Oprava verejného osvetlenia, vešanie vianočných ozdôb | 218,50 € | detail |
| 2013/27 | 3. 1. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava vianočného osvetlenia | 50,00 € | detail |
| 2013/28 | 3. 1. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava lisu na papier v zbernom dvore | 80,00 € | detail |
| SR13034575 | 20. 1. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 100,80 € | detail |
| SR14000601 | 20. 1. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 1021303027 | 20. 1. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 2 123,02 € | detail |
| 1310003970 | 20. 1. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| 10957 | 20. 1. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Zelenina | 23,00 € | detail |
| 156362 | 20. 1. 2014 | ASTERA, s.r.o. | Potraviny | 119,34 € | detail |
| 1401500078 | 20. 1. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 756,78 € | detail |
| 140011 | 20. 1. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 121,15 € | detail |
| 234400148 | 20. 1. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 309,28 € | detail |
| 234400174 | 20. 1. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 323,04 € | detail |
| 2021400176 | 20. 1. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 76,66 € | detail |
| 140187 | 20. 1. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 17,96 € | detail |
| 13/14 | 20. 1. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 46,80 € | detail |
| 2013562 | 20. 1. 2014 | ULVET, s. r.o. | PC, monitor, reproduktory | 995,00 € | detail |
| 5757622451 | 20. 1. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 132373 | 20. 1. 2014 | CSAKOM spol. s r.o. | Nádrž hydraulického oleja, pás na nádrže | 573,60 € | detail |
| 34/2013 | 20. 1. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca plošiny | 95,00 € | detail |
| 13031 | 20. 1. 2014 | TURIMEX, spol. s r.o. | Demontáž, montáž nových skriniek | 548,16 € | detail |
| 82110804 | 20. 1. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 6,00 € | detail |
| 7313604117 | 20. 1. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 0,06 € | detail |
| 89930090 | 20. 1. 2014 | PORADCA s.r.o. | Zákonník práce | 8,90 € | detail |
| 2132424577 | 20. 1. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 20140008 | 20. 1. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 81103639 | 20. 1. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 81103640 | 20. 1. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 82110805 | 20. 1. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 26,42 € | detail |
| 1480000133 | 20. 1. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 092,00 € | detail |
| 10130048 | 20. 1. 2014 | Audit consults, s.r.o. | Predaudit účtovnej závierky | 1 265,81 € | detail |
| 9757622701 | 20. 1. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 291,85 € | detail |
| 4500250107 | 20. 1. 2014 | Daffer spol. s r.o. | Registratúrny denník | 11,80 € | detail |
| 1229/2013 | 20. 1. 2014 | Jadranka | Vystúpenie | 300,00 € | detail |
| 1/2014 | 29. 1. 2014 | Občianske združenie Cimbal | Výchovný koncert | 100,00 € | detail |
| 38/2013 | 29. 1. 2014 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 21,84 € | detail |
| 20140001 | 29. 1. 2014 | GMOH interiérové dvere, s.r.o. | Výmena pracovných dosiek stolov v RKD Sučany | 550,00 € | detail |
| 220140006 | 29. 1. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Kalendár, kalendáriky 2014 | 454,08 € | detail |
| 7400270984 | 29. 1. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby | 523,17 € | detail |
| 2014039 | 29. 1. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Dovoz a odvoz elektrickej plošiny | 168,00 € | detail |
| 5006008214 | 29. 1. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný telefón | 129,00 € | detail |
| 21342429075 | 29. 1. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 5041305421 | 29. 1. 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca | 14,21 € | detail |
| 34301230 | 29. 1. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 751,98 € | detail |
| 34300276 | 29. 1. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 6,01 € | detail |
| 34300261 | 29. 1. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 435,02 € | detail |
| 234400174 | 29. 1. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 323,04 € | detail |
| 81103751 | 20. 2. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 81103752 | 20. 2. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 82110931 | 20. 2. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 18,00 € | detail |
| 2014011 | 20. 2. 2014 | LIFTTEC, s.r.o. | Prenájom montážnej plošiny | 180,00 € | detail |
| 3171400004 | 20. 2. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Nákladné vozidlo Citroen Berlingo | 2 100,00 € | detail |
| 4758603762 | 20. 2. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúa za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 1095318 | 20. 2. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Potraviny | 50,16 € | detail |
| 2014009 | 20. 2. 2014 | Plynoservis-Myslovič s.r.o. | Dodávka a montáž kombinovaného sporáka | 299,83 € | detail |
| 9758603987 | 20. 2. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 333,25 € | detail |
| 140523 | 20. 2. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Metly, rukavice, lopaty, pracovné pomôcky | 386,04 € | detail |
| 2000002699 | 20. 2. 2014 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 78,00 € | detail |
| 40/2014 | 20. 2. 2014 | Margita Margalová | Puby-vita, milk | 206,00 € | detail |
| 20140111 | 20. 2. 2014 | Hakom s.r.o. | Montáž plota | 2 434,20 € | detail |
| 1401500430 | 20. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Syr, ryža | 32,12 € | detail |
| 2014/016 | 20. 2. 2014 | Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária | GP na porealizačné revitalizácie verejných priestranstiev | 1 740,00 € | detail |
| 14400153 | 20. 2. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 20140010 | 20. 2. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Farby, štetce, maliarske pomôcky | 327,90 € | detail |
| 120140429 | 20. 2. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Tonery do tlačiarní | 578,94 € | detail |
| 140414 | 20. 2. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 51,76 € | detail |
| 10140008 | 20. 2. 2014 | AGRO FK, s.r.o. | Džúsy | 42,72 € | detail |
| 1095170 | 20. 2. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Potraviny | 39,78 € | detail |
| 201400358 | 20. 2. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 20,41 € | detail |
| 1401500627 | 20. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 63,82 € | detail |
| 1401500626 | 20. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Cukor | 16,20 € | detail |
| 1401500650 | 20. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 64,01 € | detail |
| 140044 | 20. 2. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 109,65 € | detail |
| 015/2014 | 20. 2. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 27,08 € | detail |
| 0301442 | 20. 2. 2014 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 72,00 € | detail |
| 1420050 | 20. 2. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Výbojky, žiarovky, armatúra | 646,44 € | detail |
| 9/2013 | 20. 2. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 220140006 | 20. 2. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Kalendáriky | 454,08 € | detail |
| 4502450123 | 20. 2. 2014 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 259,91 € | detail |
| 20140009 | 20. 2. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Pozvánky, blahoželania k narodeninám | 216,72 € | detail |
| 002/14 | 20. 2. 2014 | Milan Matuška-KURMAT | Drobné opravy a dopojenie vody v Robotníckom dome | 319,20 € | detail |
| 7140100117 | 20. 2. 2014 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 60,00 € | detail |
| 7400871774 | 20. 2. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,12 € | detail |
