Číslo |
Dátum zverejnenia |
Meno |
Popis |
Cena s DPH |
|
147602 |
23. 12. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Ručný dopravný vozík, zmeták, násady |
170,66 € |
detail |
40214198 |
23. 12. 2014 |
Petit Press, a.s. |
MY Turčianske noviny |
25,00 € |
detail |
150925 |
23. 12. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
80,05 € |
detail |
201408177 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
12,54 € |
detail |
201401947 |
23. 12. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
33,00 € |
detail |
244/2014 |
23. 12. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
26,04 € |
detail |
151187 |
23. 12. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
34,08 € |
detail |
1421299 |
23. 12. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Zásuvky, pásky, čelovka, |
208,40 € |
detail |
20140077 |
23. 12. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Nové Sučianske zvesti, kalendár 2015 |
746,88 € |
detail |
6813083402 |
23. 12. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
42,60 € |
detail |
6812981534 |
23. 12. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
131,85 € |
detail |
6813083445 |
23. 12. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
112,30 € |
detail |
201400330 |
23. 12. 2014 |
Fazzini Slovakia, s.r.o. |
Záchranárske nožnice |
138,72 € |
detail |
140865 |
23. 12. 2014 |
CBS, spol. s r.o. |
Fotomapa - 1. časť platby |
174,00 € |
detail |
14OF00400 |
23. 12. 2014 |
DE - AQUA, s.r.o. |
Dezinfekcia chladiaceho zariadenia v Dome smútku |
48,00 € |
detail |
0001119/14 |
23. 12. 2014 |
SELVIT, s.r.o. |
Imobilizér hlavy, doska chrbticová, pomôcky |
712,20 € |
detail |
218/2014 |
23. 12. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
25,92 € |
detail |
055/14 |
23. 12. 2014 |
Milan Matuška-KURMAT |
Drobné opravy v obecných bytoch |
496,00 € |
detail |
1021403382 |
23. 12. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
8 007,60 € |
detail |
1021403372 |
23. 12. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
994,08 € |
detail |
1410003496 |
23. 12. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
1401508760 |
23. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
128,24 € |
detail |
201408089 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
37,93 € |
detail |
201408898 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
66,61 € |
detail |
4768567984 |
23. 12. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
137,17 € |
detail |
1421381 |
23. 12. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Výbojka, patrona |
190,36 € |
detail |
350584 |
23. 12. 2014 |
LAWEX, spol. s r.o. |
Elektrická trojrúra |
2 640,00 € |
detail |
2014005 |
23. 12. 2014 |
KOSTA s.r.o. |
Vypracovanie potrebných dokumentov pri obstarávaní kolesového traktora |
1 000,00 € |
detail |
110/2014 |
23. 12. 2014 |
Igor Fučela ADOS |
Oprava vozidla 061 |
917,63 € |
detail |
201407362 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
41,59 € |
detail |
201407604 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zelenina |
23,05 € |
detail |
1401508531 |
23. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
283,21 € |
detail |
228/2014 |
23. 12. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
15,17 € |
detail |
201401661 |
23. 12. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
51,00 € |
detail |
201407531 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
72,46 € |
detail |
31/2014 |
23. 12. 2014 |
Muzika s.r.o. |
Vystúpenie Kataríny Koščovej |
1 200,00 € |
detail |
1480093981 |
23. 12. 2014 |
HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o |
Materiál na hadicu bez záruky |
18,47 € |
detail |
20140033 |
23. 12. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca plošiny pri oprave rozhlasu a vešaní vianočnej výzdoby |
209,00 € |
detail |
FV140086 |
23. 12. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Potraviny |
243,33 € |
detail |
FV140087 |
23. 12. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Potraviny |
208,55 € |
detail |
14625255 |
23. 12. 2014 |
DECODOM, spol. s r.o. |
Batéria, drez |
90,00 € |
detail |
14625256 |
23. 12. 2014 |
DECODOM, spol. s r.o. |
Y-REGGA-D |
364,00 € |
detail |
3306924184 |
23. 12. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Aktivácia SIM karty |
10,00 € |
detail |
2014900 |
23. 12. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prevoz a osadenie vianočného stromčeka |
96,00 € |
detail |
20140034 |
23. 12. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca plošiny pri oprave verejného osvetlenia |
57,00 € |
detail |
20140035 |
23. 12. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
201482 |
23. 12. 2014 |
Štefánia Fekečová |
Vyšívanie |
48,00 € |
detail |
FV140093 |
23. 12. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
12,43 € |
detail |
2142425636 |
23. 12. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Servis |
232,72 € |
detail |
6812990625 |
23. 12. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie |
235,55 € |
detail |
5720054483 |
23. 12. 2014 |
Generali poisťovňa, a.s. |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
2 510,00 € |
detail |
2014219 |
23. 12. 2014 |
Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária |
GP a náklady na vyhotovenie GP |
386,00 € |
detail |
444301 |
23. 12. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
215/2015 |
23. 12. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
90,60 € |
detail |
151311036 |
23. 12. 2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Lepidlo, temperové farby, vodové farby |
220,40 € |
detail |
151311035 |
23. 12. 2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Výučbové CD, pečiatky, papiere, farby, lepidlá |
826,85 € |
detail |
1412015 |
23. 12. 2014 |
WSA s.r.o. |
El. naviják |
340,00 € |
detail |
1401508271 |
23. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
100,07 € |
detail |
140426 |
23. 12. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
99,49 € |
detail |
1401508109 |
23. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
234,28 € |
detail |
14526 |
23. 12. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Ovládanie osvetlenia multifunkčného ihriska |
358,80 € |
detail |
81104671 |
23. 12. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82112341 |
23. 12. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
32,42 € |
detail |
14478 |
23. 12. 2014 |
Medpin s.r.o. |
Pulzný oximeter |
337,98 € |
detail |
141311006 |
23. 12. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
488,35 € |
detail |
141311015 |
23. 12. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
258,18 € |
detail |
141310010 |
23. 12. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
985,99 € |
detail |
150554 |
23. 12. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
49,31 € |
detail |
201407746 |
23. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
71,74 € |
detail |
6768568101 |
23. 12. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
7768680435 |
23. 12. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
154,46 € |
detail |
3473425 |
23. 12. 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
Tlačivá |
81,20 € |
detail |
220140731 |
23. 12. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Novoročné pozdravy |
207,36 € |
detail |
SR14029561 |
23. 12. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
7000017371 |
11. 12. 2014 |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
Kolesový traktor |
37 500,00 € |
detail |
20142152 |
11. 12. 2014 |
Hakom s.r.o. |
Dopravné zrkadlo, upínacia svorka |
362,40 € |
detail |
34351795 |
11. 12. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s |
Vodné, stočné |
4 277,96 € |
detail |
3015/2014 |
11. 12. 2014 |
ZŠ SNP |
Náklady pri osvetlení futbalového ihriska |
141,46 € |
detail |
1768351 |
11. 12. 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
Obecné noviny |
67,60 € |
detail |
20140110 |
11. 12. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
81104670 |
11. 12. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
1480013544 |
11. 12. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
2 896,20 € |
detail |
150212 |
11. 12. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
54,96 € |
detail |
1440262 |
11. 12. 2014 |
SUNFOOD SK s.r.o. |
TOFU syr |
13,32 € |
detail |
1401507960 |
11. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
166,15 € |
detail |
1401807961 |
11. 12. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Trvanlivé mlieko |
76,97 € |
detail |
201407287 |
11. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Kel, vajcia |
11,04 € |
detail |
149796 |
11. 12. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
45,19 € |
detail |
201407175 |
11. 12. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
92,27 € |
detail |
234409774 |
11. 12. 2014 |
INMEDIA, spoil, s r.o. |
Potraviny |
246,53 € |
detail |
7410394899 |
11. 12. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
561,59 € |
detail |
34348642 |
11. 12. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
2 311,51 € |
detail |
34348657 |
11. 12. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
56,93 € |
detail |
2142424498 |
11. 12. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
4569581120 |
11. 12. 2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Výdajky, archívne boxy |
126,00 € |
detail |
35014 |
11. 12. 2014 |
Ing. Janka Hanuliaková |
CD, DVD s rozprávkami |
112,00 € |
detail |
220140651 |
11. 12. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
ERB tabuľa PVC 5mm |
84,00 € |
detail |
20140133 |
11. 12. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Primalex, sadra, štetce, valce, fólie |
112,15 € |
detail |
6813099367 |
11. 12. 2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
45,00 € |
detail |
14515 |
11. 12. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava zariadenia EZS na základe vykonanej revízie |
220,80 € |
detail |
14514 |
11. 12. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky |
327,05 € |
detail |
2014/064 |
11. 12. 2014 |
Igor Lamoš |
Práca |
3 744,00 € |
detail |
20140001 |
11. 12. 2014 |
J&R, s.r.o. |
Zabezpečenie verejného obstarávania na opravu mosta cez Váh |
300,00 € |
detail |
1410003129 |
11. 12. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
7,48 € |
detail |
14049 |
11. 12. 2014 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Oprava dverí na Dome smútku |
50,64 € |
detail |
34341776 |
11. 12. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
15,77 € |
detail |