| 140051 | 20. 2. 2014 | Združenie obecných lesov SR | Členský príspevok | 5,00 € | detail |
| 0001/2014 | 20. 2. 2014 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 25,03 € | detail |
| 10/2013 | 20. 2. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 1480001616 | 20. 2. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 2 716,00 € | detail |
| 703425 | 20. 2. 2014 | INPROST spol. s r.o. | Tlačivá | 51,00 € | detail |
| 20140014 | 20. 2. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 6001420646 | 20. 2. 2014 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 59,76 € | detail |
| 1401491 | 20. 2. 2014 | Knihy Sova, s.r.o. | Knihy | 31,47 € | detail |
| 5720054483 | 20. 2. 2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie malých a stredných podnikateľov | 58,82 € | detail |
| 140721 | 20. 2. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 67,56 € | detail |
| 1401500807 | 20. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 133,04 € | detail |
| 14SS01002 | 20. 2. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 469,31 € | detail |
| 20140028 | 20. 2. 2014 | Ján Grajzeľ | Macko s dekou a výšivkou | 361,00 € | detail |
| 23/2014 | 20. 2. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 84,84 € | detail |
| 1021400504 | 20. 2. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 6 906,82 € | detail |
| 220140070 | 20. 2. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Kniha Denný záznam vozidla | 486,18 € | detail |
| 1410000047 | 20. 2. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| 6001420863 | 20. 2. 2014 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 59,76 € | detail |
| 1401500996 | 21. 2. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 194,20 € | detail |
| 14001 | 21. 2. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 297,93 € | detail |
| 1095425 | 21. 2. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Potraviny | 33,44 € | detail |
| 31/14 | 21. 2. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 70,20 € | detail |
| 201400155 | 21. 2. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 54,00 € | detail |
| 2132430579 | 21. 2. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 5006030614 | 21. 2. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Mobilný telefón | 1,00 € | detail |
| 6215059037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 133,14 € | detail |
| 6215078036 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -521,73 € | detail |
| 6215082039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -424,38 € | detail |
| 6304582032 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -6,46 € | detail |
| 6304585032 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 5,26 € | detail |
| 6304586032 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 8,28 € | detail |
| 6214876039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -1 075,76 € | detail |
| 6304587031 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 3,76 € | detail |
| 6312859017 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -197,10 € | detail |
| 6214886026 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 604,07 € | detail |
| 6214887039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -253,11 € | detail |
| 6214897036 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -32,46 € | detail |
| 6214902037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -306,41 € | detail |
| 6214904059 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -367,73 € | detail |
| 6214909039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 7,94 € | detail |
| 6214861040 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 7,44 € | detail |
| 4504399001 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 294,14 € | detail |
| 6214911055 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 55,88 € | detail |
| 6214915037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -94,24 € | detail |
| 6214938036 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -187,89 € | detail |
| 6214966040 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -966,02 € | detail |
| 6214972039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 198,21 € | detail |
| 6214982039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 344,48 € | detail |
| 6215008036 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 277,77 € | detail |
| 6215009037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 4,38 € | detail |
| 6215010044 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 296,73 € | detail |
| 6215011037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -30,02 € | detail |
| 6214873037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 106,77 € | detail |
| 6215019039 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -844,20 € | detail |
| 6215020057 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 1 957,15 € | detail |
| 6215023037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | -1 115,63 € | detail |
| 6215037037 | 21. 2. 2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny | 560,63 € | detail |
| 7401442315 | 13. 3. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 568,20 € | detail |
| 12014 | 13. 3. 2014 | Margita Hüberová | Dekoračné srdiečka s nápisom MDŽ | 140,00 € | detail |
| OF1420400480 | 13. 3. 2014 | Galimex s.r.o. | Žiarovka halogénová | 33,77 € | detail |
| 008/2014 | 13. 3. 2014 | Anton Jančo AJ-DDD-LR | Deratizácia | 45,00 € | detail |
| 20 | 13. 3. 2014 | Sagacita, s.r.o. | Spracovanie Monitorovacej správy | 17 000,00 € | detail |
| 2014066 | 13. 3. 2014 | ULVET, s. r.o. | HP toner, servis myš | 80,00 € | detail |
| 20131102 | 13. 3. 2014 | STRAMON s.r.o. | Stavebné práce | 8 506,32 € | detail |
| 20131101 | 13. 3. 2014 | STRAMON s.r.o. | Stavebné práce | 401 103,53 € | detail |
| 141302007 | 18. 3. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 661,07 € | detail |
| 18. 3. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail | |
| 20140003 | 18. 3. 2014 | Miroslav Skokňa - AIR HOUSE | Oprava ventilátora | 68,46 € | detail |
| FV140018 | 18. 3. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Káva, koláč | 231,42 € | detail |
| 140554 | 18. 3. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Rukavice, škrabka, zmeták, čepele | 91,10 € | detail |
| 140005 | 18. 3. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie | 352,80 € | detail |
| 7401970622 | 18. 3. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,06 € | detail |
| 1401501648 | 18. 3. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 258,64 € | detail |
| VF140552 | 18. 3. 2014 | Signo, s.r.o. | Vlajka a zástava SR | 39,00 € | detail |
| 14038 | 18. 3. 2014 | ADVERTA s.r.o. | Komenského plaketa | 284,00 € | detail |
| 5190009537 | 18. 3. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | detail | |
| SR14005428 | 18. 3. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 120141045 | 18. 3. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Tonery do tlačiarní | 53,40 € | detail |
| 1410000475 | 18. 3. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| 2132432537 | 18. 3. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 308,22 € | detail |
| 2759594724 | 18. 3. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 362,95 € | detail |
| 141513 | 18. 3. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 61,56 € | detail |
| 141277 | 18. 3. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 40,73 € | detail |
| 031/2014 | 18. 3. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 46,43 € | detail |
| 201401225 | 18. 3. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 30,34 € | detail |
| 58/14 | 18. 3. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 46,80 € | detail |
| 140083 | 18. 3. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 72,13 € | detail |
| 234401749 | 18. 3. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 124,99 € | detail |
| 1095669 | 18. 3. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Zelenina | detail | |
| 1401501287 | 18. 3. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 385,34 € | detail |
| 1401501659 | 18. 3. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Viedenský šalát | 44,17 € | detail |
| 156468 | 18. 3. 2014 | ASTERA, s.r.o. | Potraviny | 174,50 € | detail |
| 7140400852 | 14. 4. 2014 | Slovenský pozemkový fond | Splátka za nájom | 40,14 € | detail |
| 440353 | 14. 4. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| OF/2014/206 | 14. 4. 2014 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 23,00 € | detail |
| 20140002 | 14. 4. 2014 | Joma Travel, s.r.o. | Inzercia v Cestovnom informátorovi | 850,00 € | detail |
| 140931 | 14. 4. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Brúska, kliešte, kladivo, pilníky, sekáč, kukla | 225,36 € | detail |
| 1480002763 | 14. 4. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 2 856,00 € | detail |
| 20140023 | 14. 4. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 013/2014 | 14. 4. 2014 | Mercelová Miroslava | Činnosť technika BOZP | 166,00 € | detail |
| 140012 | 14. 4. 2014 | Ing. Michal Šutara | Účastnícky poplatok - odborný seminár | 46,00 € | detail |
| 20140021 | 14. 4. 2014 | Michal Hýll | Náhradná batéria pre UPS APS | 57,80 € | detail |
| 140004 | 14. 4. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Obstarávanie zemného plynu | 126,00 € | detail |
| 141302004 | 14. 4. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 179,02 € | detail |
| 20140017 | 14. 4. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Pozvánky | 24,00 € | detail |
| 201427159 | 14. 4. 2014 | SIMS, a.s. | Služby spojené s projektom Obec 2014 | 118,80 € | detail |
| 142047 | 14. 4. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 61,06 € | detail |
| 83/14 | 14. 4. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 46,80 € | detail |
| 141768 | 14. 4. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 49,02 € | detail |
| 14004 | 14. 4. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | detail | |
| 201400320 | 14. 4. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 57,00 € | detail |
| 140103 | 14. 4. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 85,85 € | detail |
| 1095872 | 14. 4. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Kapusta biela | 1,58 € | detail |
| 201401336 | 14. 4. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 35,33 € | detail |
| 120141275 | 14. 4. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Renovovaný toner | 39,60 € | detail |
| 2014/17 | 14. 4. 2014 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. | Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania | 640,00 € | detail |
| 2014/05 | 14. 4. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Montáž svetelných zariadení | 149,00 € | detail |
| 2014/04 | 14. 4. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Halogénová lampa, svetelný pult, LED, orezávací konektor, | 2 401,00 € | detail |
| 2014029 | 14. 4. 2014 | Jozef Karak - KARAK | Kominárske práce | 799,04 € | detail |
| 141303001 | 14. 4. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 379,55 € | detail |
| 1/2014 | 14. 4. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 140100111 | 14. 4. 2014 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | Príruba, svietidlo, vypuklé sklo | 549,60 € | detail |
| 140100109 | 14. 4. 2014 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | Príruba, svietidlo, vypuklé sklo | 1 099,20 € | detail |
| 440648 | 14. 4. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 20140032 | 14. 4. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 2132434302 | 14. 4. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 1420293 | 14. 4. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Istič, páska | 109,66 € | detail |
| 1406220 | 14. 4. 2014 | GÜDE s.r.o. | Šatník, zámok | 643,61 € | detail |
| 2141108587 | 14. 4. 2014 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena | 20,40 € | detail |
| 484330832 | 14. 4. 2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Príprava údajov z informačného systému katastra | 18,00 € | detail |
| 7402569153 | 14. 4. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 609,52 € | detail |
| 20140030 | 14. 4. 2014 | Elena Zemanová - PREVENTÍVA | Preventívne protipožiarne prehliadky | 64,00 € | detail |
| 1021400727 | 14. 4. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 6 562,80 € | detail |
| 141007 | 14. 4. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Hlavice, sekáč | 115,43 € | detail |
| 011/2014 | 14. 4. 2014 | Igor Fučela ADOS | Oprava vozidla UNC 061 | 800,40 € | detail |
| 010/2014 | 14. 4. 2014 | Igor Fučela ADOS | Oprava vozidla UNC 061 | 1 080,00 € | detail |
| 6300139741 | 14. 4. 2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn | 2 811,00 € | detail |
| 02/2014 | 14. 4. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 266,00 € | detail |
| 14010243 | 14. 4. 2014 | Asociácia správcov registratúry | Účasť na odbornom seminári | 39,00 € | detail |
| 20140008 | 14. 4. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 104,50 € | detail |
| 20140007 | 14. 4. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 38,00 € | detail |
| 20140006 | 14. 4. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Výrub lipy | 250,00 € | detail |
| 2014142 | 14. 4. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Prevoz UNC | 84,00 € | detail |
| 140124 | 14. 4. 2014 | KINGTECH s.r.o. | Nádoba na olej, rýchlospojka, vsuvka | 109,32 € | detail |
| 20140005 | 14. 4. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravanie multifunkčného ihriska | 100,00 € | detail |
| 201400466 | 14. 4. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 51,00 € | detail |
| 1401502117 | 14. 4. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 217,70 € | detail |
| 10951061 | 14. 4. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 40,01 € | detail |
| 140124 | 14. 4. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 136,60 € | detail |
| 81103923 | 14. 4. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 81103922 | 14. 4. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 82111218 | 14. 4. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 24,00 € | detail |
| 82111217 | 14. 4. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 12,00 € | detail |
| 2014/09 | 14. 4. 2014 | Peter Kováčik | Knihy Víno osobnosti | 30,00 € | detail |
| 2014/06 | 14. 4. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava svetelného pultu | 75,00 € | detail |
| 1405378 | 14. 4. 2014 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu | 33,50 € | detail |
| 20140033 | 14. 4. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Maskovacia páska, štetec, brúsny papier | 78,95 € | detail |
| 14051 | 14. 4. 2014 | ADVERTA s.r.o. | Komenského plaketa | 42,00 € | detail |
| 1420359 | 14. 4. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Univerzálne svorky | 187,52 € | detail |
| 220140172 | 14. 4. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Nové Sučianske zvesti | 652,80 € | detail |
| 2014038 | 14. 4. 2014 | TELESYSTÉM, s.r.o. | Zmena softvéru | 25,44 € | detail |
| 10140008 | 14. 4. 2014 | Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. | Oprava poškodenia komunikácie | 2 976,60 € | detail |
| F47/14 | 14. 4. 2014 | Maroš Pavelica | Prezutie komplet | 26,11 € | detail |
| 440648 | 14. 4. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 7401195124 | 24. 4. 2014 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Nedoplatok | 9 994,48 € | detail |
| 2014-08 | 24. 4. 2014 | Ing. Róbert Párnický - RP ing | Dodanie projektovej dokumentácie | 700,00 € | detail |
| 14FV0011 | 24. 4. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie | 303,24 € | detail |
| 4522380415 | 24. 4. 2014 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 386,17 € | detail |
| 20141200 | 24. 4. 2014 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS | 465,00 € | detail |
| 81103830 | 24. 4. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 10951283 | 24. 4. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 19,06 € | detail |