FV140084 |
11. 12. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
9,07 € |
detail |
1021403095 |
11. 12. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
9 796,76 € |
detail |
1021403066 |
11. 12. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
296,80 € |
detail |
137629 |
2. 1. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
33,38 € |
detail |
13091 |
2. 1. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
212,16 € |
detail |
2238/2013 |
2. 1. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
66,68 € |
detail |
082013 |
2. 1. 2014 |
Dominik Benca |
Zemné práce |
1 981,80 € |
detail |
30/2013 |
2. 1. 2014 |
ARCHEOVÝSKUM s.r.o. |
Odborné spracovanie archeologických nálezov |
1 050,00 € |
detail |
201300131 |
2. 1. 2014 |
Jozef Karak - KARAK |
Kontrola, čistenie komínov |
156,54 € |
detail |
20132262 |
2. 1. 2014 |
Hakom s.r.o. |
Dopravné zrkadlo - montáž |
257,16 € |
detail |
1335119268 |
2. 1. 2014 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Inzercia |
36,00 € |
detail |
00316938 |
2. 1. 2014 |
Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta |
Členské |
263,80 € |
detail |
220130776 |
2. 1. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Nové Sučianske zvesti |
652,80 € |
detail |
13165 |
2. 1. 2014 |
SKANVOR s.r.o. |
Stavebné práce |
4 996,23 € |
detail |
2013676 |
2. 1. 2014 |
FLORIAN, s.r.o. |
Hadice, prúdnice |
966,67 € |
detail |
6081188043 |
2. 1. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Distribúcia elektriny |
6,64 € |
detail |
1342228 |
2. 1. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
31/2013 |
3. 1. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Oprava verejného osvetlenia, vešanie vianočných ozdôb |
218,50 € |
detail |
2013/27 |
3. 1. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Oprava vianočného osvetlenia |
50,00 € |
detail |
2013/28 |
3. 1. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Oprava lisu na papier v zbernom dvore |
80,00 € |
detail |
SR13034575 |
20. 1. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
100,80 € |
detail |
SR14000601 |
20. 1. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
1021303027 |
20. 1. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
2 123,02 € |
detail |
1310003970 |
20. 1. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
10957 |
20. 1. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Zelenina |
23,00 € |
detail |
156362 |
20. 1. 2014 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
119,34 € |
detail |
1401500078 |
20. 1. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
756,78 € |
detail |
140011 |
20. 1. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
121,15 € |
detail |
234400148 |
20. 1. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
309,28 € |
detail |
234400174 |
20. 1. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
323,04 € |
detail |
2021400176 |
20. 1. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
76,66 € |
detail |
140187 |
20. 1. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
17,96 € |
detail |
13/14 |
20. 1. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
46,80 € |
detail |
2013562 |
20. 1. 2014 |
ULVET, s. r.o. |
PC, monitor, reproduktory |
995,00 € |
detail |
5757622451 |
20. 1. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
132373 |
20. 1. 2014 |
CSAKOM spol. s r.o. |
Nádrž hydraulického oleja, pás na nádrže |
573,60 € |
detail |
34/2013 |
20. 1. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca plošiny |
95,00 € |
detail |
13031 |
20. 1. 2014 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Demontáž, montáž nových skriniek |
548,16 € |
detail |
82110804 |
20. 1. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
7313604117 |
20. 1. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
0,06 € |
detail |
89930090 |
20. 1. 2014 |
PORADCA s.r.o. |
Zákonník práce |
8,90 € |
detail |
2132424577 |
20. 1. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
20140008 |
20. 1. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
81103639 |
20. 1. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81103640 |
20. 1. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82110805 |
20. 1. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
26,42 € |
detail |
1480000133 |
20. 1. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 092,00 € |
detail |
10130048 |
20. 1. 2014 |
Audit consults, s.r.o. |
Predaudit účtovnej závierky |
1 265,81 € |
detail |
9757622701 |
20. 1. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
291,85 € |
detail |
4500250107 |
20. 1. 2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Registratúrny denník |
11,80 € |
detail |
1229/2013 |
20. 1. 2014 |
Jadranka |
Vystúpenie |
300,00 € |
detail |
1/2014 |
29. 1. 2014 |
Občianske združenie Cimbal |
Výchovný koncert |
100,00 € |
detail |
38/2013 |
29. 1. 2014 |
BELLREST, Jana Bellová |
Rozvoz obedov |
21,84 € |
detail |
20140001 |
29. 1. 2014 |
GMOH interiérové dvere, s.r.o. |
Výmena pracovných dosiek stolov v RKD Sučany |
550,00 € |
detail |
220140006 |
29. 1. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Kalendár, kalendáriky 2014 |
454,08 € |
detail |
7400270984 |
29. 1. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné služby |
523,17 € |
detail |
2014039 |
29. 1. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Dovoz a odvoz elektrickej plošiny |
168,00 € |
detail |
5006008214 |
29. 1. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilný telefón |
129,00 € |
detail |
21342429075 |
29. 1. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
5041305421 |
29. 1. 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Finančný spravodajca |
14,21 € |
detail |
34301230 |
29. 1. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
751,98 € |
detail |
34300276 |
29. 1. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
6,01 € |
detail |
34300261 |
29. 1. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
435,02 € |
detail |
234400174 |
29. 1. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
323,04 € |
detail |
81103751 |
20. 2. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81103752 |
20. 2. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82110931 |
20. 2. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
18,00 € |
detail |
2014011 |
20. 2. 2014 |
LIFTTEC, s.r.o. |
Prenájom montážnej plošiny |
180,00 € |
detail |
3171400004 |
20. 2. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nákladné vozidlo Citroen Berlingo |
2 100,00 € |
detail |
4758603762 |
20. 2. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúa za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
1095318 |
20. 2. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Potraviny |
50,16 € |
detail |
2014009 |
20. 2. 2014 |
Plynoservis-Myslovič s.r.o. |
Dodávka a montáž kombinovaného sporáka |
299,83 € |
detail |
9758603987 |
20. 2. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
333,25 € |
detail |
140523 |
20. 2. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Metly, rukavice, lopaty, pracovné pomôcky |
386,04 € |
detail |
2000002699 |
20. 2. 2014 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu |
78,00 € |
detail |
40/2014 |
20. 2. 2014 |
Margita Margalová |
Puby-vita, milk |
206,00 € |
detail |
20140111 |
20. 2. 2014 |
Hakom s.r.o. |
Montáž plota |
2 434,20 € |
detail |
1401500430 |
20. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Syr, ryža |
32,12 € |
detail |
2014/016 |
20. 2. 2014 |
Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária |
GP na porealizačné revitalizácie verejných priestranstiev |
1 740,00 € |
detail |
14400153 |
20. 2. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
20140010 |
20. 2. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Farby, štetce, maliarske pomôcky |
327,90 € |
detail |
120140429 |
20. 2. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Tonery do tlačiarní |
578,94 € |
detail |
140414 |
20. 2. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
51,76 € |
detail |
10140008 |
20. 2. 2014 |
AGRO FK, s.r.o. |
Džúsy |
42,72 € |
detail |
1095170 |
20. 2. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Potraviny |
39,78 € |
detail |
201400358 |
20. 2. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
20,41 € |
detail |
1401500627 |
20. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
63,82 € |
detail |
1401500626 |
20. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Cukor |
16,20 € |
detail |
1401500650 |
20. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
64,01 € |
detail |
140044 |
20. 2. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
109,65 € |
detail |
015/2014 |
20. 2. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
27,08 € |
detail |
0301442 |
20. 2. 2014 |
Slovenská záručná a rozvojová banka |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
72,00 € |
detail |
1420050 |
20. 2. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Výbojky, žiarovky, armatúra |
646,44 € |
detail |
9/2013 |
20. 2. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
220140006 |
20. 2. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Kalendáriky |
454,08 € |
detail |
4502450123 |
20. 2. 2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Kancelárske potreby |
259,91 € |
detail |
20140009 |
20. 2. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Pozvánky, blahoželania k narodeninám |
216,72 € |
detail |
002/14 |
20. 2. 2014 |
Milan Matuška-KURMAT |
Drobné opravy a dopojenie vody v Robotníckom dome |
319,20 € |
detail |
7140100117 |
20. 2. 2014 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
60,00 € |
detail |
7400871774 |
20. 2. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,12 € |
detail |
140051 |
20. 2. 2014 |
Združenie obecných lesov SR |
Členský príspevok |
5,00 € |
detail |
0001/2014 |
20. 2. 2014 |
BELLREST, Jana Bellová |
Rozvoz obedov |
25,03 € |
detail |
10/2013 |
20. 2. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
1480001616 |
20. 2. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
2 716,00 € |
detail |
703425 |
20. 2. 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
Tlačivá |
51,00 € |
detail |
20140014 |
20. 2. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
6001420646 |
20. 2. 2014 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
59,76 € |
detail |
1401491 |
20. 2. 2014 |
Knihy Sova, s.r.o. |
Knihy |
31,47 € |
detail |
5720054483 |
20. 2. 2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
58,82 € |
detail |
140721 |
20. 2. 2014 |
Turpek, s.r.o.