| 10140209 | 24. 4. 2014 | SEVITI, s.r.o. | Potraviny | 138,40 € | detail |
| 201402121 | 24. 4. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Zemiaky | 22,80 € | detail |
| 142692 | 24. 4. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 61,25 € | detail |
| 112/14 | 24. 4. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 35,10 € | detail |
| 1401502842 | 24. 4. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 158,65 € | detail |
| 1401502815 | 24. 4. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 364,19 € | detail |
| 1401502816 | 24. 4. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 107,92 € | detail |
| 10951267 | 24. 4. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Zelenina | 28,90 € | detail |
| 14FV0024 | 29. 4. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie | 1 359,60 € | detail |
| 120141853 | 29. 4. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Kompatibilný toner | 75,84 € | detail |
| 032014 | 29. 4. 2014 | Ing. Eva Bencová - FLOREKO | Výsadba 7x krušpán vždyzelený | 189,40 € | detail |
| 022014 | 29. 4. 2014 | Dominik BENCA | Namulčovanie | 71,40 € | detail |
| 012014 | 29. 4. 2014 | Dominik BENCA | Založenie trávnikov | 3 810,90 € | detail |
| 14006 | 29. 4. 2014 | TURIMEX, spol. s r.o. | Kotviace matice M20 | 73,20 € | detail |
| 2142402975 | 29. 4. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 14004 | 29. 4. 2014 | TURIMEX, spol. s r.o. | Výroba základovej platne | 151,20 € | detail |
| 34310071 | 29. 4. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 58,99 € | detail |
| 141304005 | 29. 4. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 870,95 € | detail |
| 140100110 | 29. 4. 2014 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | Príruba, svietidlo, vypuklé sklo | 1 099,20 € | detail |
| 7403563726 | 5. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra z a mobilné služby | 521,56 € | detail |
| 201402641 | 14. 5. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 39,88 € | detail |
| 143333 | 14. 5. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 50,17 € | detail |
| 201400637 | 14. 5. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 69,00 € | detail |
| 079/2014 | 14. 5. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 65,22 € | detail |
| 1401503370 | 14. 5. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 233,44 € | detail |
| 133/14 | 14. 5. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 46,80 € | detail |
| 140162 | 14. 5. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 59,26 € | detail |
| 201402293 | 14. 5. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 63,05 € | detail |
| 143014 | 14. 5. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 32,87 € | detail |
| 1401503203 | 14. 5. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 169,30 € | detail |
| 72/2014 | 14. 5. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 86,04 € | detail |
| 057/2014 | 14. 5. 2014 | Anton Jančo - AJ-DDD-LR | Dezinsekcia proti hmyzu | 75,00 € | detail |
| SR14010148 | 14. 5. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Servis, hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 20140043 | 14. 5. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 20140043 | 14. 5. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Farby, štetce | 136,85 € | detail |
| 914002260 | 14. 5. 2014 | Wolters Kluwer s.r.o. | Katastrálny zákon - komentár | 17,09 € | detail |
| 10140026 | 14. 5. 2014 | Audit consults, s.r.o. | Záver auditu individuálnej účtovnej závierky | 1 343,62 € | detail |
| 82111355 | 14. 5. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 6,00 € | detail |
| 1480005107 | 14. 5. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 380,00 € | detail |
| 34311247 | 14. 5. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 379,62 € | detail |
| 440957 | 14. 5. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 7404056094 | 14. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,12 € | detail |
| 712132162 | 14. 5. 2014 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. | BN špulka | 121,00 € | detail |
| 1420471 | 14. 5. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Žiarivka, štartér | 199,61 € | detail |
| 81103831 | 14. 5. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 81103830 | 14. 5. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 142373 | 14. 5. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Hadica na kompresor, pištoľ | 33,38 € | detail |
| 99/2014 | 14. 5. 2014 | Ing. Igor Kovačka | Znalecký posudok | 200,00 € | detail |
| 81104016 | 14. 5. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 3761588648 | 14. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| SR14010537 | 14. 5. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 112,80 € | detail |
| 82111356 | 14. 5. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 30,00 € | detail |
| 2014098 | 14. 5. 2014 | Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária | GP na oddelenie pozemku | 196,00 € | detail |
| 1433100804 | 14. 5. 2014 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Inzercia | 57,60 € | detail |
| 20140024 | 14. 5. 2014 | Ján Holečka - MPZ, Mechanizácia píl a zámočníctvo | Odpadkový kôš | 768,00 € | detail |
| 2/2014 | 14. 5. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 3/2014 | 14. 5. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 80140086 | 19. 5. 2014 | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | Detské knihy a CD | 218,80 € | detail |
| 2014009 | 19. 5. 2014 | Martin Slobodník | Manipulácia VKK | 980,00 € | detail |
| 20140063 | 19. 5. 2014 | Maro s.r.o. | Žiarivka HPS | 35,84 € | detail |
| 20140011 | 19. 5. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravovanie multifunkčného ihriska | 100,00 € | detail |
| 20140012 | 19. 5. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca plošiny pri oprave verejného osvetlenia | 209,00 € | detail |
| 2014011 | 19. 5. 2014 | Martin Slobodník | Mulčovanie | 500,00 € | detail |
| VF140090 | 22. 5. 2014 | Jozef Čurilla - JOMA | Cestovný informátor ČR a SR | 300,00 € | detail |
| 120142202 | 22. 5. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Renovované tonery | 438,74 € | detail |
| 1142201665 | 22. 5. 2014 | ŠEVT a.s. | Triedna kniha, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania | 33,73 € | detail |
| 4710237 | 22. 5. 2014 | MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik | Medaila Milan Hodža | 2 210,00 € | detail |
| 1021401225 | 22. 5. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie KO | 9 985,01 € | detail |
| 14222 | 22. 5. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | GSM komunikátor na ovládanie semaforov | 300,00 € | detail |
| F20140052 | 22. 5. 2014 | AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným | 5-ročná odb. skúška plúc.automatiky SATURN | 730,80 € | detail |
| 1410001171 | 22. 5. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 12,22 € | detail |
| 002-2014 | 22. 5. 2014 | Ing. Alojz Tomaga | Projektová dokumentácia | 5 200,00 € | detail |
| 14FV0042 | 22. 5. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Verejné obstarávanie zemného plynu | 84,00 € | detail |
| 0761588847 | 22. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 153,68 € | detail |
| 7761722132 | 22. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 326,22 € | detail |
| 20140275 | 22. 5. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 83,87 € | detail |
| 143708 | 22. 5. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 39,86 € | detail |
| 1401503601 | 22. 5. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 189,60 € | detail |
| 140193 | 22. 5. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 118,14 € | detail |
| 20140014 | 28. 5. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravovanie multifunkčného ihriska | 150,00 € | detail |
| 3306318764 | 28. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Aktivácia SIM | 10,00 € | detail |