|
Chlieb, pečivo |
67,56 € |
detail |
1401500807 |
20. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
133,04 € |
detail |
14SS01002 |
20. 2. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
469,31 € |
detail |
20140028 |
20. 2. 2014 |
Ján Grajzeľ |
Macko s dekou a výšivkou |
361,00 € |
detail |
23/2014 |
20. 2. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
84,84 € |
detail |
1021400504 |
20. 2. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
6 906,82 € |
detail |
220140070 |
20. 2. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Kniha Denný záznam vozidla |
486,18 € |
detail |
1410000047 |
20. 2. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
6001420863 |
20. 2. 2014 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu |
59,76 € |
detail |
1401500996 |
21. 2. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
194,20 € |
detail |
14001 |
21. 2. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
297,93 € |
detail |
1095425 |
21. 2. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Potraviny |
33,44 € |
detail |
31/14 |
21. 2. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
70,20 € |
detail |
201400155 |
21. 2. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
54,00 € |
detail |
2132430579 |
21. 2. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
5006030614 |
21. 2. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Mobilný telefón |
1,00 € |
detail |
6215059037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
133,14 € |
detail |
6215078036 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-521,73 € |
detail |
6215082039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-424,38 € |
detail |
6304582032 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-6,46 € |
detail |
6304585032 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
5,26 € |
detail |
6304586032 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
8,28 € |
detail |
6214876039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-1 075,76 € |
detail |
6304587031 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
3,76 € |
detail |
6312859017 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-197,10 € |
detail |
6214886026 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
604,07 € |
detail |
6214887039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-253,11 € |
detail |
6214897036 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-32,46 € |
detail |
6214902037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-306,41 € |
detail |
6214904059 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-367,73 € |
detail |
6214909039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
7,94 € |
detail |
6214861040 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
7,44 € |
detail |
4504399001 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
294,14 € |
detail |
6214911055 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
55,88 € |
detail |
6214915037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-94,24 € |
detail |
6214938036 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-187,89 € |
detail |
6214966040 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-966,02 € |
detail |
6214972039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
198,21 € |
detail |
6214982039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
344,48 € |
detail |
6215008036 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
277,77 € |
detail |
6215009037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
4,38 € |
detail |
6215010044 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
296,73 € |
detail |
6215011037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-30,02 € |
detail |
6214873037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
106,77 € |
detail |
6215019039 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-844,20 € |
detail |
6215020057 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
1 957,15 € |
detail |
6215023037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
-1 115,63 € |
detail |
6215037037 |
21. 2. 2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia elektriny |
560,63 € |
detail |
7401442315 |
13. 3. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
568,20 € |
detail |
12014 |
13. 3. 2014 |
Margita Hüberová |
Dekoračné srdiečka s nápisom MDŽ |
140,00 € |
detail |
OF1420400480 |
13. 3. 2014 |
Galimex s.r.o. |
Žiarovka halogénová |
33,77 € |
detail |
008/2014 |
13. 3. 2014 |
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
Deratizácia |
45,00 € |
detail |
20 |
13. 3. 2014 |
Sagacita, s.r.o. |
Spracovanie Monitorovacej správy |
17 000,00 € |
detail |
2014066 |
13. 3. 2014 |
ULVET, s. r.o. |
HP toner, servis myš |
80,00 € |
detail |
20131102 |
13. 3. 2014 |
STRAMON s.r.o. |
Stavebné práce |
8 506,32 € |
detail |
20131101 |
13. 3. 2014 |
STRAMON s.r.o. |
Stavebné práce |
401 103,53 € |
detail |
141302007 |
18. 3. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
661,07 € |
detail |
|
18. 3. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
20140003 |
18. 3. 2014 |
Miroslav Skokňa - AIR HOUSE |
Oprava ventilátora |
68,46 € |
detail |
FV140018 |
18. 3. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Káva, koláč |
231,42 € |
detail |
140554 |
18. 3. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Rukavice, škrabka, zmeták, čepele |
91,10 € |
detail |
140005 |
18. 3. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
352,80 € |
detail |
7401970622 |
18. 3. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,06 € |
detail |
1401501648 |
18. 3. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
258,64 € |
detail |
VF140552 |
18. 3. 2014 |
Signo, s.r.o. |
Vlajka a zástava SR |
39,00 € |
detail |
14038 |
18. 3. 2014 |
ADVERTA s.r.o. |
Komenského plaketa |
284,00 € |
detail |
5190009537 |
18. 3. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
|
detail |
SR14005428 |
18. 3. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
120141045 |
18. 3. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Tonery do tlačiarní |
53,40 € |
detail |
1410000475 |
18. 3. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
2,40 € |
detail |
2132432537 |
18. 3. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Servis |
308,22 € |
detail |
2759594724 |
18. 3. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
362,95 € |
detail |
141513 |
18. 3. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
61,56 € |
detail |
141277 |
18. 3. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
40,73 € |
detail |
031/2014 |
18. 3. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
46,43 € |
detail |
201401225 |
18. 3. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
30,34 € |
detail |
58/14 |
18. 3. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
46,80 € |
detail |
140083 |
18. 3. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
72,13 € |
detail |
234401749 |
18. 3. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
124,99 € |
detail |
1095669 |
18. 3. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Zelenina |
|
detail |
1401501287 |
18. 3. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
385,34 € |
detail |
1401501659 |
18. 3. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Viedenský šalát |
44,17 € |
detail |
156468 |
18. 3. 2014 |
ASTERA, s.r.o. |
Potraviny |
174,50 € |
detail |
7140400852 |
14. 4. 2014 |
Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom |
40,14 € |
detail |
440353 |
14. 4. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
OF/2014/206 |
14. 4. 2014 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
23,00 € |
detail |
20140002 |
14. 4. 2014 |
Joma Travel, s.r.o. |
Inzercia v Cestovnom informátorovi |
850,00 € |
detail |
140931 |
14. 4. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Brúska, kliešte, kladivo, pilníky, sekáč, kukla |
225,36 € |
detail |
1480002763 |
14. 4. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
2 856,00 € |
detail |
20140023 |
14. 4. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
013/2014 |
14. 4. 2014 |
Mercelová Miroslava |
Činnosť technika BOZP |
166,00 € |
detail |
140012 |
14. 4. 2014 |
Ing. Michal Šutara |
Účastnícky poplatok - odborný seminár |
46,00 € |
detail |
20140021 |
14. 4. 2014 |
Michal Hýll |
Náhradná batéria pre UPS APS |
57,80 € |
detail |
140004 |
14. 4. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Obstarávanie zemného plynu |
126,00 € |
detail |
141302004 |
14. 4. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
179,02 € |
detail |
20140017 |
14. 4. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Pozvánky |
24,00 € |
detail |
201427159 |
14. 4. 2014 |
SIMS, a.s. |
Služby spojené s projektom Obec 2014 |
118,80 € |
detail |
142047 |
14. 4. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
61,06 € |
detail |
83/14 |
14. 4. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
46,80 € |
detail |
141768 |
14. 4. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
49,02 € |
detail |
14004 |
14. 4. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
|
detail |
201400320 |
14. 4. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
57,00 € |
detail |
140103 |
14. 4. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
85,85 € |
detail |
1095872 |
14. 4. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Kapusta biela |
1,58 € |
detail |
201401336 |
14. 4. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
35,33 € |
detail |
120141275 |
14. 4. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Renovovaný toner |
39,60 € |
detail |
2014/17 |
14. 4. 2014 |
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. |
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania |
640,00 € |
detail |
2014/05 |
14. 4. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Montáž svetelných zariadení |
149,00 € |
detail |
2014/04 |
14. 4. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Halogénová lampa, svetelný pult, LED, orezávací konektor, |
2 401,00 € |
detail |
2014029 |
14. 4. 2014 |
Jozef Karak - KARAK |
Kominárske práce |
799,04 € |
detail |
141303001 |
14. 4. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
379,55 € |
detail |
1/2014 |
14. 4. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
140100111 |
14. 4. 2014 |
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným |
Príruba, svietidlo, vypuklé sklo |
549,60 € |
detail |
140100109 |
14. 4. 2014 |
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným |
Príruba, svietidlo, vypuklé sklo |
1 099,20 € |
detail |
440648 |
14. 4. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
20140032 |
14. 4. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
2132434302 |
14. 4. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
1420293 |
14. 4. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Istič, páska |
109,66 € |
detail |
1406220 |
14. 4. 2014 |
GÜDE s.r.o. |
Šatník, zámok |
643,61 € |
detail |
2141108587 |
14. 4. 2014 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena |
20,40 € |
detail |
484330832 |
14. 4. 2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Príprava údajov z informačného systému katastra |
18,00 € |
detail |
7402569153 |
14. 4. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
609,52 € |
detail |
20140030 |
14. 4. 2014 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
64,00 € |
detail |
1021400727 |
14. 4. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
6 562,80 € |
detail |
141007 |
14. 4. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Hlavice, sekáč |
115,43 € |
detail |
011/2014 |
14. 4. 2014 |
Igor Fučela ADOS |
Oprava vozidla UNC 061 |
800,40 € |
detail |
010/2014 |
14. 4. 2014 |
Igor Fučela ADOS |
Oprava vozidla UNC 061 |
1 080,00 € |
detail |
6300139741 |
14. 4. 2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Zemný plyn |
2 811,00 € |
detail |
02/2014 |
14. 4. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
266,00 € |
detail |
14010243 |
14. 4. 2014 |
Asociácia správcov registratúry |
Účasť na odbornom seminári |
39,00 € |
detail |
20140008 |
14. 4. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
104,50 € |
detail |
20140007 |
14. 4. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
38,00 € |
detail |
20140006 |
14. 4. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Výrub lipy |
250,00 € |
detail |
2014142 |
14. 4. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prevoz UNC |
84,00 € |
detail |
140124 |
14. 4. 2014 |
KINGTECH s.r.o. |
Nádoba na olej, rýchlospojka, vsuvka |
109,32 € |
detail |
20140005 |
14. 4. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
201400466 |
14. 4. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
51,00 € |
detail |
1401502117 |
14. 4. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
217,70 € |
detail |
10951061 |
14. 4. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
40,01 € |
detail |
140124 |
14. 4. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
136,60 € |
detail |
81103923 |
14. 4. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81103922 |
14. 4. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82111218 |
14. 4. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
24,00 € |
detail |
82111217 |
14. 4. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
12,00 € |
detail |
2014/09 |
14. 4. 2014 |
Peter Kováčik |
Knihy Víno osobnosti |
30,00 € |
detail |
2014/06 |
14. 4. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Oprava svetelného pultu |
75,00 € |
detail |
1405378 |
14. 4. 2014 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
33,50 € |
detail |
20140033 |
14. 4. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Maskovacia páska, štetec, brúsny papier |
78,95 € |
detail |
14051 |
14. 4. 2014 |
ADVERTA s.r.o. |
Komenského plaketa |
42,00 € |
detail |
1420359 |
14. 4. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Univerzálne svorky |
187,52 € |
detail |
220140172 |
14. 4. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Nové Sučianske zvesti |
652,80 € |
detail |
2014038 |
14. 4. 2014 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Zmena softvéru |
25,44 € |
detail |
10140008 |
14. 4. 2014 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Oprava poškodenia komunikácie |
2 976,60 € |
detail |
F47/14 |
14. 4. 2014 |
Maroš Pavelica |
Prezutie komplet |
26,11 € |
detail |
440648 |
14. 4. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
7401195124 |
24. 4. 2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Nedoplatok |
9 994,48 € |
detail |
2014-08 |
24. 4. 2014 |
Ing. Róbert Párnický - RP ing |
Dodanie projektovej dokumentácie |
700,00 € |
detail |
14FV0011 |
24. 4. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
303,24 € |
detail |
4522380415 |
24. 4. 2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Kancelárske potreby |
386,17 € |
detail |
20141200 |
24. 4. 2014 |
MADE spol. s r.o. |
Systémová podpora URBIS |
465,00 € |
detail |
81103830 |
24. 4. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
10951283 |
24. 4. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
19,06 € |
detail |
10140209 |
24. 4. 2014 |
SEVITI, s.r.o. |
Potraviny |
138,40 € |
detail |
201402121 |
24. 4. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zemiaky |
22,80 € |
detail |
142692 |
24. 4. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
61,25 € |
detail |
112/14 |
24. 4. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
35,10 € |
detail |
1401502842 |
24. 4. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
158,65 € |
detail |
1401502815 |
24. 4. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
364,19 € |
detail |
1401502816 |
24. 4. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
107,92 € |
detail |
10951267 |
24. 4. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Zelenina |
28,90 € |
detail |
14FV0024 |
29. 4. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
1 359,60 € |
detail |
120141853 |
29. 4. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Kompatibilný toner |
75,84 € |
detail |
032014 |
29. 4. 2014 |
Ing. Eva Bencová - FLOREKO |
Výsadba 7x krušpán vždyzelený |
189,40 € |
detail |
022014 |
29. 4. 2014 |
Dominik BENCA |
Namulčovanie |
71,40 € |
detail |
012014 |
29. 4. 2014 |
Dominik BENCA |
Založenie trávnikov |
3 810,90 € |
detail |
14006 |
29. 4. 2014 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Kotviace matice M20 |
73,20 € |
detail |
2142402975 |
29. 4. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
14004 |
29. 4. 2014 |
TURIMEX, spol. s r.o. |
Výroba základovej platne |
151,20 € |
detail |
34310071 |
29. 4. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
58,99 € |
detail |
141304005 |
29. 4. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
870,95 € |
detail |
140100110 |
29. 4. 2014 |
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným |
Príruba, svietidlo, vypuklé sklo |
1 099,20 € |
detail |
7403563726 |
5. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra z a mobilné služby |
521,56 € |
detail |
201402641 |
14. 5. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
39,88 € |
detail |
143333 |
14. 5. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
50,17 € |
detail |
201400637 |
14. 5. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
69,00 € |
detail |
079/2014 |
14. 5. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
65,22 € |
detail |
1401503370 |
14. 5. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
233,44 € |
detail |
133/14 |
14. 5. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
46,80 € |
detail |
140162 |
14. 5. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
59,26 € |
detail |
201402293 |
14. 5. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
63,05 € |
detail |
143014 |
14. 5. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
32,87 € |
detail |
1401503203 |
14. 5. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
169,30 € |
detail |
72/2014 |
14. 5. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
86,04 € |
detail |
057/2014 |
14. 5. 2014 |
Anton Jančo - AJ-DDD-LR |
Dezinsekcia proti hmyzu |
75,00 € |
detail |
SR14010148 |
14. 5. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Servis, hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
20140043 |
14. 5. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
20140043 |
14. 5. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Farby, štetce |
136,85 € |
detail |
914002260 |
14. 5. 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Katastrálny zákon - komentár |
17,09 € |
detail |
10140026 |