| 2014265 | 28. 5. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Stavanie mája | 90,00 € | detail |
| 20140013 | 28. 5. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Dovoz, príprava a pomocné práce pri stavaní mája | 150,00 € | detail |
| 2014/37 | 28. 5. 2014 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. | Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania | 80,00 € | detail |
| 141305005 | 28. 5. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 292,79 € | detail |
| 141304010 | 28. 5. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 650,46 € | detail |
| 20140638 | 28. 5. 2014 | LIM PO, s.r.o. | Samolepky, perá | 287,00 € | detail |
| 7404559552 | 28. 5. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 455,00 € | detail |
| 1302938 | 28. 5. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 1 195,31 € | detail |
| 1302464 | 28. 5. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 733,33 € | detail |
| 7405034720 | 3. 6. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,24 € | detail |
| 140027 | 3. 6. 2014 | ESMA electric s.r.o. | Práca, materiál | 2 201,83 € | detail |
| 1021401288 | 3. 6. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 896,67 € | detail |
| 20140052 | 3. 6. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 1480006212 | 3. 6. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 2 920,00 € | detail |
| 81104101 | 3. 6. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 82111498 | 3. 6. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 20,42 € | detail |
| 34319660 | 3. 6. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 2 675,35 € | detail |
| 34319606 | 3. 6. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 2 086,12 € | detail |
| 20140033 | 3. 6. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Blahoželania k narodeninám | 31,68 € | detail |
| 20140795 | 3. 6. 2014 | Hakom s.r.o. | Upínacie svorky, IP4, IP5 | 89,28 € | detail |
| 0011/2014 | 10. 6. 2014 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 159,26 € | detail |
| 141305021 | 10. 6. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 287,99 € | detail |
| 143456 | 10. 6. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Lopata, rukavice, násady, pracovné pomôcky | 420,91 € | detail |
| 82111499 | 10. 6. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 38,42 € | detail |
| 81104102 | 10. 6. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 441252 | 10. 6. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,20 € | detail |
| 20140055 | 10. 6. 2014 | Michal Hýll | Zdroj | 33,90 € | detail |
| 1095950 | 10. 6. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 43,28 € | detail |
| 1095496 | 10. 6. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom | 14,96 € | detail |
| 1401503691 | 10. 6. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 114,89 € | detail |
| 144357 | 10. 6. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 95,44 € | detail |
| 100/20214 | 10. 6. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 70,22 € | detail |
| 14010 | 10. 6. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 199,27 € | detail |
| 140213 | 10. 6. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 116,98 € | detail |
| 201400833 | 10. 6. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 75,00 € | detail |
| 142330 | 10. 6. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 64,15 € | detail |
| 10951689 | 10. 6. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 55,01 € | detail |
| 201403017 | 10. 6. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Cesnak, zemiaky | 49,32 € | detail |
| 234404903 | 10. 6. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | detail | |
| 144019 | 10. 6. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 52,30 € | detail |
| 1401503999 | 10. 6. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 453,11 € | detail |
| 10951726 | 10. 6. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | detail | |
| 1401504168 | 10. 6. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Tvaroh, mliečny dezert | 68,87 € | detail |
| 30 | 19. 6. 2014 | Sagacita, s.r.o. | Spracovanie Monitorovacej správy | 11 000,00 € | detail |
| 141305036 | 19. 6. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 335,02 € | detail |
| 20140067 | 19. 6. 2014 | Elena Zemanová - PREVENTÍVA | Preventívne protipožiarne prehliadky | 54,00 € | detail |
| 141305016 | 19. 6. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 311,34 € | detail |
| 17683411 | 19. 6. 2014 | INPROST spol. s r.o. | Doplatok za Obecné noviny | 15,60 € | detail |
| 21500934 | 19. 6. 2014 | NOMILAND, s.r.o. | Hračky | 951,45 € | detail |
| 1021401526 | 19. 6. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 188,38 € | detail |
| 1021401522 | 19. 6. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 7 698,09 € | detail |
| 2142407057 | 19. 6. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 291,78 € | detail |
| 1014015 | 19. 6. 2014 | TASUM-GONAR, s.r.o. | Diagnostika súčasného stavu mostného objektu | 1 080,00 € | detail |
| 2014/05/19 | 19. 6. 2014 | Ján KOLNÍK, súkromná autoškola | Školenie vodičov z povolania | 16,20 € | detail |
| 141017398 | 19. 6. 2014 | Tomáš Teniak TENAOIL | Oleje | 80,28 € | detail |
| 012/14/05/2014 | 19. 6. 2014 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra - maľovanie na tvár | 80,00 € | detail |
| 20140016 | 19. 6. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 66,50 € | detail |
| 20140017 | 19. 6. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 95,00 € | detail |
| 1411130 | 19. 6. 2014 | EUROCOMPANY Marián Horváth | Nálepky na auto, lepenie | 18,84 € | detail |
| 2014015 | 19. 6. 2014 | Martin Slobodník | Mulčovanie | 300,00 € | detail |
| 14057 | 4. 7. 2014 | Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY | Doprava detí | 600,00 € | detail |
| 14000036 | 4. 7. 2014 | Ivan Skirčák - AQ Plus | Odborné vedenie plaveckého výcviku | 657,70 € | detail |
| 1480007376 | 4. 7. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 544,00 € | detail |
| 1420751 | 4. 7. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Vidlica, zásuvka, ističe | 83,08 € | detail |
| 81104195 | 4. 7. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| SR14015213 | 4. 7. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 10952086 | 4. 7. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 9,20 € | detail |
| 10952061 | 4. 7. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 85,74 € | detail |
| 1401504726 | 4. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 164,57 € | detail |
| 2142408553 | 4. 7. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 8/2014 | 4. 7. 2014 | Martin Kráľ | Montáž laminátovej podlahy | 381,47 € | detail |
| 7/2014 | 4. 7. 2014 | Martin Kráľ | Laminátová podlaha | 721,26 € | detail |
| 220140321 | 4. 7. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Tlačivo Prihlasovací lístok na trvalý pobyt | 204,00 € | detail |
| 120142717 | 4. 7. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Kompatibilný toner | 45,24 € | detail |
| 20140509 | 4. 7. 2014 | FEREX, s.r.o. | Kontajner | 633,00 € | detail |
| 141306002 | 4. 7. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Zneškodnenie, uloženie odpadu | 359,03 € | detail |
| 144041 | 4. 7. 2014 | SUNFOOD SK s.r.o. | TOFU syr | 11,10 € | detail |
| 5720065996 | 4. 7. 2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného | 20,14 € | detail |
| 20140058 | 4. 7. 2014 | Michal Hýll | ASUS TR, LCD | 380,00 € | detail |
| 220140333 | 4. 7. 2014 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Nové Sučianske zvesti | 537,60 € | detail |
| 20140066 | 4. 7. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 14039 | 4. 7. 2014 | RB plast s.r.o. | Výmena štítku na plastových dverách | 39,60 € | detail |
| 2014063 | 4. 7. 2014 | TELESYSTÉM, s.r.o. | Oprava telefónneho prívodu | 25,44 € | detail |
| 5002254015 | 4. 7. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Skupinové úrazové poistenie | 385,04 € | detail |