14. 5. 2014 |
Audit consults, s.r.o. |
Záver auditu individuálnej účtovnej závierky |
1 343,62 € |
detail |
82111355 |
14. 5. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
1480005107 |
14. 5. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 380,00 € |
detail |
34311247 |
14. 5. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
379,62 € |
detail |
440957 |
14. 5. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
7404056094 |
14. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,12 € |
detail |
712132162 |
14. 5. 2014 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
BN špulka |
121,00 € |
detail |
1420471 |
14. 5. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Žiarivka, štartér |
199,61 € |
detail |
81103831 |
14. 5. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81103830 |
14. 5. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
142373 |
14. 5. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Hadica na kompresor, pištoľ |
33,38 € |
detail |
99/2014 |
14. 5. 2014 |
Ing. Igor Kovačka |
Znalecký posudok |
200,00 € |
detail |
81104016 |
14. 5. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
3761588648 |
14. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
SR14010537 |
14. 5. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
112,80 € |
detail |
82111356 |
14. 5. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
30,00 € |
detail |
2014098 |
14. 5. 2014 |
Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária |
GP na oddelenie pozemku |
196,00 € |
detail |
1433100804 |
14. 5. 2014 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Inzercia |
57,60 € |
detail |
20140024 |
14. 5. 2014 |
Ján Holečka - MPZ, Mechanizácia píl a zámočníctvo |
Odpadkový kôš |
768,00 € |
detail |
2/2014 |
14. 5. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
3/2014 |
14. 5. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
80140086 |
19. 5. 2014 |
FORTUNA LIBRI, s.r.o. |
Detské knihy a CD |
218,80 € |
detail |
2014009 |
19. 5. 2014 |
Martin Slobodník |
Manipulácia VKK |
980,00 € |
detail |
20140063 |
19. 5. 2014 |
Maro s.r.o. |
Žiarivka HPS |
35,84 € |
detail |
20140011 |
19. 5. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
20140012 |
19. 5. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca plošiny pri oprave verejného osvetlenia |
209,00 € |
detail |
2014011 |
19. 5. 2014 |
Martin Slobodník |
Mulčovanie |
500,00 € |
detail |
VF140090 |
22. 5. 2014 |
Jozef Čurilla - JOMA |
Cestovný informátor ČR a SR |
300,00 € |
detail |
120142202 |
22. 5. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Renovované tonery |
438,74 € |
detail |
1142201665 |
22. 5. 2014 |
ŠEVT a.s. |
Triedna kniha, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania |
33,73 € |
detail |
4710237 |
22. 5. 2014 |
MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik |
Medaila Milan Hodža |
2 210,00 € |
detail |
1021401225 |
22. 5. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zneškodnenie KO |
9 985,01 € |
detail |
14222 |
22. 5. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
GSM komunikátor na ovládanie semaforov |
300,00 € |
detail |
F20140052 |
22. 5. 2014 |
AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným |
5-ročná odb. skúška plúc.automatiky SATURN |
730,80 € |
detail |
1410001171 |
22. 5. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
12,22 € |
detail |
002-2014 |
22. 5. 2014 |
Ing. Alojz Tomaga |
Projektová dokumentácia |
5 200,00 € |
detail |
14FV0042 |
22. 5. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Verejné obstarávanie zemného plynu |
84,00 € |
detail |
0761588847 |
22. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
153,68 € |
detail |
7761722132 |
22. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
326,22 € |
detail |
20140275 |
22. 5. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
83,87 € |
detail |
143708 |
22. 5. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
39,86 € |
detail |
1401503601 |
22. 5. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
189,60 € |
detail |
140193 |
22. 5. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
118,14 € |
detail |
20140014 |
28. 5. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
150,00 € |
detail |
3306318764 |
28. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Aktivácia SIM |
10,00 € |
detail |
2014265 |
28. 5. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Stavanie mája |
90,00 € |
detail |
20140013 |
28. 5. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Dovoz, príprava a pomocné práce pri stavaní mája |
150,00 € |
detail |
2014/37 |
28. 5. 2014 |
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. |
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania |
80,00 € |
detail |
141305005 |
28. 5. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
292,79 € |
detail |
141304010 |
28. 5. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
650,46 € |
detail |
20140638 |
28. 5. 2014 |
LIM PO, s.r.o. |
Samolepky, perá |
287,00 € |
detail |
7404559552 |
28. 5. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
455,00 € |
detail |
1302938 |
28. 5. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
1 195,31 € |
detail |
1302464 |
28. 5. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
733,33 € |
detail |
7405034720 |
3. 6. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,24 € |
detail |
140027 |
3. 6. 2014 |
ESMA electric s.r.o. |
Práca, materiál |
2 201,83 € |
detail |
1021401288 |
3. 6. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
896,67 € |
detail |
20140052 |
3. 6. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
1480006212 |
3. 6. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
2 920,00 € |
detail |
81104101 |
3. 6. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
82111498 |
3. 6. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
20,42 € |
detail |
34319660 |
3. 6. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
2 675,35 € |
detail |
34319606 |
3. 6. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
2 086,12 € |
detail |
20140033 |
3. 6. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Blahoželania k narodeninám |
31,68 € |
detail |
20140795 |
3. 6. 2014 |
Hakom s.r.o. |
Upínacie svorky, IP4, IP5 |
89,28 € |
detail |
0011/2014 |
10. 6. 2014 |
BELLREST, Jana Bellová |
Rozvoz obedov |
159,26 € |
detail |
141305021 |
10. 6. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
287,99 € |
detail |
143456 |
10. 6. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Lopata, rukavice, násady, pracovné pomôcky |
420,91 € |
detail |
82111499 |
10. 6. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
38,42 € |
detail |
81104102 |
10. 6. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
441252 |
10. 6. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,20 € |
detail |
20140055 |
10. 6. 2014 |
Michal Hýll |
Zdroj |
33,90 € |
detail |
1095950 |
10. 6. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
43,28 € |
detail |
1095496 |
10. 6. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom |
14,96 € |
detail |
1401503691 |
10. 6. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
114,89 € |
detail |
144357 |
10. 6. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
95,44 € |
detail |
100/20214 |
10. 6. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
70,22 € |
detail |
14010 |
10. 6. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
199,27 € |
detail |
140213 |
10. 6. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
116,98 € |
detail |
201400833 |
10. 6. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
75,00 € |
detail |
142330 |
10. 6. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
64,15 € |
detail |
10951689 |
10. 6. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
55,01 € |
detail |
201403017 |
10. 6. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Cesnak, zemiaky |
49,32 € |
detail |
234404903 |
10. 6. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
|
detail |
144019 |
10. 6. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
52,30 € |
detail |
1401503999 |
10. 6. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
453,11 € |
detail |
10951726 |
10. 6. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
|
detail |
1401504168 |
10. 6. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Tvaroh, mliečny dezert |
68,87 € |
detail |
30 |
19. 6. 2014 |
Sagacita, s.r.o. |
Spracovanie Monitorovacej správy |
11 000,00 € |
detail |
141305036 |
19. 6. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
335,02 € |
detail |
20140067 |
19. 6. 2014 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |
141305016 |
19. 6. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
311,34 € |
detail |
17683411 |
19. 6. 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
Doplatok za Obecné noviny |
15,60 € |
detail |
21500934 |
19. 6. 2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
Hračky |
951,45 € |
detail |
1021401526 |
19. 6. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
188,38 € |
detail |
1021401522 |
19. 6. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
7 698,09 € |
detail |
2142407057 |
19. 6. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Servis |
291,78 € |
detail |
1014015 |
19. 6. 2014 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
Diagnostika súčasného stavu mostného objektu |
1 080,00 € |
detail |
2014/05/19 |
19. 6. 2014 |
Ján KOLNÍK, súkromná autoškola |
Školenie vodičov z povolania |
16,20 € |
detail |
141017398 |
19. 6. 2014 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Oleje |
80,28 € |
detail |
012/14/05/2014 |
19. 6. 2014 |
Lenka Zajasenská |
Služby umeleckého maskéra - maľovanie na tvár |
80,00 € |
detail |
20140016 |
19. 6. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
66,50 € |
detail |
20140017 |
19. 6. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
95,00 € |
detail |
1411130 |
19. 6. 2014 |
EUROCOMPANY Marián Horváth |
Nálepky na auto, lepenie |
18,84 € |
detail |
2014015 |
19. 6. 2014 |
Martin Slobodník |
Mulčovanie |
300,00 € |
detail |
14057 |
4. 7. 2014 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY |
Doprava detí |
600,00 € |
detail |
14000036 |
4. 7. 2014 |
Ivan Skirčák - AQ Plus |
Odborné vedenie plaveckého výcviku |
657,70 € |
detail |
1480007376 |
4. 7. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 544,00 € |
detail |
1420751 |
4. 7. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Vidlica, zásuvka, ističe |
83,08 € |
detail |
81104195 |
4. 7. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
SR14015213 |
4. 7. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
10952086 |
4. 7. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
9,20 € |
detail |
10952061 |
4. 7. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
85,74 € |
detail |
1401504726 |
4. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
164,57 € |
detail |
2142408553 |
4. 7. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
8/2014 |
4. 7. 2014 |
Martin Kráľ |
Montáž laminátovej podlahy |
381,47 € |
detail |
7/2014 |
4. 7. 2014 |
Martin Kráľ |
Laminátová podlaha |
721,26 € |
detail |
220140321 |
4. 7. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Tlačivo Prihlasovací lístok na trvalý pobyt |
204,00 € |
detail |
120142717 |
4. 7. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Kompatibilný toner |
45,24 € |
detail |
20140509 |
4. 7. 2014 |
FEREX, s.r.o. |
Kontajner |
633,00 € |
detail |
141306002 |
4. 7. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Zneškodnenie, uloženie odpadu |
359,03 € |
detail |
144041 |
4. 7. 2014 |
SUNFOOD SK s.r.o. |
TOFU syr |
11,10 € |
detail |
5720065996 |
4. 7. 2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného |
20,14 € |
detail |
20140058 |
4. 7. 2014 |
Michal Hýll |
ASUS TR, LCD |
380,00 € |
detail |
220140333 |
4. 7. 2014 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
Nové Sučianske zvesti |
537,60 € |
detail |
20140066 |
4. 7. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
14039 |
4. 7. 2014 |
RB plast s.r.o. |
Výmena štítku na plastových dverách |
39,60 € |
detail |
2014063 |
4. 7. 2014 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Oprava telefónneho prívodu |
25,44 € |
detail |
5002254015 |
4. 7. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Skupinové úrazové poistenie |
385,04 € |
detail |
6810106082 |
4. 7. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úrazové poistenie |
29,88 € |
detail |
6810106146 |
4. 7. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úrazové poistenie |
29,88 € |
detail |
6810106023 |
4. 7. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úrazové poistenie |
29,88 € |
detail |
4010439 |
4. 7. 2014 |
MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik |
Medaila Milan Hodža |
2 210,00 € |
detail |
144737 |
4. 7. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
54,85 € |
detail |
10951795 |
4. 7. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
43,99 € |
detail |
128/14 |
4. 7. 2014 |
Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby |
Zemiaky |
43,20 € |
detail |
1401504399 |
4. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
|
detail |
234405441 |
4. 7. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Potraviny |
111,56 € |
detail |
1401504511 |
4. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
115,67 € |
detail |
201403429 |
4. 7. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
62,02 € |
detail |
1401504169 |
4. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
241,27 € |
detail |
140238 |
4. 7. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
102,34 € |
detail |
145131 |
14. 7. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Veka krájaná |
5,45 € |
detail |
20140018 |
14. 7. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
7405538188 |
14. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
449,00 € |
detail |
0140011830 |
14. 7. 2014 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
Bagety |
328,97 € |
detail |
120/2014 |
14. 7. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
55,24 € |
detail |
145326 |
14. 7. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
42,23 € |
detail |
10952103 |
14. 7. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
|
detail |
145029 |
14. 7. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
84,20 € |
detail |
1401504776 |
14. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
78,94 € |
detail |
140258 |
14. 7. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
48,05 € |
detail |
10952148 |
14. 7. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
21,73 € |
detail |
1401504915 |
14. 7. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
159,36 € |
detail |
14012 |
14. 7. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
330,61 € |
detail |
201400976 |
14. 7. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
72,00 € |
detail |
3181400253 |
14. 7. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávka pitnej vody |
31,55 € |
detail |
2014/036 |
14. 7. 2014 |
Igor Lamoš |
Práca |
68,90 € |
detail |
2014/035 |
14. 7. 2014 |
Igor Lamoš |
Práca |
2 100,00 € |
detail |
4/2014 |
14. 7. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
5/2014 |
14. 7. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
20140043 |
14. 7. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Diplomy, plakety, plagáty |
231,12 € |
detail |
144128 |
14. 7. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Vidly, motyka, násada |
144,97 € |
detail |
81104196 |
14. 7. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
10140062 |
14. 7. 2014 |
DELTA SLOVAKIA, s.r.o. |
Kombinézy |
947,95 € |
detail |
82111636 |
14. 7. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
38,42 € |
detail |
15/2014 |
14. 7. 2014 |
Tomáš KRAMÁR |
Hudobná produkcia |
350,00 € |
detail |
21501499 |
14. 7. 2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
Hry, dosky, akvarelové ceruzky |
300,65 € |
detail |
20140437 |
16. 7. 2014 |
Mgr. Monika BOLEDOVIČOVÁ APS |
Okuliare APS |
119,70 € |
detail |
OPF1402 |
16. 7. 2014 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
Preddavok na spracovanie projektovej dokumentácie |
60 000,00 € |
detail |
441575 |
16. 7. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
5763605929 |
16. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
169,85 € |
detail |
0763605663 |
16. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
23,90 € |
detail |
0763605704 |
16. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
5762595425 |
16. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
162,74 € |
detail |
20141151 |
16. 7. 2014 |
Hakom s.r.o. |
PD-obchádzka mosta |
180,00 € |
detail |
20141150 |
16. 7. 2014 |
Hakom s.r.o. |
Projektová dokumentácia |
180,00 € |
detail |
1431046 |
16. 7. 2014 |
WebHouse, s.r.o. |
Webhosting |
17,99 € |
detail |
2142411384 |
17. 7. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
120143189 |
17. 7. 2014 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
Tonery |
81,00 € |
detail |
47/2014 |
17. 7. 2014 |
Mgr. Milan Somik - súdny exekútor |
Trovy exekúcie |
11,67 € |
detail |
3763740642 |
17. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
107,21 € |
detail |
201406143 |
17. 7. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
44,81 € |
detail |
145737 |
17. 7. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb, pečivo |
24,19 € |
detail |
14012 |
17. 7. 2014 |
Jozef Stankoviansky |
Mäso |
255,51 € |
detail |
1021401823 |
24. 7. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
8 337,12 € |
detail |
141306012 |
24. 7. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
310,33 € |
detail |
144501 |
24. 7. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Vidly, násada |
46,06 € |
detail |
141022121 |
24. 7. 2014 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Oleje |
82,80 € |
detail |
140080 |
24. 7. 2014 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
282,00 € |
detail |
14006 |
24. 7. 2014 |
HVOJNÍK MARCEL |
Stožiar |
375,60 € |
detail |
2111400585 |
24. 7. 2014 |
DEKTRADE SR, s.r.o. |
Porfix |
904,18 € |
detail |
1410002015 |
24. 7. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
27,43 € |
detail |
1560000944 |
24. 7. 2014 |
Centrum polygrafických služieb |
Úmrtný list, sobášny list, rodný list |
38,87 € |
detail |
7406520007 |
31. 7. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
449,00 € |
detail |
201404273 |
1. 8. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
52,56 € |
detail |
2014079 |