| 6810106082 | 4. 7. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| 6810106146 | 4. 7. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| 6810106023 | 4. 7. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| 4010439 | 4. 7. 2014 | MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik | Medaila Milan Hodža | 2 210,00 € | detail |
| 144737 | 4. 7. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 54,85 € | detail |
| 10951795 | 4. 7. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 43,99 € | detail |
| 128/14 | 4. 7. 2014 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 43,20 € | detail |
| 1401504399 | 4. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | detail | |
| 234405441 | 4. 7. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 111,56 € | detail |
| 1401504511 | 4. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 115,67 € | detail |
| 201403429 | 4. 7. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 62,02 € | detail |
| 1401504169 | 4. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 241,27 € | detail |
| 140238 | 4. 7. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 102,34 € | detail |
| 145131 | 14. 7. 2014 | Turpek, s.r.o. | Veka krájaná | 5,45 € | detail |
| 20140018 | 14. 7. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravovanie multifunkčného ihriska | 100,00 € | detail |
| 7405538188 | 14. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 449,00 € | detail |
| 0140011830 | 14. 7. 2014 | GROTTO TRADE s.r.o. | Bagety | 328,97 € | detail |
| 120/2014 | 14. 7. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 55,24 € | detail |
| 145326 | 14. 7. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 42,23 € | detail |
| 10952103 | 14. 7. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | detail | |
| 145029 | 14. 7. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 84,20 € | detail |
| 1401504776 | 14. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 78,94 € | detail |
| 140258 | 14. 7. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 48,05 € | detail |
| 10952148 | 14. 7. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 21,73 € | detail |
| 1401504915 | 14. 7. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 159,36 € | detail |
| 14012 | 14. 7. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 330,61 € | detail |
| 201400976 | 14. 7. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 72,00 € | detail |
| 3181400253 | 14. 7. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka pitnej vody | 31,55 € | detail |
| 2014/036 | 14. 7. 2014 | Igor Lamoš | Práca | 68,90 € | detail |
| 2014/035 | 14. 7. 2014 | Igor Lamoš | Práca | 2 100,00 € | detail |
| 4/2014 | 14. 7. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 5/2014 | 14. 7. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 20140043 | 14. 7. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Diplomy, plakety, plagáty | 231,12 € | detail |
| 144128 | 14. 7. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Vidly, motyka, násada | 144,97 € | detail |
| 81104196 | 14. 7. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 10140062 | 14. 7. 2014 | DELTA SLOVAKIA, s.r.o. | Kombinézy | 947,95 € | detail |
| 82111636 | 14. 7. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 38,42 € | detail |
| 15/2014 | 14. 7. 2014 | Tomáš KRAMÁR | Hudobná produkcia | 350,00 € | detail |
| 21501499 | 14. 7. 2014 | NOMILAND, s.r.o. | Hry, dosky, akvarelové ceruzky | 300,65 € | detail |
| 20140437 | 16. 7. 2014 | Mgr. Monika BOLEDOVIČOVÁ APS | Okuliare APS | 119,70 € | detail |
| OPF1402 | 16. 7. 2014 | TASUM-GONAR, s.r.o. | Preddavok na spracovanie projektovej dokumentácie | 60 000,00 € | detail |
| 441575 | 16. 7. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 5763605929 | 16. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 169,85 € | detail |
| 0763605663 | 16. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 23,90 € | detail |
| 0763605704 | 16. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 5762595425 | 16. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 162,74 € | detail |
| 20141151 | 16. 7. 2014 | Hakom s.r.o. | PD-obchádzka mosta | 180,00 € | detail |
| 20141150 | 16. 7. 2014 | Hakom s.r.o. | Projektová dokumentácia | 180,00 € | detail |
| 1431046 | 16. 7. 2014 | WebHouse, s.r.o. | Webhosting | 17,99 € | detail |
| 2142411384 | 17. 7. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 120143189 | 17. 7. 2014 | Z+M servis, spol. s r.o. | Tonery | 81,00 € | detail |
| 47/2014 | 17. 7. 2014 | Mgr. Milan Somik - súdny exekútor | Trovy exekúcie | 11,67 € | detail |
| 3763740642 | 17. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 107,21 € | detail |
| 201406143 | 17. 7. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 44,81 € | detail |
| 145737 | 17. 7. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 24,19 € | detail |
| 14012 | 17. 7. 2014 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 255,51 € | detail |
| 1021401823 | 24. 7. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 8 337,12 € | detail |
| 141306012 | 24. 7. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 310,33 € | detail |
| 144501 | 24. 7. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Vidly, násada | 46,06 € | detail |
| 141022121 | 24. 7. 2014 | Tomáš Teniak TENAOIL | Oleje | 82,80 € | detail |
| 140080 | 24. 7. 2014 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie | 282,00 € | detail |
| 14006 | 24. 7. 2014 | HVOJNÍK MARCEL | Stožiar | 375,60 € | detail |
| 2111400585 | 24. 7. 2014 | DEKTRADE SR, s.r.o. | Porfix | 904,18 € | detail |
| 1410002015 | 24. 7. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 27,43 € | detail |
| 1560000944 | 24. 7. 2014 | Centrum polygrafických služieb | Úmrtný list, sobášny list, rodný list | 38,87 € | detail |
| 7406520007 | 31. 7. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 449,00 € | detail |
| 201404273 | 1. 8. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 52,56 € | detail |
| 2014079 | 1. 8. 2014 | TELESYSTÉM, s.r.o. | Kontrola telef. klapiek alarmu | 25,44 € | detail |
| VFAV14333 | 1. 8. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Mimozáručná oprava zariadenia EZS | 43,92 € | detail |
| 2370204836 | 1. 8. 2014 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne | Skupinové úrazové poistenie osôb | 449,15 € | detail |
| 1021401847 | 1. 8. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 155,62 € | detail |
| 82111873 | 6. 8. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 26,42 € | detail |
| 6810491697 | 6. 8. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla | 28,80 € | detail |
| 141306028 | 6. 8. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 273,41 € | detail |
| 141307007 | 6. 8. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 437,17 € | detail |
| 141306024 | 6. 8. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 413,66 € | detail |
| 141307016 | 6. 8. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 297,10 € | detail |
| 138/2014 | 6. 8. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 84,60 € | detail |
| 441882 | 6. 8. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 2014010 | 6. 8. 2014 | Ľuboslav NEDOBA | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu | 950,00 € | detail |
| 20140074 | 6. 8. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 81104295 | 6. 8. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 1480008593 | 6. 8. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 328,00 € | detail |
| 1014033 | 3. 9. 2014 | TASUM-GONAR, s.r.o. | Sanácia havariijného stavu statiky starého mosta | 184 436,35 € | detail |
| 1014032 | 3. 9. 2014 | TASUM-GONAR, s.r.o. | Zabezpečovacie práce | 7 474,48 € | detail |
| 1420855 | 3. 9. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Izolačná páska, predlžovací bubon, el. zámok | 75,89 € | detail |
| 6/2014 | 3. 9. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| ZV00064 | 3. 9. 2014 | COBRA TUNING.sk | Záloha za tovar | 300,00 € | detail |