1. 8. 2014 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Kontrola telef. klapiek alarmu |
25,44 € |
detail |
VFAV14333 |
1. 8. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Mimozáručná oprava zariadenia EZS |
43,92 € |
detail |
2370204836 |
1. 8. 2014 |
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne |
Skupinové úrazové poistenie osôb |
449,15 € |
detail |
1021401847 |
1. 8. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
155,62 € |
detail |
82111873 |
6. 8. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
26,42 € |
detail |
6810491697 |
6. 8. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
28,80 € |
detail |
141306028 |
6. 8. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
273,41 € |
detail |
141307007 |
6. 8. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
437,17 € |
detail |
141306024 |
6. 8. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
413,66 € |
detail |
141307016 |
6. 8. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
297,10 € |
detail |
138/2014 |
6. 8. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
84,60 € |
detail |
441882 |
6. 8. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
2014010 |
6. 8. 2014 |
Ľuboslav NEDOBA |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu |
950,00 € |
detail |
20140074 |
6. 8. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
81104295 |
6. 8. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
1480008593 |
6. 8. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 328,00 € |
detail |
1014033 |
3. 9. 2014 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
Sanácia havariijného stavu statiky starého mosta |
184 436,35 € |
detail |
1014032 |
3. 9. 2014 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
Zabezpečovacie práce |
7 474,48 € |
detail |
1420855 |
3. 9. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Izolačná páska, predlžovací bubon, el. zámok |
75,89 € |
detail |
6/2014 |
3. 9. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
ZV00064 |
3. 9. 2014 |
COBRA TUNING.sk |
Záloha za tovar |
300,00 € |
detail |
4764876820 |
3. 9. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
152,89 € |
detail |
7764752697 |
3. 9. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
171,91 € |
detail |
1764752435 |
3. 9. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
1405200700 |
3. 9. 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Finančný spravodajca |
19,98 € |
detail |
20140023 |
3. 9. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Práca vysokozdvižnej plošiny |
228,00 € |
detail |
2014574 |
3. 9. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK |
Prevoz chatiek |
96,00 € |
detail |
20140220 |
3. 9. 2014 |
Maro s.r.o. |
Úchytka plastová spodná |
66,00 € |
detail |
20140218 |
3. 9. 2014 |
Maro s.r.o. |
Úchytka plastová spodná |
44,00 € |
detail |
7407490700 |
3. 9. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
449,00 € |
detail |
4105501971 |
3. 9. 2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Krovinorez |
454,00 € |
detail |
OF1420402583 |
3. 9. 2014 |
Galimex s.r.o. |
Materiál, služby |
432,59 € |
detail |
OF1420402653 |
3. 9. 2014 |
Galimex s.r.o. |
Materiál, služby |
860,72 € |
detail |
14387 |
3. 9. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Mimozáručná oprava zariadenia CCTV |
195,84 € |
detail |
144/2014 |
3. 9. 2014 |
Ing. Katarína Markovičová KAMA II |
Potraviny |
31,91 € |
detail |
2014/261 |
3. 9. 2014 |
Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov |
Vykonané práce podľa opravného listu |
103,08 € |
detail |
2141124356 |
3. 9. 2014 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena |
304,80 € |
detail |
2142415062 |
3. 9. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
6814156677 |
3. 9. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
131,85 € |
detail |
6811988910 |
3. 9. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
35,40 € |
detail |
2111400586 |
3. 9. 2014 |
DEKTRADE SR, s.r.o. |
Porfix, Weber, paleta |
755,13 € |
detail |
2111400600 |
3. 9. 2014 |
DEKTRADE SR, s.r.o. |
Dvojvykládka |
15,94 € |
detail |
2111400593 |
3. 9. 2014 |
DEKTRADE SR, s.r.o. |
Dekfoam |
28,61 € |
detail |
10140049 |
3. 9. 2014 |
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. |
Živičné práce |
8 999,04 € |
detail |
24/2014 |
3. 9. 2014 |
EVERCON, s.r.o. |
Zabezpeč enie verejného obstarávania |
600,00 € |
detail |
1021402212 |
3. 9. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
9 378,45 € |
detail |
1021402189 |
3. 9. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
405,60 € |
detail |
1410002107 |
3. 9. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
21,88 € |
detail |
20140084 |
3. 9. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Savo, štetec, valec, rúčka |
38,09 € |
detail |
4101456392 |
3. 9. 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Aktualizácia programu ASPI |
593,89 € |
detail |
82111783 |
3. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
26,42 € |
detail |
6810491697 |
3. 9. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla |
28,80 € |
detail |
141306028 |
3. 9. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
273,41 € |
detail |
141307007 |
3. 9. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
437,17 € |
detail |
141306024 |
3. 9. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
413,66 € |
detail |
141307016 |
3. 9. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
297,10 € |
detail |
138/2014 |
3. 9. 2014 |
Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav |
Pranie bielizne |
84,60 € |
detail |
2014010 |
3. 9. 2014 |
Ľuboslav NEDOBA |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu |
950,00 € |
detail |
20140074 |
3. 9. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
81104295 |
3. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
1480008593 |
3. 9. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 328,00 € |
detail |
VFAV14337 |
3. 9. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Mimozáručná oprava zariadenia CCTV |
135,60 € |
detail |
82111784 |
3. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
30,00 € |
detail |
81104296 |
3. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
0014/2014 |
3. 9. 2014 |
BELLREST, Jana Bellová |
Rozvoz obedov |
160,94 € |
detail |
17/2014 |
3. 9. 2014 |
BELLREST, Jana Bellová |
Rozvoz obedov |
169,34 € |
detail |
34327530 |
3. 9. 2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné |
119,28 € |
detail |
2014/22 |
3. 9. 2014 |
ELKO - Ján ONDREJČÍK |
Oprava elektroinštalácie |
799,20 € |
detail |
OFA140822 |
4. 9. 2014 |
Vidiek s.r.o. |
Umelecký výkon |
1 150,00 € |
detail |
2014/021 |
4. 9. 2014 |
TRAMES, s.r.o. |
Umelecký výkon |
250,00 € |
detail |
0414080950 |
11. 9. 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Finančný spravodajca |
19,98 € |
detail |
20140840 |
11. 9. 2014 |
GOLIER, s.r.o. |
Oprava motorového vozidla |
433,24 € |
detail |
442208 |
11. 9. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
1015779 |
11. 9. 2014 |
GEMA, s.r.o. |
Ohňostroj |
449,64 € |
detail |
SR14019668 |
11. 9. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
204,50 € |
detail |
1480009628 |
11. 9. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 400,00 € |
detail |
82111927 |
11. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
56,42 € |
detail |
82111926 |
11. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
12,00 € |
detail |
81104384 |
11. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
81104385 |
11. 9. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
110140149 |
11. 9. 2014 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
BN špulka |
200,00 € |
detail |
20140082 |
11. 9. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
14/8/2014 |
11. 9. 2014 |
Milan Ranto DREVOMONT |
Rámovanie diplomov |
116,20 € |
detail |
7407952290 |
11. 9. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,12 € |
detail |
141031228 |
1. 10. 2014 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Oleje |
80,28 € |
detail |
2014028 |
1. 10. 2014 |
INTEX Vladimír Imrišek |
Výroba nábytku |
580,00 € |
detail |
080/2014 |
1. 10. 2014 |
Igor Fučela ADOS |
Oprava vozidla |
715,13 € |
detail |
20140095 |
1. 10. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Kefa, štetec, páska, riedidlo, Syntadur základná farba |
216,96 € |
detail |
214105 |
1. 10. 2014 |
Jozef Varinský - Varinský |
Elektronická riadiaca jednotka, vysielač, fotobunka, spínač, montáž |
581,58 € |
detail |
2014044 |
1. 10. 2014 |
ARIAN-SK, s.r.o. |
Licenčný poplatok, aktualizácia |
230,39 € |
detail |
15/9/2014 |
1. 10. 2014 |
Milan Ranto DREVOMONT |
Rámovanie tlačív |
24,90 € |
detail |
2014091 |
1. 10. 2014 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Oprava telefónnej linky |
25,44 € |
detail |
14OF00275 |
1. 10. 2014 |
DE - AQUA, s.r.o. |
Dezinfekcia |
48,00 € |
detail |
22014034 |
1. 10. 2014 |
Tvorivec, s.r.o. |
HP AiO |
580,00 € |
detail |
1400003 |
1. 10. 2014 |
GlansArt s.r.o. |
Diagnostika tlačiarní |
15,00 € |
detail |
21424118079 |
1. 10. 2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Poplatok za prenájom zariadenia |
37,08 € |
detail |
145601 |
1. 10. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Vidly, rukavice, vesta, zmeták |