| 4764876820 | 3. 9. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 152,89 € | detail |
| 7764752697 | 3. 9. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 171,91 € | detail |
| 1764752435 | 3. 9. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 1405200700 | 3. 9. 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca | 19,98 € | detail |
| 20140023 | 3. 9. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca vysokozdvižnej plošiny | 228,00 € | detail |
| 2014574 | 3. 9. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Prevoz chatiek | 96,00 € | detail |
| 20140220 | 3. 9. 2014 | Maro s.r.o. | Úchytka plastová spodná | 66,00 € | detail |
| 20140218 | 3. 9. 2014 | Maro s.r.o. | Úchytka plastová spodná | 44,00 € | detail |
| 7407490700 | 3. 9. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 449,00 € | detail |
| 4105501971 | 3. 9. 2014 | Mountfield SK, s.r.o. | Krovinorez | 454,00 € | detail |
| OF1420402583 | 3. 9. 2014 | Galimex s.r.o. | Materiál, služby | 432,59 € | detail |
| OF1420402653 | 3. 9. 2014 | Galimex s.r.o. | Materiál, služby | 860,72 € | detail |
| 14387 | 3. 9. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Mimozáručná oprava zariadenia CCTV | 195,84 € | detail |
| 144/2014 | 3. 9. 2014 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 31,91 € | detail |
| 2014/261 | 3. 9. 2014 | Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov | Vykonané práce podľa opravného listu | 103,08 € | detail |
| 2141124356 | 3. 9. 2014 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena | 304,80 € | detail |
| 2142415062 | 3. 9. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 6814156677 | 3. 9. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla | 131,85 € | detail |
| 6811988910 | 3. 9. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla | 35,40 € | detail |
| 2111400586 | 3. 9. 2014 | DEKTRADE SR, s.r.o. | Porfix, Weber, paleta | 755,13 € | detail |
| 2111400600 | 3. 9. 2014 | DEKTRADE SR, s.r.o. | Dvojvykládka | 15,94 € | detail |
| 2111400593 | 3. 9. 2014 | DEKTRADE SR, s.r.o. | Dekfoam | 28,61 € | detail |
| 10140049 | 3. 9. 2014 | Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. | Živičné práce | 8 999,04 € | detail |
| 24/2014 | 3. 9. 2014 | EVERCON, s.r.o. | Zabezpeč enie verejného obstarávania | 600,00 € | detail |
| 1021402212 | 3. 9. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 9 378,45 € | detail |
| 1021402189 | 3. 9. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 405,60 € | detail |
| 1410002107 | 3. 9. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 21,88 € | detail |
| 20140084 | 3. 9. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Savo, štetec, valec, rúčka | 38,09 € | detail |
| 4101456392 | 3. 9. 2014 | Wolters Kluwer s.r.o. | Aktualizácia programu ASPI | 593,89 € | detail |
| 82111783 | 3. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 26,42 € | detail |
| 6810491697 | 3. 9. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla | 28,80 € | detail |
| 141306028 | 3. 9. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 273,41 € | detail |
| 141307007 | 3. 9. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 437,17 € | detail |
| 141306024 | 3. 9. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 413,66 € | detail |
| 141307016 | 3. 9. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 297,10 € | detail |
| 138/2014 | 3. 9. 2014 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 84,60 € | detail |
| 2014010 | 3. 9. 2014 | Ľuboslav NEDOBA | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu | 950,00 € | detail |
| 20140074 | 3. 9. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 81104295 | 3. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 1480008593 | 3. 9. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 328,00 € | detail |
| VFAV14337 | 3. 9. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Mimozáručná oprava zariadenia CCTV | 135,60 € | detail |
| 82111784 | 3. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 30,00 € | detail |
| 81104296 | 3. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 0014/2014 | 3. 9. 2014 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 160,94 € | detail |
| 17/2014 | 3. 9. 2014 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 169,34 € | detail |
| 34327530 | 3. 9. 2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 119,28 € | detail |
| 2014/22 | 3. 9. 2014 | ELKO - Ján ONDREJČÍK | Oprava elektroinštalácie | 799,20 € | detail |
| OFA140822 | 4. 9. 2014 | Vidiek s.r.o. | Umelecký výkon | 1 150,00 € | detail |
| 2014/021 | 4. 9. 2014 | TRAMES, s.r.o. | Umelecký výkon | 250,00 € | detail |
| 0414080950 | 11. 9. 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca | 19,98 € | detail |
| 20140840 | 11. 9. 2014 | GOLIER, s.r.o. | Oprava motorového vozidla | 433,24 € | detail |
| 442208 | 11. 9. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 1015779 | 11. 9. 2014 | GEMA, s.r.o. | Ohňostroj | 449,64 € | detail |
| SR14019668 | 11. 9. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 1480009628 | 11. 9. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 400,00 € | detail |
| 82111927 | 11. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 56,42 € | detail |
| 82111926 | 11. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 12,00 € | detail |
| 81104384 | 11. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 81104385 | 11. 9. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 110140149 | 11. 9. 2014 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. | BN špulka | 200,00 € | detail |
| 20140082 | 11. 9. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 14/8/2014 | 11. 9. 2014 | Milan Ranto DREVOMONT | Rámovanie diplomov | 116,20 € | detail |
| 7407952290 | 11. 9. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,12 € | detail |
| 141031228 | 1. 10. 2014 | Tomáš Teniak TENAOIL | Oleje | 80,28 € | detail |
| 2014028 | 1. 10. 2014 | INTEX Vladimír Imrišek | Výroba nábytku | 580,00 € | detail |
| 080/2014 | 1. 10. 2014 | Igor Fučela ADOS | Oprava vozidla | 715,13 € | detail |
| 20140095 | 1. 10. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Kefa, štetec, páska, riedidlo, Syntadur základná farba | 216,96 € | detail |
| 214105 | 1. 10. 2014 | Jozef Varinský - Varinský | Elektronická riadiaca jednotka, vysielač, fotobunka, spínač, montáž | 581,58 € | detail |
| 2014044 | 1. 10. 2014 | ARIAN-SK, s.r.o. | Licenčný poplatok, aktualizácia | 230,39 € | detail |
| 15/9/2014 | 1. 10. 2014 | Milan Ranto DREVOMONT | Rámovanie tlačív | 24,90 € | detail |
| 2014091 | 1. 10. 2014 | TELESYSTÉM, s.r.o. | Oprava telefónnej linky | 25,44 € | detail |
| 14OF00275 | 1. 10. 2014 | DE - AQUA, s.r.o. | Dezinfekcia | 48,00 € | detail |
| 22014034 | 1. 10. 2014 | Tvorivec, s.r.o. | HP AiO | 580,00 € | detail |
| 1400003 | 1. 10. 2014 | GlansArt s.r.o. | Diagnostika tlačiarní | 15,00 € | detail |
| 21424118079 | 1. 10. 2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 37,08 € | detail |
| 145601 | 1. 10. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Vidly, rukavice, vesta, zmeták | 154,91 € | detail |
| 145600 | 1. 10. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Náradie | 1 446,40 € | detail |
| 6812797550 | 1. 10. 2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 42,60 € | detail |
| 13 | 1. 10. 2014 | Sagacita, s.r.o. | Spracovanie žiadosti o platbu | 1 442,74 € | detail |
| 2014/09 | 1. 10. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava rozhlasových modulov | 850,00 € | detail |
| 140312 | 1. 10. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 64,42 € | detail |
| 201405512 | 1. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 47,90 € | detail |
| 1401505956 | 1. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 555,86 € | detail |
| 10952683 | 1. 10. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Ovocie, zelenina | 22,32 € | detail |
| 147713 | 1. 10. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chlieb a pečivo | 59,15 € | detail |
| 7151041 | 8. 10. 2014 | NOMI Slovakia, s.r.o. | Rozvrh hodín, medaila, | 29,08 € | detail |
| 5060018425 | 8. 10. 2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Školné za opakovanú odbornú prípravu | 45,00 € | detail |
| 1480010805 | 8. 10. 2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 120,00 € | detail |
| 20140108 | 8. 10. 2014 | EUROPOWER, s.r.o. | Maliarske potreby | 257,29 € | detail |
| 011-2014 | 8. 10. 2014 | Ing. Alojz Tomaga | Elektroinštalácia | 300,00 € | detail |
| 010-2014 | 8. 10. 2014 | Ing. Alojz Tomaga | Projektová dokumentácia | 5 300,00 € | detail |
| 81104478 | 8. 10. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 20140093 | 8. 10. 2014 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 7408913647 | 8. 10. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za služby mobilnej siete | 0,30 € | detail |
| 7408460864 | 8. 10. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za mobilné služby | 581,34 € | detail |
| 1401506270 | 8. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 182,98 € | detail |
| 20140027 | 8. 10. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Oprava verejného rozhlasu | 57,00 € | detail |
| 111/2014 | 8. 10. 2014 | Anton Jančo AJ-DDD-LR | Deratizácia | 40,00 € | detail |
| 20140156 | 8. 10. 2014 | MONEX Slovakia s.r.o. | CD | 19,90 € | detail |
| 2014693 | 8. 10. 2014 | Ingrid Slobodníková PMP TRUCK | Prevoz pódia | 40,00 € | detail |
| 20140026 | 8. 10. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Oprava verejného rozhlasu | 114,00 € | detail |
| 234407439 | 9. 10. 2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | Sirupy | 47,96 € | detail |
| 7/2014 | 9. 10. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 8/2014 | 9. 10. 2014 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 15/2014 | 9. 10. 2014 | Martin Kráľ | Dodávka a montáž laminátovej podlahy | 688,13 € | detail |
| 443525 | 9. 10. 2014 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 20140094 | 9. 10. 2014 | Michal Hýll | Oprava PC | 30,00 € | detail |
| 20140058 | 9. 10. 2014 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Blahoželania k narodeninám | 21,60 € | detail |
| 1301531 | 9. 10. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 6 641,76 € | detail |
| 1303802 | 9. 10. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 701,11 € | detail |
| 1303986 | 9. 10. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 82,94 € | detail |
| 1303440 | 9. 10. 2014 | PREFA Sučany SK, a.s. | Uskladnenie odpadu | 1 487,46 € | detail |
| 141308018 | 9. 10. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 533,71 € | detail |
| 141308007 | 9. 10. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 584,74 € | detail |
| 1421040 | 9. 10. 2014 | Benlux SK s.r.o. | Reflextor, žiarivka, výbojka, páska, krabica | 917,80 € | detail |
| 3766672810 | 9. 10. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 95,96 € | detail |
| 2014/001 | 9. 10. 2014 | Elektronik stage system s.r.o. | Hliníkové zastrešenie | 19 950,00 € | detail |
| 4766672606 | 14. 10. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 24,92 € | detail |
| 8766794487 | 14. 10. 2014 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 148,54 € | detail |
| 201406033 | 14. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina, vajcia | 52,49 € | detail |
| 148375 | 14. 10. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 65,68 € | detail |
| 201406164 | 14. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Zemiaky, vajcia | 21,24 € | detail |
| 201401117 | 14. 10. 2014 | Organika s.r.o. | Mlieko | 78,00 € | detail |
| 140324 | 14. 10. 2014 | Sali Martin v.o.s. | Mäso, zelenina | 112,92 € | detail |
| 201405848 | 14. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 55,64 € | detail |
| 148067 | 14. 10. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 33,38 € | detail |
| 1401506581 | 14. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 254,59 € | detail |
| 1401506580 | 14. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 143,53 € | detail |
| 141309016 | 28. 10. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 711,73 € | detail |
| 141309005 | 28. 10. 2014 | Eko-Salmo s.r.o. | Uloženie odpadu | 509,71 € | detail |
| 146413 | 28. 10. 2014 | TREBOR, s.r.o. | Motyka, nožnice, zmeták, rukavice, kladivo | 157,66 € | detail |
| SR14024627 | 28. 10. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | detail | |
| 14103582 | 28. 10. 2014 | Tomáš Teniak TENAOIL | Mazivo Grand X | 52,80 € | detail |
| 10952920 | 28. 10. 2014 | Dušan Písch - ZELMIX | Tovar | 13,18 € | detail |
| 148745 | 28. 10. 2014 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 57,30 € | detail |
| 1401507176 | 28. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 62,51 € | detail |
| 201406434 | 28. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 39,32 € | detail |
| 1401506905 | 28. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Cestoviny | 284,50 € | detail |
| 1401506936 | 28. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 272,18 € | detail |
| 201406279 | 28. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Mandarínky | 23,17 € | detail |
| 201406231 | 28. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 11,05 € | detail |
| 201406347 | 28. 10. 2014 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 29,56 € | detail |
| 2014463 | 28. 10. 2014 | OBTULOWICZ, s.r.o. | Príves nákladný za traktor | 8 340,00 € | detail |
| 2014464 | 28. 10. 2014 | OBTULOWICZ, s.r.o. | Snehová radlica | 840,00 € | detail |
| 2014/14 | 28. 10. 2014 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Inštalácia zvukových zariadení | 850,00 € | detail |
| 82112060 | 28. 10. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 6,00 € | detail |
| 81104479 | 28. 10. 2014 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 20140028 | 28. 10. 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Spravovanie multifunkčného ihriska | 100,00 € | detail |
| 24142755 | 28. 10. 2014 | LORIKA Slovakia, s.r.o. | Zrkadlo | 30,00 € | detail |
| 24142754 | 28. 10. 2014 | LORIKA Slovakia, s.r.o. | Zásobník, kôš, osviežovač vzduchu, stojan, mydlová pena, utierka | 533,84 € | detail |
| SR14024040 | 28. 10. 2014 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 112,80 € | detail |
| 040/14 | 28. 10. 2014 | Milan Matuška-KURMAT | Výmena radiátora | 220,00 € | detail |
| 14459 | 28. 10. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Dodávka vonkajšej FB kamery | 960,00 € | detail |
| 14460 | 28. 10. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Dodanie a montáž kamier v areáli školy | 1 668,00 € | detail |
| 310238 | 28. 10. 2014 | Združenie miest a obcí Slovenska | Účasť na informačnom seminári | 36,00 € | detail |
| 14461 | 28. 10. 2014 | Igor Holík - Martinalarm | Oprava kamier a rozvodov | 900,00 € | detail |
| 1410002808 | 28. 10. 2014 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 12,22 € | detail |
| 1021402793 | 28. 10. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 11 967,42 € | detail |
| 1021402796 | 28. 10. 2014 | Brantner Fatra, s.r.o. | Odvoz a zhodnotenie SZ | 352,96 € | detail |
| 25/2014 | 28. 10. 2014 | BELLREST, Jana Goldbergerová | Rozvoz obedov | 86,35 € | detail |
| FV140073 | 28. 10. 2014 | Milena Krištofová - Kriváň | Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany | 5,71 € | detail |
| 140272 | 28. 10. 2014 | Danka Kurčíková eMKa-nábytok | Kancelárske stoličky, stôl | 1 614,44 € | detail |
| 141959 | 28. 10. 2014 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Hravé poznávanie, matematika, ceruzka | 171,60 € | detail |
| 114136340 | 28. 10. 2014 | Websupport, s.r.o. | Doména mssucany.info | 7,00 € | detail |
| 114135936 | 28. 10. 2014 | Websupport, s.r.o. | Hosting mssucany.info | 11,00 € | detail |
| 2650145438 | 28. 10. 2014 | Wolters Kluwer s.r.o. | Právo pre ROPO a obce | 69,60 € | detail |
| 5590017504 | 28. 10. 2014 | IVES Košice | Služby | 25,09 € | detail |
| 20140119 | 28. 10. 2014 | Elena Zemanová - PREVENTÍVA | Preventívne protipožiarne prehliadky | 54,00 € | detail |