154,91 € |
detail |
145600 |
1. 10. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Náradie |
1 446,40 € |
detail |
6812797550 |
1. 10. 2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
42,60 € |
detail |
13 |
1. 10. 2014 |
Sagacita, s.r.o. |
Spracovanie žiadosti o platbu |
1 442,74 € |
detail |
2014/09 |
1. 10. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Oprava rozhlasových modulov |
850,00 € |
detail |
140312 |
1. 10. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Potraviny |
64,42 € |
detail |
201405512 |
1. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
47,90 € |
detail |
1401505956 |
1. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
555,86 € |
detail |
10952683 |
1. 10. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Ovocie, zelenina |
22,32 € |
detail |
147713 |
1. 10. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chlieb a pečivo |
59,15 € |
detail |
7151041 |
8. 10. 2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
Rozvrh hodín, medaila, |
29,08 € |
detail |
5060018425 |
8. 10. 2014 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Školné za opakovanú odbornú prípravu |
45,00 € |
detail |
1480010805 |
8. 10. 2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky |
3 120,00 € |
detail |
20140108 |
8. 10. 2014 |
EUROPOWER, s.r.o. |
Maliarske potreby |
257,29 € |
detail |
011-2014 |
8. 10. 2014 |
Ing. Alojz Tomaga |
Elektroinštalácia |
300,00 € |
detail |
010-2014 |
8. 10. 2014 |
Ing. Alojz Tomaga |
Projektová dokumentácia |
5 300,00 € |
detail |
81104478 |
8. 10. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
20140093 |
8. 10. 2014 |
Michal Hýll |
Údržba IT a www |
232,38 € |
detail |
7408913647 |
8. 10. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby mobilnej siete |
0,30 € |
detail |
7408460864 |
8. 10. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
581,34 € |
detail |
1401506270 |
8. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
182,98 € |
detail |
20140027 |
8. 10. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Oprava verejného rozhlasu |
57,00 € |
detail |
111/2014 |
8. 10. 2014 |
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
Deratizácia |
40,00 € |
detail |
20140156 |
8. 10. 2014 |
MONEX Slovakia s.r.o. |
CD |
19,90 € |
detail |
2014693 |
8. 10. 2014 |
Ingrid Slobodníková PMP TRUCK |
Prevoz pódia |
40,00 € |
detail |
20140026 |
8. 10. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Oprava verejného rozhlasu |
114,00 € |
detail |
234407439 |
9. 10. 2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Sirupy |
47,96 € |
detail |
7/2014 |
9. 10. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
8/2014 |
9. 10. 2014 |
Mgr. Eva Belicová |
Právne služby |
1 300,00 € |
detail |
15/2014 |
9. 10. 2014 |
Martin Kráľ |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
688,13 € |
detail |
443525 |
9. 10. 2014 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
Služby a materiál podľa súpisu prác |
28,80 € |
detail |
20140094 |
9. 10. 2014 |
Michal Hýll |
Oprava PC |
30,00 € |
detail |
20140058 |
9. 10. 2014 |
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio |
Blahoželania k narodeninám |
21,60 € |
detail |
1301531 |
9. 10. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
6 641,76 € |
detail |
1303802 |
9. 10. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
701,11 € |
detail |
1303986 |
9. 10. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
82,94 € |
detail |
1303440 |
9. 10. 2014 |
PREFA Sučany SK, a.s. |
Uskladnenie odpadu |
1 487,46 € |
detail |
141308018 |
9. 10. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
533,71 € |
detail |
141308007 |
9. 10. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
584,74 € |
detail |
1421040 |
9. 10. 2014 |
Benlux SK s.r.o. |
Reflextor, žiarivka, výbojka, páska, krabica |
917,80 € |
detail |
3766672810 |
9. 10. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
95,96 € |
detail |
2014/001 |
9. 10. 2014 |
Elektronik stage system s.r.o. |
Hliníkové zastrešenie |
19 950,00 € |
detail |
4766672606 |
14. 10. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
24,92 € |
detail |
8766794487 |
14. 10. 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
148,54 € |
detail |
201406033 |
14. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina, vajcia |
52,49 € |
detail |
148375 |
14. 10. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
65,68 € |
detail |
201406164 |
14. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Zemiaky, vajcia |
21,24 € |
detail |
201401117 |
14. 10. 2014 |
Organika s.r.o. |
Mlieko |
78,00 € |
detail |
140324 |
14. 10. 2014 |
Sali Martin v.o.s. |
Mäso, zelenina |
112,92 € |
detail |
201405848 |
14. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
55,64 € |
detail |
148067 |
14. 10. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
33,38 € |
detail |
1401506581 |
14. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
254,59 € |
detail |
1401506580 |
14. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
143,53 € |
detail |
141309016 |
28. 10. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
711,73 € |
detail |
141309005 |
28. 10. 2014 |
Eko-Salmo s.r.o. |
Uloženie odpadu |
509,71 € |
detail |
146413 |
28. 10. 2014 |
TREBOR, s.r.o. |
Motyka, nožnice, zmeták, rukavice, kladivo |
157,66 € |
detail |
SR14024627 |
28. 10. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
|
detail |
14103582 |
28. 10. 2014 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Mazivo Grand X |
52,80 € |
detail |
10952920 |
28. 10. 2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Tovar |
13,18 € |
detail |
148745 |
28. 10. 2014 |
Turpek, s.r.o. |
Chieb, pečivo |
57,30 € |
detail |
1401507176 |
28. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
62,51 € |
detail |
201406434 |
28. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Potraviny |
39,32 € |
detail |
1401506905 |
28. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Cestoviny |
284,50 € |
detail |
1401506936 |
28. 10. 2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny |
272,18 € |
detail |
201406279 |
28. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Mandarínky |
23,17 € |
detail |
201406231 |
28. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
11,05 € |
detail |
201406347 |
28. 10. 2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
Ovocie, zelenina |
29,56 € |
detail |
2014463 |
28. 10. 2014 |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
Príves nákladný za traktor |
8 340,00 € |
detail |
2014464 |
28. 10. 2014 |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
Snehová radlica |
840,00 € |
detail |
2014/14 |
28. 10. 2014 |
BV-ELEKTRONIK Boris Vanko |
Inštalácia zvukových zariadení |
850,00 € |
detail |
82112060 |
28. 10. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pramenitá voda |
6,00 € |
detail |
81104479 |
28. 10. 2014 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Mesačný prenájom dávkovača vody |
18,00 € |
detail |
20140028 |
28. 10. 2014 |
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany |
Spravovanie multifunkčného ihriska |
100,00 € |
detail |
24142755 |
28. 10. 2014 |
LORIKA Slovakia, s.r.o. |
Zrkadlo |
30,00 € |
detail |
24142754 |
28. 10. 2014 |
LORIKA Slovakia, s.r.o. |
Zásobník, kôš, osviežovač vzduchu, stojan, mydlová pena, utierka |
533,84 € |
detail |
SR14024040 |
28. 10. 2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Hygienické potreby |
112,80 € |
detail |
040/14 |
28. 10. 2014 |
Milan Matuška-KURMAT |
Výmena radiátora |
220,00 € |
detail |
14459 |
28. 10. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodávka vonkajšej FB kamery |
960,00 € |
detail |
14460 |
28. 10. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Dodanie a montáž kamier v areáli školy |
1 668,00 € |
detail |
310238 |
28. 10. 2014 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
Účasť na informačnom seminári |
36,00 € |
detail |
14461 |
28. 10. 2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
Oprava kamier a rozvodov |
900,00 € |
detail |
1410002808 |
28. 10. 2014 |
SE Predaj, s.r.o. |
Dodávka elektriny |
12,22 € |
detail |
1021402793 |
28. 10. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
11 967,42 € |
detail |
1021402796 |
28. 10. 2014 |
Brantner Fatra, s.r.o. |
Odvoz a zhodnotenie SZ |
352,96 € |
detail |
25/2014 |
28. 10. 2014 |
BELLREST, Jana Goldbergerová |
Rozvoz obedov |
86,35 € |
detail |
FV140073 |
28. 10. 2014 |
Milena Krištofová - Kriváň |
Finančný príspevok na stravu obyvateľom obce Sučany |
5,71 € |
detail |
140272 |
28. 10. 2014 |
Danka Kurčíková eMKa-nábytok |
Kancelárske stoličky, stôl |
1 614,44 € |
detail |
141959 |
28. 10. 2014 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Hravé poznávanie, matematika, ceruzka |
171,60 € |
detail |
114136340 |
28. 10. 2014 |
Websupport, s.r.o. |
Doména mssucany.info |
7,00 € |
detail |
114135936 |
28. 10. 2014 |
Websupport, s.r.o. |
Hosting mssucany.info |
11,00 € |
detail |
2650145438 |
28. 10. 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Právo pre ROPO a obce |
69,60 € |
detail |
5590017504 |
28. 10. 2014 |
IVES Košice |
Služby |
25,09 € |
detail |
20140119 |
28. 10. 2014 |
Elena Zemanová - PREVENTÍVA |
Preventívne protipožiarne prehliadky |
54,00 € |
detail |